الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2020

السنة المالية 2020 اعتمدت الميزانية في لمحة

يبلغ إجمالي الميزانية المعتمدة لمجلس المدرسة للسنة المالية 2020 669.6 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.6 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2019.

الميزانية المعتمدة لمجلس إدارة المدرسة للعام المالي 2020

إجمالي الميزانية المعتمدة: 669.6 مليون دولار
الالتحاق المتوقع: 28,510
التكلفة لكل تلميذ: 19,921 دولارًا
دخل النفقات
النقل المحلي: 79.5٪ المدارس: 82.8٪
الدولة: 12.2٪ الدعم التعليمي: 3.7٪
الفيدرالية: 2.4٪ المرافق والعمليات: 8.0٪
محلي: 3.7٪ خدمات الإدارة والدعم: 4.9٪
البعض: 2.2٪ القيادة: 0.6٪

ويبرز التسجيل

من المتوقع أن يزيد التسجيل 1,074 طالبًا من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019 ليصبح إجمالي التسجيل 28,510.

ويبرز الإيرادات

زادت إيرادات المقاطعة بمقدار 31.8 مليون دولار في السنة المالية 2020. وينتج هذا عن حصة المدرسة من زيادة عائدات الضرائب المحلية و 9.9 مليون دولار في الإيرادات لمرة واحدة ، الناتجة عن الزيادة الضريبية الإضافية للمدارس بمقدار سنت ونصف المائة.

يظل الرصيد المبدئي ، أو المبلغ المُرحل ، عند 3.5 مليون دولار ، وهو نفس المبلغ الموجود في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2019.

تنخفض احتياطيات التمويل بمقدار 10.2 مليون دولار أمريكي بسبب الاختلاف في الأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2019 والصناديق الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2020.

تزيد إيرادات الدولة بمقدار 5.3 مليون دولار أو 7.0٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التسجيل وضريبة المبيعات والتمويل الإضافي للتعليم الخاص.

زادت الإيرادات الفيدرالية بمقدار 0.9 مليون دولار أو 5.9٪ ، بسبب الزيادة في IDEA والزيادات المتوقعة في تمويل خدمات الغذاء والتغذية من البرنامج الوطني للغداء المدرسي.

من المتوقع أن تزيد الإيرادات المحلية من الرسوم والمصاريف والمنح بمقدار 1.4 مليون دولار أمريكي أو 6.1٪ للسنة المالية 2020 بناءً على الاتجاهات التاريخية وزيادة الإيرادات بسبب زيادة المشاركة في خدمات الغذاء والتغذية وبرامج اليوم الممتد وكذلك الإيرادات الإضافية من مقاطعة لبرنامج الألعاب المائية.

مؤشرات الإنفاق

تم توفير التمويل من أجل:

  • 68.00 منصبًا إضافيًا بالإضافة إلى المواد والإمدادات اللازمة لزيادة التسجيل
  • زيادة تدريجية للموظفين المؤهلين وتعديلات سلم الرواتب للوظائف المحددة في دراسة التعويضات على أنها تحت السوق
  • زيادة خدمة الديون بناءً على البيع المتوقع لسندات ربيع 2019

تم الاحتفاظ بالاستثمارات الجديدة عند الحد الأدنى في ميزانية السنة المالية 2020 وتناول توجيه ميزانية مجلس المدرسة لتشمل التمويل لدعم نمو نظامنا المدرسي. مجموع هذه الاستثمارات الجديدة 1.7 مليون دولار و 12.00 ، وتشمل:

  • تمويل 5.00 فنيين لتقديم دعم الأجهزة والبرامج للمدارس والمكتب المركزي
  • تمويل إضافي لمعالجة انضباط الطلاب وبدائل التعليق
  • دعم الأعمال والعمليات من أجل توفير مساعدة إضافية للمكتب المركزي للموظفين حيث يستمر قسم المدرسة في النمو
  • تمويل وظائف كبير مسؤولي التنوع ومنسق الشراكة
  • تمويل التعويضات ودراسات الميزانية
  • تمويل احتياجات النقل بما في ذلك طيار حافلة ART والنقل إلى المختبر الخارجي
  • أموال لمرة واحدة لاستعادة 2.00 من مساعدي مونتيسوري التعليمي ومساعد مدير التقييم

