الميزانية المقترحة للسنة المالية 2023 للمدير العام
لمحة سريعة عن الميزانية
لمحة سريعة عن ميزانية العام المالي 2023 (قوات الدفاع الشعبي)
أين APSالمال يأتي من؟ | كيف APS تنفق أموالها؟
توقعات القيد | التركيبة السكانية للطلاب
تتماشى مع أولويات مجلس المدرسة 2021-22 | الميزانية الممولة بالكامل
تقويم موازنة العام المالي 2023
خطاب من المدير العام
أعزائي العائلات والموظفين والمواطنين ،
يسعدني تقديم الميزانية المقترحة للسنة المالية 2023 لمدارس أرلينغتون العامة. تطلب تطوير الميزانية المقترحة للسنة المالية 2023 منا معالجة التحديات الكبيرة الناجمة عن الآثار المستمرة لوباء COVID-19. كما هي APS تقليديًا ، تم تطوير ميزانية السنة المالية 2023 بالشراكة الوثيقة مع مجتمعنا - العائلات والمواطنون والمعلمون والموظفون والطلاب - بناءً على ما يقدرونه أكثر - الاحتياجات الأكاديمية والعاطفية والجسدية والاجتماعية لطلابنا.
بدأت عملية تطوير الميزانية لهذا العام بتحدي تمويل كبير - كان عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية 2023 هو 69 مليون دولار. كان حجم العجز مدفوعًا إلى حد كبير بالحاجة إلى استخدام أكثر من 40 مليون دولار في تمويل لمرة واحدة لموازنة ميزانية السنة المالية 2022 وتجنب المزيد من التخفيضات الكبيرة.
وإدراكًا لهذا الواقع المالي ، قدم مجلس إدارة المدرسة توجيهًا واضحًا بشأن الأولويات التي يجب أن تكون في ميزانية السنة المالية 2023 ، بما يتوافق مع APSالمهمة والرؤية والقيم الأساسية والخطة الإستراتيجية. في الوقت نفسه ، وجه مجلس المدرسة الموظفين لتقديم ميزانية قائمة على الاحتياجات لتلبية الاحتياجات الحرجة لمنطقة مدرستنا وفريق العمل والطلاب. تتناول هذه الميزانية أولويات مجلس المدرسة مع التركيز على الأهداف التالية:
- تحديد الاحتياجات الاجتماعية والعاطفية والأكاديمية لجميع الطلاب والإبلاغ عنها ومعالجتها
- ركز على القراءة والكتابة والرياضيات
- تقدم أهداف الخطة الاستراتيجية 2018-24 مع التركيز على الابتكار والإنصاف
- وضع خطة مرحلية للتأكد من أن جميع جداول الرواتب والمزايا تنافسية ومستدامة في السوق
- تعزيز وتحسين العمليات على مستوى النظام مع التركيز على الاستدامة المالية
تتماشى الميزانية المقترحة للسنة المالية 2023 مع توجيه مجلس المدرسة وتعكس أكبر احتياجاتنا وأولوياتنا القصوى. وبينما جاءت الإيرادات أعلى بكثير مما كان متوقعًا ، لا يزال يتعين علينا استخدام بعض الاحتياطيات لموازنة الميزانية.
يلخص هذا الكتيب الميزانية المقترحة ، بما في ذلك الإيرادات والنفقات ومحركات التكلفة الرئيسية والتمويل حسب الأولوية. يمكن العثور على تفاصيل إضافية في وثيقة الميزانية الكاملة على موقع الميزانية والمالية على www.apsva.us/budget-finance.
مع خالص الشكر والتقدير،
دكتور فرانسيسكو دوران
المراقب
أين يوجد APSالمال يأتي من؟
يبلغ إجمالي تحويل المقاطعة إلى المدارس 576.0 مليون دولار ، بما في ذلك 12.1 مليون دولار في أموال لمرة واحدة ، بزيادة قدرها 46.0 مليون دولار تمول 77.2٪ من الميزانية.
كيف APS تنفق أموالها؟
يمثل صندوق تشغيل المدرسة أكثر من 84٪ من إجمالي النفقات ، وأكثر من 80.7٪ منها مخصص للمدارس ودعم التعليم.
أكثر من 79٪ من إجمالي الإنفاق وأكثر من 89٪ من صندوق تشغيل المدرسة مخصص للتعويضات.
