الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2018

السنة المالية 2018 اعتمدت الميزانية في لمحة

يبلغ إجمالي الميزانية المعتمدة لمجلس المدرسة للسنة المالية 2018 613.6 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.4 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2017.

إجمالي الميزانية المعتمدة: 613.6 مليون دولار
الالتحاق المتوقع: 27,276
التكلفة لكل تلميذ: 19,340 دولارًا
دخل النفقات
النقل المحلي: 79.7٪ المدارس: 82.5٪
الدولة: 11.8٪ الدعم التعليمي: 3.9٪
الفيدرالية: 2.3٪ المرافق والعمليات: 7.6٪
محلي: 3.4٪ خدمات الإدارة والدعم: 5.3٪
البعض: 2.8٪ القيادة: 0.7٪

ويبرز التسجيل

من المتوقع أن يزيد التسجيل 1,124 طالبًا من سبتمبر 2016 إلى سبتمبر 2017 ليصبح إجمالي التسجيل 27,276.

ويبرز الإيرادات

زادت إيرادات المقاطعة بمقدار 24.3 مليون دولار في السنة المالية 2018. وينتج هذا عن مزيج من 13.7 مليون دولار من حصة المدرسة من زيادة عائدات الضرائب المحلية و 10.5 مليون دولار من إيرادات المقاطعة الإضافية.

يظل الرصيد المبدئي ، أو المبلغ المُرحل ، عند 3.5 مليون دولار ، وهو نفس المبلغ الموجود في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2017.

تزيد احتياطيات التمويل 0.6 مليون دولار أو 3.8٪ بسبب الاختلاف في الأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2017 والأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2018.

تزيد إيرادات الدولة بمقدار 3.9 مليون دولار أو 5.6٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التسجيل وضريبة المبيعات.

تزيد الإيرادات الفيدرالية بمقدار 1.5 مليون دولار أو 11.4٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تمويل الباب الأول في صندوق المنح والبرامج المقيدة والزيادات المتوقعة في تمويل خدمات الغذاء والتغذية من البرنامج الوطني للغداء المدرسي.

من المتوقع أن تزيد الإيرادات المحلية من الرسوم والمصاريف والمنح بمقدار 1.4 مليون دولار أمريكي أو 7.4٪ في السنة المالية 2018 بناءً على الاتجاهات التاريخية ، وزيادة الإيرادات بسبب زيادة المشاركة في خدمات الغذاء والتغذية ، واليوم الممتد ، وبرامج الأحياء المائية ، وزيادة في أسعار الإفطار والغداء في المدرسة.

مؤشرات الإنفاق

تم توفير التمويل من أجل:

  • 47.8 منصبًا إضافيًا بالإضافة إلى المواد والإمدادات اللازمة لزيادة التسجيل
  • زيادة تدريجية للموظفين المؤهلين وتعديلات سلم الرواتب للوظائف المحددة في دراسة التعويضات على أنها تحت السوق
  • زيادة خدمة الديون بناءً على بيع السندات في ربيع 2017
  • ما يقرب من 15.0 مليون دولار من المنح المحلية والولائية والاتحادية

تم الاحتفاظ بالاستثمارات الجديدة عند الحد الأدنى في ميزانية السنة المالية 2018 ومعالجة اتجاه ميزانية مجلس المدرسة. يبلغ مجموعها 2.4 مليون دولار و 24.0 وظيفة ، وتشمل:

  • زيادة الدعم شبه المهني لفصول الاستراحة الابتدائية
  • إضافة فنيين HVAC وخدمات مقاولات HVAC للحفاظ على التعقيد
  • أنظمة التكييف في جميع أنحاء القسم ؟؟؟؟ زيادة عدد سائقي الحافلات المتفرغين ومقدمي الحافلات
  • فريق تخطيط مشروع متكامل للمساعدة في زيادة التسجيل وتغييرات الحدود
  • مخطط النقل لدعم تخطيط النقل الشامل متعدد الوسائط

تم توفير التمويل أيضًا لمواصلة مبادرات النمو التي بدأت في ميزانية السنة المالية 2017 ، والتي يبلغ مجموعها 6.0 ملايين دولار و 49.0 منصبًا ، وتشمل:

  • توسيع Arlington Tech في مركز التوظيف
  • التسجيل المركزي
  • الدعم الطلابي والتعليمي من أجل تقديم دعم محدد وموجه للطلاب وموظفي التدريس
  • احتياجات الأمن والسلامة للمباني المدرسية
  • البنية التحتية والدعم اللازمين لتوفير الدعم المركزي للطلاب والموظفين

من أجل معالجة نقص الميزانية في السنة المالية 2018 ، تشمل الوفورات والكفاءات التي تم العثور عليها ما يلي:

  • تعديل قاعدة الراتب للموظفين الحاليين والعاملين على متن السفينة
  • مراجعة ميزانيات الإدارات الحالية لإعادة تنظيم التمويل من أجل مواصلة مستويات الخدمة الحالية أو تقليل البرامج التي لم تعد تعمل على النحو المنشود
  • تخفيض ميزانية التكنولوجيا بمقدار 1.8 مليون دولار
  • تخفيض مساهمة المزايا الأخرى لما بعد التوظيف (OPEB) بناءً على التقييم الاكتواري
  • تخفيض وظيفة مساعد إداري لمكتب مجلس إدارة المدرسة

تطوير الموازنة

الميزانية المعتمدة لمجلس إدارة المدرسة للعام المالي 2018

الميزانية المقترحة لمجلس إدارة المدرسة للسنة المالية 2018

7 أبريل

6 أبريل

الميزانية المقترحة للسنة المالية 2018 للمدير العام

23 فبراير، 2017

أسئلة الميزانية
جلسات عمل الميزانية
23 فبراير، 2017 جلسة عمل الميزانية رقم 1 جدول الأعمال / المواد
28 فبراير، 2017 جلسة عمل الميزانية رقم 2 جدول الأعمال / المواد
15 مارس، 2017 جلسة عمل الميزانية رقم 3 جدول الأعمال / المواد
21 مارس، 2017 جلسة عمل الميزانية رقم 4 جدول الأعمال / المواد
اجتماعات أصحاب المصلحة الرئيسيين
12 ديسمبر، 2016 غرفة مركز التعليم 101 أ العرض ملحوظات
17 يناير، 2017 كافتيريا مدرسة ويكفيلد الثانوية العرض ملحوظات
منتديات ميزانية المجتمع
30 نوفمبر، 2016
المدارس المشتركة والمقاطعة
كافتيريا مدرسة ويكفيلد الثانوية المدارس العرض مقاطعة العرض
13 ديسمبر 2016 غرفة مركز التعليم 101 أ العرض ملحوظات
20 ديسمبر، 2016 إسباني مكتبة مدرسة جيفرسون المتوسطة العرض ملحوظات
لوحات السبر
8 ديسمبر، 2016 مدرسة كليرمونت الابتدائية ملحوظات
15 ديسمبر، 2015 مدرسة ويكفيلد الثانوية ملحوظات

ميزانيات السنوات السابقة