الميزانية والمالية

السنة المالية 2023 اعتمدت الميزانية في لمحة

الميزانية المعتمدة لمجلس إدارة المدرسة للعام المالي 2023
(سهل الطباعة)

يبلغ إجمالي الميزانية المعتمدة لمجلس المدرسة للسنة المالية 2023 749.7 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.9 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022.

إجمالي الميزانية المعتمدة: 749.7 مليون دولار
الالتحاق المتوقع: 27,583
التكلفة لكل تلميذ: 23,521 دولارًا
دخل النفقات
النقل المحلي: 78.0٪ المدارس: 77.2٪
الدولة: 13.6٪ الدعم التعليمي: 2.8٪
الفيدرالية: 2.4٪ المرافق والعمليات: 7.1٪
محلي: 2.8٪ خدمات الإدارة والدعم: 12.3٪
البعض: 3.2٪ القيادة: 0.6٪

ويبرز التسجيل

من المتوقع أن ينخفض ​​التسجيل 1,525 طالبًا من التسجيل المتوقع في سبتمبر 2021 إلى التسجيل المتوقع في سبتمبر 2022 بإجمالي تسجيل يبلغ 27,583.

ويبرز الإيرادات

تزيد إيرادات المقاطعة بمقدار 54.5 مليون دولار في السنة المالية 2023. وينتج ذلك عن حصة المدرسة من زيادة الإيرادات الضريبية المحلية و 20.5 مليون دولار في الإيرادات لمرة واحدة.

يظل الرصيد المبدئي ، أو المبلغ المُرحل ، عند 3.5 مليون دولار ، وهو نفس المبلغ الموجود في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022.

تنخفض احتياطيات التمويل بمقدار 0.6 مليون دولار أو 2.7٪ ، بسبب الاختلاف في الأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2022 والصناديق الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2023.

زادت إيرادات الدولة 15.6 مليون دولار أو 18.0٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة عائدات ضريبة المبيعات ، ومع ذلك ، من المتوقع تمويل إضافي في المنح والبرامج المقيدة.

تنخفض الإيرادات الفيدرالية بمقدار 17.7 مليون دولار ، بسبب إلغاء قانون خطة الإنقاذ الأمريكية (ARPA) لمرة واحدة بقيمة 18.9 مليون دولار. من المتوقع أن يزداد التمويل والمنح الخاصة بقانون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة (IDEA) وتمويل البرامج المقيدة.

من المتوقع أن تنخفض الإيرادات المحلية من الرسوم والمصاريف والمنح بمقدار 3.6 مليون دولار أو 14.8٪ للعام المالي 2023 على أساس انخفاض التسجيل في برنامج اليوم الممتد.

مؤشرات الإنفاق

يتم تقديم الميزانية هذا العام من خلال أولوية مجلس إدارة المدرسة كما هو موضح في توجيه الميزانية المعتمدة. فيما يلي ملخص للمصروفات المدرجة في الميزانية المعتمدة حسب الأولوية.

الأولوية رقم 1 - ضمان رفاهية الطلاب والتقدم الأكاديمي

تم تضمين تمويل قدره 12.0 مليون دولار و 95.65 وظيفة لدعم الأولوية رقم 1. وهذا يشمل التمويل من أجل:

  • تقليل حجم الفصل في المدارس الابتدائية والثانوية بالإضافة إلى الموظفين الإضافيين بناءً على عامل التخطيط الجديد للمدرسة المتوسطة.
  • مدربون إضافيون للرياضيات ومعلمون للقراءة في مدارس Title I والمدارس الابتدائية التي تضم أكثر من 650 طالبًا.
  • موارد للطلاب ذوي الإعاقة بما في ذلك منسقي دعم الطلاب ، ومساعدي 1 إلى 1 الإضافيين ، ومساعدي PreK ، والمعالجين الفاصلين ، والمعالجين السلوكيين ، ومعالجي النطق ، والمترجمين الفوريين. يضيف المكتب المركزي منسقًا وظيفيًا للمهارات الحياتية للمساعدة في الحفاظ على هذا البرنامج.
  • مستشارون إضافيون لمتعلمي اللغة الإنجليزية وإعادة أخصائي متعلمي اللغة الإنجليزية إلى منصبه بعد تخفيض لمدة عام واحد.
  • منسق واحد إضافي لتكنولوجيا التعليم (ITC) في كل مدرسة ثانوية شاملة للمساعدة في تعليم التكنولوجيا.
  • إعادة نظام أرلينغتون المتدرج للدعم (ATSS) أخصائي تم تخفيضه لمدة عام واحد.
  • مشرف إضافي على مناهج الرياضيات ومدرب رياضيات واحد في كل من المدارس الثانوية الشاملة و HB Woodlawn.
  • مدير مساعد في مدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية.
  • إعادة علماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين الذين تم تخفيضهم على أساس انخفاض الالتحاق وحساب عامل التخطيط الحالي.
  • أموال لمرة واحدة لتوفير دروس خصوصية للطلاب في الصفوف 6-12.

