الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2017 - مدارس أرلينغتون العامة

السنة المالية 2017 اعتمدت الميزانية في لمحة

يبلغ إجمالي الميزانية المعتمدة لمجلس المدرسة للسنة المالية 2017 581.9 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.4 في المائة عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2016.

إجمالي الميزانية المعتمدة: 581.9 مليون دولار
الالتحاق المتوقع: 26,414
التكلفة لكل تلميذ: 18,957 دولارًا
دخل	النفقات
النقل المحلي: 79.8٪	المدارس: 84.0٪
الدولة: 11.8٪	الدعم التعليمي: 4.1٪
الفيدرالية: 2.2٪	المرافق والعمليات: 7.2٪
محلي: 3.3٪	خدمات الإدارة والدعم: 4.1٪
البعض: 2.9٪	القيادة: 0.6٪

ويبرز التسجيل

من المتوقع أن يزيد الالتحاق 1,176،4.7 طالبًا أو 2015٪ من سبتمبر 2016 إلى سبتمبر 26,414 ليصبح إجمالي الالتحاق XNUMX،XNUMX.

* في 30 سبتمبر 2016 ، كان الالتحاق الفعلي 26,152 ، بزيادة قدرها 914 طالبًا أو 3.6٪.

ويبرز الإيرادات

زادت إيرادات المقاطعة بمقدار 12.9 مليون دولار في السنة المالية 2017. وهذا ناتج عن زيادة إيرادات الضرائب المحلية وزيادة حصة المدرسة من الإيرادات.

يبقى رصيد البداية ، أو المُرحّل عند 3.5 مليون دولار ، وهو نفس المبلغ في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2016.

تزيد احتياطيات التمويل 6.0 مليون دولار أو 56.3٪ بسبب الاختلاف في الأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2016 والأموال الاحتياطية المدرجة في ميزانية السنة المالية 2017.

تزيد إيرادات الدولة بمقدار 4.2 مليون دولار أو 6.5٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التسجيل وضريبة المبيعات. تزيد الإيرادات الفيدرالية بمقدار 0.5 مليون دولار أو 4٪ ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تمويل الباب الأول في صندوق المنح والبرامج المقيدة والزيادات المتوقعة في تمويل خدمات الغذاء والتغذية من البرنامج الوطني للغداء المدرسي.

من المتوقع أن تزيد الإيرادات المحلية من الرسوم والمصاريف والمنح بمقدار 1 مليون دولار أو 5.3٪ للسنة المالية 2017 بناءً على الاتجاهات التاريخية ، وزيادة الإيرادات بسبب زيادة المشاركة في خدمات الغذاء والتغذية ، واليوم الممتد ، وبرامج الأحياء المائية وزيادة في أسعار الإفطار والغداء في المدرسة.

مؤشرات الإنفاق

تم توفير التمويل من أجل:

93.1 منصبًا إضافيًا بالإضافة إلى المواد والإمدادات اللازمة لزيادة التسجيل
زيادة تدريجية للموظفين المؤهلين
زيادة بنسبة 1.75٪ للموظفين الذين لن يحصلوا على تعديل تعويض مع زيادة درجة
زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 14.50 دولارًا للساعة للعمال المنتظمين
زيادة خدمة الديون بناءً على بيع السندات في ربيع 2016
تمويل إضافي لـ 18.53 وظيفة وتكاليف غير الموظفين لمواصلة الخدمات الحالية على أساس الالتزامات التعاقدية والالتزامات السابقة

إجمالي الاستثمارات الجديدة 9.7 مليون دولار و 77.8 منصبًا ، وتشمل:

Arlington Tech في مركز التوظيف
التسجيل المركزي
الدعم الطلابي والتعليمي من أجل تقديم دعم محدد وموجه للطلاب وموظفي التدريس
التطوير المهني للمعلمين والإداريين
احتياجات الأمن والسلامة للمباني المدرسية
البنية التحتية والدعم اللازمين من أجل توفير الدعم المركزي للطلاب والموظفين استعدادًا لكونهم قسمًا مدرسيًا طلابيًا يبلغ عددهم 30,000 في عام 2021

إجمالي المدخرات والكفاءات 9.4 مليون دولار وتشمل:

تعديل قاعدة رواتب الموظفين الحاليين والعاملين على متن الطائرة بشكل كبير
تخفيض مساهمة التقاعد VRS المدرجة في الميزانية لتعكس التكاليف الفعلية
تخفيض ميزانية صندوق قانون الخدمات الشاملة لتعكس بشكل أوثق النفقات الفعلية والمتوقعة
السعي للحصول على تعويض إضافي من Medicaid مقابل خدمات التعليم الخاص المؤهلة

تطوير الموازنة

الميزانية المقترحة لمجلس إدارة المدرسة للسنة المالية 2017

الميزانية المقترحة للسنة المالية 2017 للمدير العام

أسئلة الميزانية

أسئلة ميزانية مجلس المدرسة
أسئلة ميزانية مجلس المحافظة
أسئلة ميزانية المجلس الاستشاري للميزانية

اجتماعات أصحاب المصلحة الرئيسيين

19 نوفمبر، 2015	غرفة مركز التعليم 101 أ	العرض	ملاحظة
10 ديسمبر، 2015	كافتيريا ويكفيلد	العرض	ملاحظة

منتديات ميزانية المجتمع

1 ديسمبر، 2015	مسرح كنمور بلاك بوكس	العرض	ملاحظة
7 ديسمبر، 2015 المدارس المشتركة والمقاطعة	كافيتيريا واشنطن لي	المدارس العرض	مقاطعة العرض
15 ديسمبر، 2015 إسباني	كافتيريا كارلين سبرينجز	العرض	ملاحظة
16 ديسمبر، 2015	كافيتريا ويليامزبرج	العرض	ملاحظة

ملاحظات مجلس السبر

1 ديسمبر، 2015	مدرسة واشنطن لي الثانوية	ملاحظة
2 ديسمبر، 2015	مدرسة أوكريدج الابتدائية	ملاحظة
9 ديسمبر، 2015	المجلس الاستشاري للميزانية (BAC)	ملاحظة

جلسات عمل الميزانية

25 فبراير، 2016	جلسة عمل الميزانية رقم 1	جدول الأعمال / المواد
2 مارس، 2016	جلسة عمل الميزانية رقم 2	جدول الأعمال / المواد
8 مارس، 2016	جلسة عمل الميزانية رقم 3	جدول الأعمال / المواد
15 مارس، 2016	جلسة عمل الميزانية رقم 4	جدول الأعمال / المواد