توقعات التسجيل
في السنة المالية 2023 ، من المتوقع أن يبلغ عدد الطلاب المسجلين 27,586 طالبًا ، بزيادة قدرها 675 عن التسجيل الفعلي للسنة المالية 2022.
ديموغرافية الطالب
قبل الوباء ، كانت التركيبة السكانية لطلابنا التي تتطلب دعمًا إضافيًا تزداد كل عام. تظهر توقعات هذا العام أن هؤلاء الطلاب سيتجاوزون مستويات ما قبل الجائحة. وقد تم تضمين الدعم الإضافي المطلوب في الميزانية المقترحة.
تتماشى مع أولويات مجلس المدرسة 2021-22
ميزانية السنة المالية 2023 هي ميزانية قائمة على الاحتياجات وتركز على أولويات مجلس المدرسة.
الاستثمارات المقترحة للعام المالي 2023
الأولوية رقم 1: ضمان رفاهية الطلاب والتقدم الأكاديمي
- تخفيضات حجم الفصل وعامل تخطيط جديد للمدرسة الإعدادية لنموذج الفرق
- زيادة عدد الموظفين والخدمات للطلاب ذوي الإعاقة
- موارد إضافية لمتعلمي اللغة الإنجليزية
- التعلم الاجتماعي العاطفي للطلاب (SEL) ودعم الصحة العقلية
- الموارد التعليمية والدعم
- إجمالي الاستثمار: 11.0 مليون دولار
الأولوية رقم 2: دفع أهداف الخطة الإستراتيجية للفترة 2018-24 مع التركيز على الابتكار والإنصاف
- تمويل إضافي لمكتب التنوع والإنصاف والشمول
- دعم السياسة
- التوسع في برنامج الاستدامة
- إجمالي الاستثمار: 0.3 مليون دولار
الأولوية رقم 3 - التوظيف والتوظيف والاستثمار في قوة عاملة عالية الجودة ومتنوعة لضمان ذلك APS هو المكان الذي يختار فيه الموهوبون العمل
- تنفيذ توصيات دراسة التعويضات
- إنشاء مكتب علاقات العمل
- إجمالي الاستثمار: 33.5 مليون دولار
الأولوية رقم 4 - تحسين الكفاءة التشغيلية
- دعم البنية التحتية للشبكة والتكنولوجيا
- تحسينات العمليات على مستوى النظام
- افتتاح ملحق مدرسة واشنطن ليبرتي الثانوية (مركز Ed القديم)
- إجمالي الاستثمار: 6.3 مليون دولار
ميزانية ممولة بالكامل
الميزانية المقترحة للسنة المالية 2023 هي ميزانية قائمة على الاحتياجات وتعكس أعلى أولوياتنا. من أجل تحقيق التوازن في الميزانية ، يتم استخدام 3.7 مليون دولار في تمويل احتياطي لمرة واحدة لتغطية التكاليف الجارية.
تقويم موازنة العام المالي 2023
تبدأ جلسات العمل في الساعة 6:30 مساءً ، ما لم يُذكر خلاف ذلك أدناه ، وتُعقد في مركز Syphax التعليمي بالإضافة إلى بثها المباشر على موقع جلسات عمل مجلس المدرسة على الويب.
| فبراير ٢٠٢١ | |
| 24 | الميزانية المقترحة للسنة المالية 2023 من قبل المشرف |
| 24 | جلسة العمل رقم 1 |
| مارس 2015 | |
| 8 | جلسة العمل رقم 2 (مع مجموعات الموظفين) الساعة 5 مساءً |
| 15 | جلسة العمل رقم 3 |
| 22 | جلسة العمل رقم 4 |
| 31 | جلسة استماع عامة حول الميزانية المقترحة للمشرف |
| أبريل 2022 | |
| 5 | جلسة العمل رقم 5 (مع المجلس الاستشاري للموازنة) |
| 7 | ميزانية مجلس إدارة المدرسة المقترحة للسنة المالية 2023 (إجراء) |
| 8 | عرض مجلس إدارة المدرسة لمجلس المقاطعة |
| 21 | جلسة العمل رقم 6 |
| مايو ٢٠١٥ | |
| 5 | جلسة استماع عامة حول الميزانية المقترحة لمجلس إدارة المدرسة |
| 12 | اعتمد مجلس إدارة المدرسة ميزانية السنة المالية 2023 (إجراء) |
