الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022

السنة المالية 2022 اعتمدت الميزانية في لمحة

الميزانية المعتمدة لمجلس إدارة المدرسة للعام المالي 2022
(سهل الطباعة)

يبلغ إجمالي الميزانية المعتمدة لمجلس المدرسة للسنة المالية 2022 701.6 مليون دولار أمريكي وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.7 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2021.

إجمالي الميزانية المعتمدة: 701.6 مليون دولار
الالتحاق المتوقع: 29,108
التكلفة لكل تلميذ: 20,648 دولارًا
دخل النفقات
النقل المحلي: 75.5٪ المدارس: 81.6٪
الدولة: 12.3٪ الدعم التعليمي: 3.7٪
الفيدرالية: 5.1٪ المرافق والعمليات: 7.7٪
محلي: 3.5٪ خدمات الإدارة والدعم: 6.3٪
البعض: 3.6٪ القيادة: 0.7٪

ويبرز التسجيل

من المتوقع أن ينخفض ​​التسجيل 34 طالبًا من التسجيل المتوقع في سبتمبر 2020 إلى التسجيل المتوقع في سبتمبر 2021 بإجمالي تسجيل يبلغ 29,108 طالبًا والذي يتضمن تخفيضًا قدره 525 طالبًا وفقًا لتوجيهات مجلس المدرسة قبل اعتماد الميزانية.

ويبرز الإيرادات

تزيد إيرادات المقاطعة بمقدار 5.3 مليون دولار في السنة المالية 2022. وينتج ذلك عن حصة المدرسة من زيادة الإيرادات الضريبية المحلية و 2.8 مليون دولار في الإيرادات لمرة واحدة.

يظل الرصيد المبدئي ، أو المبلغ المُرحل ، عند 3.5 مليون دولار ، وهو نفس المبلغ الموجود في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022.

تزيد احتياطيات التمويل بمقدار 5.2 مليون دولار أو 31.5٪ ، بسبب الاختلاف في الأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2021 والصناديق الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2022.

تزيد إيرادات الدولة بمقدار 2.2 مليون دولار أو 2.6٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض التسجيل وضريبة المبيعات ، ومع ذلك ، من المتوقع تمويل إضافي في المنح والبرامج المقيدة.

زادت الإيرادات الفيدرالية بمقدار 19.5 مليون دولار أمريكي ، بسبب الزيادة في قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (IDEA) وزيادة المنح والبرامج المقيدة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تقدير 18.9 مليون دولار من قانون خطة الإنقاذ الأمريكية (ARPA).

من المتوقع أن تنخفض الإيرادات المحلية من الرسوم والمصاريف والمنح بمقدار 0.7 مليون دولار أو 3.3٪ للعام المالي 2022 بناءً على الاتجاهات التاريخية وانخفاض الإيرادات المتوقعة من برامج المدارس الصيفية وتعليم الكبار وغرامات كاميرات الحافلات.

مؤشرات الإنفاق

تم توفير التمويل من أجل:

  • 54.65 وظيفة إضافية بالإضافة إلى المواد واللوازم لنمو القيد المعدل.
  • تعديل تكلفة المعيشة بنسبة 2٪ (COLA) ، وزيادة خطوة كاملة في منتصف عام العقد للموظفين المؤهلين وفقًا لمقاييس الرواتب المعتمدة ، وخطوة إضافية في الجزء العلوي من جداول C و E و G و M و P و T .
  • زيادة خدمة الديون بناءً على البيع المتوقع لسندات خريف 2021.

تتناول الاستثمارات الجديدة اتجاه ميزانية مجلس المدرسة وتشمل التمويل لدعم نمو نظام مدرستنا. مجموع هذه الاستثمارات الجديدة 2.8 مليون دولار و 13.00 وظيفة ، وتشمل تمويل:

  • الاحتياجات التعليمية الخاصة مثل المترجمين الفوريين ومساعدي PreK
  • مبادرات التنوع والإنصاف والإدماج لمواصلة التقدم نحو الإنصاف
  • موارد لمتعلمي اللغة الإنجليزية لدينا ، إضافة منصب مدير واحد بالإضافة إلى أخصائي ترجمة لتلبية متطلبات ترجمة المستندات لاتفاقية تسوية متعلمي اللغة الإنجليزية (DOJ)
  • وظائف المكتب المركزي لدعم برنامج التعلم الافتراضي
  • فرص التطوير المهني لموظفي الدعم
  • استثمارات أخرى مثل اعتماد الموارد ، والبنية التحتية للشبكة والدعم التكنولوجي ، وتدابير السلامة والأمن

كما تم توفير التمويل لاستكمال مبادرة النمو النهائية التي بدأت في ميزانيات السنوات السابقة ، والتي تبلغ 2.2 مليون دولار لمدفوعات إيجار التكنولوجيا و 3.00 وظائف فنية.

