الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2017

السنة المالية 2017 اعتمدت الميزانية في لمحة

يبلغ إجمالي الميزانية المعتمدة لمجلس المدرسة للسنة المالية 2017 581.9 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.4 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2016.

إجمالي الميزانية المعتمدة: 581.9 مليون دولار
الالتحاق المتوقع: 26,414
التكلفة لكل تلميذ: 18,957 دولارًا
دخل النفقات
النقل المحلي: 79.8٪ المدارس: 84.0٪
الدولة: 11.8٪ الدعم التعليمي: 4.1٪
الفيدرالية: 2.2٪ المرافق والعمليات: 7.2٪
محلي: 3.3٪ خدمات الإدارة والدعم: 4.1٪
البعض: 2.9٪ القيادة: 0.6٪

ويبرز التسجيل

من المتوقع أن يزيد الالتحاق 1,176،4.7 طالبًا أو 2015٪ من سبتمبر 2016 إلى سبتمبر 26,414 ليصبح إجمالي الالتحاق XNUMX،XNUMX.

* في 30 سبتمبر 2016 ، كان الالتحاق الفعلي 26,152 ، بزيادة قدرها 914 طالبًا أو 3.6٪.

ويبرز الإيرادات

زادت إيرادات المقاطعة بمقدار 12.9 مليون دولار في السنة المالية 2017. وهذا ناتج عن زيادة إيرادات الضرائب المحلية وزيادة حصة المدرسة من الإيرادات.

يبقى رصيد البداية ، أو المُرحّل عند 3.5 مليون دولار ، وهو نفس المبلغ في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2016.

تزيد احتياطيات التمويل 6.0 مليون دولار أو 56.3٪ بسبب الاختلاف في الأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2016 والأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2017.

تزيد إيرادات الدولة بمقدار 4.2 مليون دولار أو 6.5٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التسجيل وضريبة المبيعات. تزيد الإيرادات الفيدرالية بمقدار 0.5 مليون دولار أو 4٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تمويل الباب الأول في صندوق المنح والبرامج المقيدة والزيادات المتوقعة في تمويل خدمات الغذاء والتغذية من البرنامج الوطني للغداء المدرسي.

من المتوقع أن تزيد الإيرادات المحلية من الرسوم والمصاريف والمنح بمقدار 1 مليون دولار أو 5.3٪ للسنة المالية 2017 بناءً على الاتجاهات التاريخية ، وزيادة الإيرادات بسبب زيادة المشاركة في خدمات الغذاء والتغذية ، واليوم الممتد ، وبرامج الأحياء المائية وزيادة في أسعار الإفطار والغداء في المدرسة.

مؤشرات الإنفاق

تم توفير التمويل من أجل:

  • 93.1 منصبًا إضافيًا بالإضافة إلى المواد والإمدادات اللازمة لزيادة التسجيل
  • زيادة تدريجية للموظفين المؤهلين
  • زيادة بنسبة 1.75٪ للموظفين الذين لن يحصلوا على تعديل تعويض مع زيادة درجة
  • زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 14.50 دولارًا للساعة للعمال المنتظمين
  • زيادة خدمة الديون بناءً على بيع السندات في ربيع 2016
  • تمويل إضافي لـ 18.53 وظيفة وتكاليف غير الموظفين لمواصلة الخدمات الحالية على أساس الالتزامات التعاقدية والالتزامات السابقة

إجمالي الاستثمارات الجديدة 9.7 مليون دولار و 77.8 منصبًا ، وتشمل:

  • Arlington Tech في مركز التوظيف
  • التسجيل المركزي
  • الدعم الطلابي والتعليمي من أجل تقديم دعم محدد وموجه للطلاب وموظفي التدريس
  • التطوير المهني للمعلمين والإداريين
  • احتياجات الأمن والسلامة للمباني المدرسية
  • البنية التحتية والدعم اللازمين من أجل توفير الدعم المركزي للطلاب والموظفين استعدادًا لكونهم قسمًا مدرسيًا طلابيًا يبلغ عددهم 30,000 في عام 2021

إجمالي المدخرات والكفاءات 9.4 مليون دولار وتشمل:

  • تعديل قاعدة رواتب الموظفين الحاليين والعاملين على متن الطائرة بشكل كبير
  • تخفيض مساهمة التقاعد VRS المدرجة في الميزانية لتعكس التكاليف الفعلية
  • تخفيض ميزانية صندوق قانون الخدمات الشاملة لتعكس بشكل أوثق النفقات الفعلية والمتوقعة
  • السعي للحصول على تعويض إضافي من Medicaid مقابل خدمات التعليم الخاص المؤهلة

تطوير الموازنة

الميزانية المقترحة لمجلس إدارة المدرسة للسنة المالية 2017
الميزانية المقترحة للسنة المالية 2017 للمدير العام
أسئلة الميزانية
اجتماعات أصحاب المصلحة الرئيسيين
19 نوفمبر، 2015 غرفة مركز التعليم 101 أ العرض ملحوظات
10 ديسمبر، 2015 كافتيريا ويكفيلد العرض ملحوظات
منتديات ميزانية المجتمع
1 ديسمبر، 2015 مسرح كنمور بلاك بوكس العرض ملحوظات
7 ديسمبر، 2015
المدارس المشتركة والمقاطعة
كافيتيريا واشنطن لي المدارس
العرض
مقاطعة
العرض
15 ديسمبر، 2015
إسباني
كافتيريا كارلين سبرينجز العرض ملحوظات
16 ديسمبر، 2015 كافيتريا ويليامزبرج العرض ملحوظات
ملاحظات مجلس السبر
1 ديسمبر، 2015 مدرسة واشنطن لي الثانوية ملحوظات
2 ديسمبر، 2015 مدرسة أوكريدج الابتدائية ملحوظات
9 ديسمبر، 2015 المجلس الاستشاري للميزانية (BAC) ملحوظات
جلسات عمل الميزانية
25 فبراير، 2016 جلسة عمل الميزانية رقم 1 جدول الأعمال / المواد
2 مارس، 2016 جلسة عمل الميزانية رقم 2 جدول الأعمال / المواد
8 مارس، 2016 جلسة عمل الميزانية رقم 3 جدول الأعمال / المواد
15 مارس، 2016 جلسة عمل الميزانية رقم 4 جدول الأعمال / المواد