الأولوية رقم 2 - تقديم أهداف الخطة الإستراتيجية للفترة 2018-24 مع التركيز على الابتكار والإنصاف

يشمل التمويل لتحقيق هذه الأولوية 1.80 وظيفة بإجمالي 0.4 مليون دولار. هذه الأموال:

  • مناصب منسقة الأسهم والتميز في HB Woodlawn و Yorktown.
  • مدير جديد للسياسة ولوحة تحكم الأسهم.
  • إعادة منصب منسق الشراكة الذي تم تخفيضه لمدة سنة واحدة.

الأولوية رقم 3 - التوظيف والتوظيف والاستثمار في قوة عاملة عالية الجودة ومتنوعة لضمان ذلك APS هو المكان الذي يختار فيه الموهوبون العمل

من أجل معالجة الأولوية رقم 3 ، تم تضمين أموال قدرها 37.5 مليون دولار ووظائف 2.00 في الميزانية من أجل:

  • تنفيذ توصيات دراسة التعويضات.
  • رواتب للمسؤولين الحاصلين على درجات علمية متقدمة في مجال عملهم.
  • إنشاء مكتب علاقات العمل لبدء عملية المفاوضة الجماعية.
  • إعادة تمويل برنامج المعلم المعتمد من المجلس الوطني (NCBT) والذي كان عبارة عن تخفيض لمدة عام واحد.

الأولوية رقم 4 - تحسين الكفاءة التشغيلية

تتضمن الميزانية 4.8 مليون دولار ووفورات قدرها 26.00 وظيفة لتلبية متطلبات الأولوية رقم 4. هذا يشمل:

  • افتتاح ملحق مدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية الذي يبلغ إجمالي تكاليفه 0.6 مليون دولار لمرة واحدة ، و 0.2 مليون دولار في التكاليف الجارية و 2.50 وظيفة.
  • تمويل عناصر السلامة والأمن مثل منسقي السلامة في المدارس ، وإمدادات مزيل الرجفان الخارجي الآلي ، ووحدات تحكم الراديو الجديدة للنقل ، وترقيات الاتصالات.
  • برنامج المتدرب الحارس الذي سيكون برنامجًا تدريبيًا لأمناء الحفظ للتدخل للأوصياء الذين يتقاعدون أو يغادرون النظام.
  • تنفيذ نظام تسجيل طلاب جديد للتكامل مع نظام معلومات الطلاب الحالي ، ومحلل لتدريب موظفي المدرسة على التطبيقات التعليمية الجديدة والحالية وتطبيق School Messenger الجديد بالإضافة إلى الأموال لمرة واحدة لترقية APS موقع الكتروني.
  • تمويل منسق قانون خدمات الأطفال (CSA) لضمان APS يفي بمتطلبات هذا البرنامج للسداد.
  • تؤدي الكفاءة المعترف بها بسبب التغييرات في أوقات الجرس في المدرسة إلى توفير 1.9 مليون دولار و 38.50 من وظائف سائق الحافلة والمرافقين.

كما تم توفير التمويل من أجل:

  • إعادة توزيع المواد المنقولة الحالية واستعادة التخفيض لمدة عام واحد إلى صندوق الإنشاءات الصغرى / الصيانة الرئيسية (MC / MM).
  • زيادة خدمة الدين بناءً على البيع المتوقع لسندات ربيع 2022.
  • إعادة افتتاح القبة السماوية في أكتوبر / نوفمبر 2022.

تطوير ميزانية السنة المالية 2023

الميزانية المعتمدة لمجلس إدارة المدرسة للعام المالي 2023

الميزانية المقترحة لمجلس إدارة المدرسة للسنة المالية 2023

الميزانية المقترحة للسنة المالية 2023 للمدير العام

24 فبراير، 2022

توجيه الميزانية المعتمدة لمجلس إدارة المدرسة للسنة المالية 2023

أسئلة وإجابات الميزانية

يمكن أيضًا العثور على جميع الأسئلة والردود الخاصة بالميزانية من هذا العام والسنوات السابقة على بورد دوكس.

جلسات عمل موازنة العام المالي 2023 القادمة

جدول جلسة عمل موازنة العام المالي 2023

تبدأ جلسات العمل في الساعة 6:30 مساءً ، ما لم يذكر خلاف ذلك أدناه ، وتعقد في مركز Syphax التعليمي ، 2110 Washington Blvd، Arlington، VA. جلسات العمل مفتوحة للجمهور ولكن لا يتم قبول أي تعليقات. يمكن أيضًا عرض جلسات العمل على موقع جلسة عمل مجلس المدرسة من خلال النقر هنا. التواريخ والأوقات عرضة للتغيير.

24 فبراير، 2022 جلسة عمل الميزانية رقم 1 العرض
(سهل الطباعة)
8 مارس 2022 ، 5 مساءً جلسة عمل الميزانية رقم 2 العرض 
(سهل الطباعة)
15 مارس، 2022 جلسة عمل الميزانية رقم 3 العرض
(سهل الطباعة)
22 مارس، 2022 جلسة عمل الميزانية رقم 4 العرض
(سهل الطباعة)
5 أبريل جلسة عمل الميزانية رقم 5 العرض
(سهل الطباعة)
21 أبريل جلسة عمل الميزانية رقم 6 العرض
(سهل الطباعة)

تعرف على تطوير الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022

ميزانيات السنوات السابقة


 

Engage with APSاسمحوا لنا أن نعرف ما هو رأيك!