الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2019

السنة المالية 2019 اعتمدت الميزانية في لمحة

يبلغ إجمالي الميزانية المعتمدة لمجلس المدرسة للسنة المالية 2019 640.1 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.3 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2018.

إجمالي الميزانية المعتمدة: 640.1 مليون دولار
الالتحاق المتوقع: 28,016
التكلفة لكل تلميذ: 19,348 دولارًا
دخل النفقات
النقل المحلي: 78.2٪ المدارس: 82.4٪
الدولة: 11.9٪ الدعم التعليمي: 4.1٪
الفيدرالية: 2.3٪ المرافق والعمليات: 7.7٪
محلي: 3.6٪ خدمات الإدارة والدعم: 5.2٪
البعض: 4.0٪ القيادة: 0.6٪

ويبرز التسجيل

من المتوقع أن يزيد التسجيل 1,075 طالبًا من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018 ليصبح إجمالي التسجيل 28,016.

ويبرز الإيرادات

تزيد إيرادات المقاطعة بمقدار 16.3 مليون دولار في السنة المالية 2019. وينتج ذلك عن حصة المدرسة من زيادة الإيرادات الضريبية المحلية و 3.0 مليون دولار في الإيرادات لمرة واحدة.

يظل الرصيد المبدئي ، أو المبلغ المُرحل ، عند 3.5 مليون دولار ، وهو نفس المبلغ الموجود في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2018.

تزيد احتياطيات التمويل 8.0 مليون دولار أو 4.0٪ بسبب الاختلاف في الأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2018 والأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2019.

تزيد إيرادات الدولة بمقدار 3.6 مليون دولار أو 5.0٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التسجيل وضريبة المبيعات.

زادت الإيرادات الفيدرالية بمقدار 0.8 مليون دولار أو 5.3٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة IDEA والزيادات المتوقعة في تمويل خدمات الغذاء والتغذية من البرنامج الوطني للغداء المدرسي.

من المتوقع أن تزيد الإيرادات المحلية من الرسوم والمصاريف والمنح بمقدار 2.4 مليون دولار أمريكي أو 11.7٪ للسنة المالية 2019 بناءً على الاتجاهات التاريخية ، وزيادة الإيرادات بسبب زيادة المشاركة في خدمات الغذاء والتغذية ، واليوم الممتد ، وبرامج الأحياء المائية ، و Apple برنامج إعادة شراء الجهاز.

مؤشرات الإنفاق

تم توفير التمويل من أجل:

  • 50.0 منصبًا إضافيًا بالإضافة إلى المواد والإمدادات اللازمة لزيادة التسجيل.
  • زيادة تدريجية للموظفين المؤهلين وتعديلات سلم الرواتب للوظائف المحددة في دراسة التعويضات على أنها تحت السوق.
  • زيادة خدمة الدين بناءً على البيع المتوقع لسندات ربيع 2018.
  • ما يقرب من 14.6 مليون دولار من المنح المحلية والولائية والاتحادية.

تم الاحتفاظ بالاستثمارات الجديدة عند الحد الأدنى في ميزانية السنة المالية 2019 وتناول توجيه ميزانية مجلس المدرسة لتوفير دعم تعليمي وإداري إضافي. مجموعها 1.5 مليون دولار و 9.75 وظيفة ، وتشمل:

  • التمويل لتقديم الدعم المستهدف للطلاب والأسر.
  • دعم الأعمال والعمليات من أجل توفير مساعدة مركزية إضافية للموظفين حيث يستمر قسم المدرسة في النمو.
  • منسق إضافي والنقل إلى المختبر الخارجي.
  • رواتب لكل مدرسة ثانوية لمساعدي مديري النشاط لكل فصل خريف وشتاء وربيع.
  • تمويل 1.75 وظيفة أخصائي نفسي واجتماعي.
  • تمويل لمرة واحدة لـ 2.0 من مساعدي تعليم مونتيسوري.

كما تم توفير التمويل لمواصلة العديد من مبادرات النمو التي بدأت في ميزانيتي العام المالي 2017 والسنة المالية 2018 ، والتي يبلغ مجموعها 3.4 مليون دولار و 37.3 وظيفة ، وتشمل:

  • توسيع Arlington Tech في مركز التوظيف.
  • الفنيين والمواد التعليمية.
  • احتياجات الأمن والسلامة للمباني المدرسية.
  • البنية التحتية والدعم اللازمين من أجل توفير الدعم المركزي للطلاب والموظفين بما في ذلك زيادة عدد سائقي الحافلات بدوام كامل ومقدمي الحافلات.