كما تم توفير التمويل لمواصلة العديد من مبادرات النمو التي بدأت في ميزانيتي العام المالي 2017 والسنة المالية 2018 ، والتي يبلغ مجموعها 4.1 مليون دولار و 27.70 وظيفة ، وتشمل:

  • توسيع Arlington Tech في مركز التوظيف
  • احتياجات الأمن والسلامة للمباني المدرسية
  • دعم طلابي وتعليمي في شكل أخصائيين نفسيين وعاملين اجتماعيين إضافيين
  • البنية التحتية والدعم اللازمين من أجل توفير الدعم المركزي للطلاب والموظفين بما في ذلك زيادة عدد سائقي الحافلات بدوام كامل ومقدمي الحافلات

يتم تمويل افتتاح المدارس والبرامج الجديدة بالكامل في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2020 ويبلغ إجمالي التكاليف 3.9 مليون دولار لمرة واحدة و 6.5 مليون دولار في التكاليف الجارية و 72.40 وظيفة.

من أجل معالجة النقص في الميزانية في السنة المالية 2020 ، تم إجراء تخفيضات وتغييرات في تقديم الخدمات بإجمالي 11.3 مليون دولار وإلغاء 31.70 وظيفة. وتشمل هذه:

  • تعديل قاعدة الراتب للموظفين الحاليين والعاملين على متن السفينة
  • استخدام الأموال لمرة واحدة لأعمال البناء الصغيرة / الصيانة الكبرى
  • تخفيض حسابات المكتب المركزي بمقدار 2.9 مليون دولار و 6.00 وظيفة
  • تخفيض المناصب المدرسية بمقدار 0.3 مليون دولار و 3.50 وظيفة
  • زيادة الإيرادات 0.03 مليون دولار عن طريق زيادة رسوم وقوف السيارات للطلاب
  • مراجعة نموذج المدرسة الابتدائية الصيفية
  • تغيير بدل تعويض العامل
  • تنفيذ الزيادات في حجم الفصل والتي تم تأجيلها بتمويل لمرة واحدة في السنة المالية 2019

تطوير ميزانية السنة المالية 2020

الميزانية المعتمدة لمجلس إدارة المدرسة للعام المالي 2020

9 مايو 2019

أسئلة الميزانية

الميزانية المقترحة لمجلس إدارة المدرسة للسنة المالية 2020

12 أبريل

11 أبريل

الميزانية المقترحة للسنة المالية 2020 للمدير العام

28 فبراير، 2019

 

عملية تطوير الميزانية

تعرف على المزيد حول عملية الميزانية من خلال هذا الفيديو القصير:

جلسات عمل الميزانية

تبدأ جلسات العمل في الساعة 7:00 مساءً وتعقد في مركز Syphax التعليمي ما لم يذكر خلاف ذلك أدناه. جلسات العمل مفتوحة للجمهور ولكن لا يتم قبول أي تعليقات.

جدول جلسات عمل الميزانية للسنة المالية 2020
شاهد جلسات عمل مجلس المدرسة مباشرة واعرض جلسات العمل السابقة.

28 فبراير، 2019 جلسة عمل الميزانية رقم 1 جدول الأعمال / المواد
العرض
12 مارس، 2019 جلسة عمل الميزانية رقم 2 البرنامج
المجموعة الاستشارية للموظفين
العرض
19 مارس، 2019 جلسة عمل الميزانية رقم 3 البرنامج
العرض
26 مارس، 2019 جلسة عمل الميزانية رقم 4 البرنامج
العرض
2 أبريل جلسة عمل الميزانية رقم 5 البرنامج
مواد BAC
مواد ACI
العرض
9 أبريل جلسة عمل الميزانية رقم 6 البرنامج
العرض
7 مايو 2019 جلسة عمل الميزانية رقم 7 البرنامج
المواد

 

Engage with APSاسمحوا لنا أن نعرف ما هو رأيك!