افتتاح مدارس جديدة ونقل المدارس الحالية إلى مبانٍ جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.7 مليون دولار في تكاليف غير متكررة ، و 2.2 مليون دولار في التكاليف الجارية و 25.80 وظيفة.

من أجل معالجة النقص في الميزانية في السنة المالية 2022 ، تم إجراء تخفيضات وتغييرات في تقديم الخدمات بإجمالي 10.8 مليون دولار و 24.30 وظيفة. وتشمل هذه:

  • تخفيض ميزانية الإنشاءات الصغرى / الصيانة الرئيسية (MC / MM) لمدة عام واحد
  • زيادة حجم الفصل بواحد في الصفوف K-5
  • استبعاد منسقي الاختبارات المدرسية في المدارس التي لا تحمل العنوان الأول
  • تقليل الدعم الكتابي في المدارس الإعدادية والثانوية
  • بالإضافة إلى إلغاء الرحلات الميدانية غير الإلزامية لمدة عام واحد ، تتوقع إدارة النقل إيجاد كفاءات في خدمة الحافلات المتأخرة
  • قم بتأجيل إعادة فتح القبة السماوية وكذلك شراء جهاز عرض جديد
  • تعديل توقعات الالتحاق بـ 525 طالبًا مما أدى إلى توفير 2.9 مليون دولار و 36.90 وظيفة
  • إلغاء 1.3 مليون دولار من الطلبات الجديدة المقترحة والمبادرات المستمرة من السنوات السابقة
  • تخفيض ميزانيات إدارات المكتب المركزي بمقدار 2.8 مليون دولار أمريكي والتي تشمل تقليل الزيادات الأساسية الضرورية للخدمات الحالية بالإضافة إلى التخفيضات الإضافية
  • بالإضافة إلى تعديل قاعدة الرواتب للموظفين الحاليين والعاملين في مجلس الإدارة ومراجعة ميزانيات الإدارات الحالية لإعادة تنظيم التمويل من أجل مواصلة مستويات الخدمة الحالية أو تقليل البرامج التي لم تعد تعمل على النحو المنشود

تطوير ميزانية السنة المالية 2022

الميزانية المعتمدة لمجلس إدارة المدرسة للعام المالي 2022

6 مايو 2021

الميزانية المقترحة لمجلس إدارة المدرسة للسنة المالية 2022

أبريل 2021

الميزانية المقترحة للسنة المالية 2022 للمدير العام

25 فبراير، 2021

أسئلة وإجابات الميزانية

يمكن أيضًا العثور على جميع الأسئلة والردود الخاصة بالميزانية من هذا العام والسنوات السابقة على بورد دوكس.

جلسات عمل الميزانية

تبدأ جلسات العمل في الساعة 6:00 مساءً وتعقد فعليًا ما لم يُذكر خلاف ذلك أدناه. يمكن مشاهدة جلسات العمل على موقع جلسة عمل مجلس المدرسة عن طريق النقر هنا. التواريخ والأوقات عرضة للتغيير.

25 فبراير، 2021 جلسة عمل الميزانية رقم 1 العرض
(سهل الطباعة)
9 مارس 2021 ، 5 مساءً جلسة عمل الميزانية رقم 2 العرض
(سهل الطباعة)
16 مارس، 2021 جلسة عمل الميزانية رقم 3 العرض
(سهل الطباعة)
23 مارس، 2021 جلسة عمل الميزانية رقم 4 العرض
(سهل الطباعة)
6 أبريل جلسة عمل الميزانية رقم 5 العرض
(سهل الطباعة)
4 مايو 2021 جلسة عمل الميزانية رقم 6 العرض
(سهل الطباعة)

تعرف على تطوير الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2021

ميزانيات السنوات السابقة


 

Engage with APSاسمحوا لنا أن نعرف ما هو رأيك!