من أجل معالجة النقص في الميزانية في السنة المالية 2019 ، تم إجراء تخفيضات وتغييرات في تقديم الخدمات بإجمالي 15.6 مليون دولار وإلغاء 82.0 وظيفة. وتشمل هذه:

  • تعديل قاعدة الراتب للموظفين الحاليين والعاملين على متن السفينة.
  • مراجعة ميزانيات الإدارات الحالية لإعادة تنظيم التمويل من أجل مواصلة مستويات الخدمة الحالية أو تقليل البرامج التي لم تعد تعمل على النحو المنشود.
  • أدت عوامل التخطيط المتغيرة إلى انخفاض بمقدار 55.5 وظيفة.
  • تأجيل إضافة علماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين وإضافة الدعم الأكاديمي لوظيفة متعلمي اللغة الإنجليزية من المستوى الخامس مما أدى إلى توفير 5 وظيفة.
  • استخدام الأموال لمرة واحدة لأعمال البناء الصغيرة / الصيانة الكبرى.
  • أدى إلغاء مزايا الموظفين التي تتجاوز المتطلبات القانونية بما في ذلك الإجازة الأبوية وبرنامج العيش في مكان عملك إلى توفير 0.7 مليون دولار.
  • تخفيض دعم المكتب المركزي بمقدار 12.5 وظيفة.
  • تخفيض ميزانيات المكاتب المركزية للتطوير المهني والاتصالات والكفاءات الأخرى بمقدار 1.5 مليون دولار.
  • زيادة الإيرادات 1.2 مليون دولار من خلال المشاركة في برنامج Apple Device Buyback ، وتغيير الرسوم المفروضة في مراكز الألعاب المائية ، وزيادة رسوم استخدام المباني ، وإضافة فئة إلى الجزء العلوي من جدول رسوم اليوم الممتد.
  • تم استخدام تمويل لمرة واحدة بقيمة 3.0 مليون دولار لتأجيل الزيادات في حجم الفصل وإضافة 3.75 من وظائف علماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين.

تطوير الموازنة

الميزانية المعتمدة لمجلس إدارة المدرسة للعام المالي 2019

الميزانية المقترحة لمجلس إدارة المدرسة للسنة المالية 2019

6 أبريل

5 أبريل

الميزانية المقترحة للسنة المالية 2019 للمدير العام

تنبؤات الميزانية المعدلة

22 فبراير، 2018

أسئلة الميزانية
جلسات عمل الميزانية

جدول جلسات عمل الميزانية للسنة المالية 2019
عرض جلسات العمل السابقة

7 نوفمبر، 2017 جلسة عمل مجلس إدارة المدرسة حول الميزانية جدول الأعمال / المواد
22 فبراير، 2018 جلسة عمل الميزانية رقم 1 جدول الأعمال / المواد
27 فبراير، 2018 جلسة عمل الميزانية رقم 2 جدول الأعمال / المواد
13 مارس، 2018 جلسة عمل الميزانية رقم 3 جدول الأعمال / المواد
15 مارس، 2018 جلسة عمل الميزانية رقم 4 جدول الأعمال / المواد
3 أبريل جلسة عمل الميزانية رقم 5 جدول الأعمال / المواد
اجتماعات أصحاب المصلحة الرئيسيين
30 أكتوبر 2017 غرفة مركز التعليم 101 أ العرض
(سهل الطباعة)
ملحوظات
7 ديسمبر، 2017 كافتيريا مدرسة ويكفيلد الثانوية العرض 
(سهل الطباعة)
ملحوظات
منتديات ميزانية المجتمع
16 نوفمبر، 2017إسباني مسرح كنمور بلاك بوكس العرض
(سهل الطباعة)
ملحوظات
28 نوفمبر، 2017 كافيتيريا واشنطن لي العرض
(سهل الطباعة)
ملحوظات
لوحات السبر
15 نوفمبر، 2017 مدرسة جيفرسون المتوسطة ملحوظات
16 نوفمبر، 2017 مدرسة ماكينلي الابتدائية ملحوظات
7 ديسمبر، 2017 مدرسة ويكفيلد الثانوية ملحوظات

ميزانيات السنوات السابقة