Budget & Finanzen

GJ 2023 Verabschiedetes Budget auf einen Blick

Verabschiedetes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2023
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Das verabschiedete Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2023 beläuft sich auf 749.7 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 6.9 Prozent gegenüber dem verabschiedeten Budget für das Geschäftsjahr 2022.

Angenommenes Gesamtbudget: 749.7 Mio. USD
Voraussichtliche Einschreibung: 27,583
Kosten pro Schüler: 23,521 USD
Einnahmen Aufwendungen
Grafschaftstransfer: 78.0% Schulen: 77.2%
Staat: 13.6% Unterrichtsunterstützung: 2.8%
Bundes: 2.4% Einrichtungen und Betrieb: 7.1%
Lokal: 2.8% Management- und Support-Services: 12.3%
Sonstiges: 3.2% Führung: 0.6%

Einschreibungshighlights

Es wird erwartet, dass die Einschreibung um 1,525 Studenten von der prognostizierten Einschreibung im September 2021 auf die prognostizierte Einschreibung im September 2022 sinken wird, was einer Gesamteinschreibung von 27,583 entspricht.

Umsatzhighlights

Die Einnahmen des Landkreises steigen im Geschäftsjahr 54.5 um 2023 Millionen US-Dollar. Dies ergibt sich aus dem Anteil der Schule an den gestiegenen lokalen Steuereinnahmen und den einmaligen Einnahmen von 20.5 Millionen US-Dollar.

Der Anfangssaldo oder Vortrag beträgt weiterhin 3.5 Mio. USD, der gleiche Betrag wie im verabschiedeten Budget für das Geschäftsjahr 2022.

Die Finanzierungsreserven sinken um 0.6 Millionen USD oder 2.7 % aufgrund der Differenz zwischen den Reservefonds, die im Budget für das Geschäftsjahr 2022 enthalten sind, und den Reservefonds, die im Budget für das Geschäftsjahr 2023 enthalten sind.

Die Staatseinnahmen steigen um 15.6 Millionen US-Dollar oder 18.0 %, hauptsächlich aufgrund gestiegener Umsatzsteuereinnahmen, jedoch werden zusätzliche Mittel in Zuschüssen und eingeschränkten Programmen erwartet.

Die Bundeseinnahmen gehen um 17.7 Millionen US-Dollar zurück, da durch den American Rescue Plan Act (ARPA) einmalige Mittel in Höhe von 18.9 Millionen US-Dollar eliminiert werden. Es wird erwartet, dass die Mittel und Zuschüsse für das Gesetz zur Bildung von Personen mit Behinderungen (IDEA) und die Mittel für eingeschränkte Programme steigen werden.

Die lokalen Einnahmen aus Gebühren, Abgaben und Zuschüssen werden für das Geschäftsjahr 3.6 voraussichtlich um 14.8 Millionen US-Dollar oder 2023 % zurückgehen, basierend auf einer geringeren Einschreibung in das Extended Day-Programm.

Ausgabenhighlights

In diesem Jahr wird das Budget nach den Prioritäten der Schulbehörde präsentiert, wie in der verabschiedeten Budgetrichtlinie beschrieben. Es folgt eine Zusammenfassung der im verabschiedeten Haushalt enthaltenen Ausgaben nach Priorität.

Priorität Nr. 1 – Gewährleistung des Wohlbefindens und des akademischen Fortschritts der Schüler

Zur Unterstützung von Priorität Nr. 12.0 sind Mittel in Höhe von 95.65 Millionen US-Dollar und 1 Stellen enthalten. Darin enthalten sind Fördermittel für:

  • Verringerte Klassengröße auf Grund- und Oberstufenebene sowie zusätzliches Personal aufgrund des neuen Mittelschulplanungsfaktors.
  • Zusätzliche Mathematiktrainer und Leselehrer an Titel-I-Schulen und Grundschulen mit über 650 eingeschriebenen Schülern.
  • Ressourcen für Studierende mit Behinderungen, darunter Koordinatoren für studentische Unterstützung, zusätzliche 1-zu-1-Assistenten, PreK-Assistenten, Intermezzo-Therapeuten, Verhaltenstherapeuten, Logopäden und Dolmetscher. Die Zentrale fügt einen Koordinator für funktionale Lebenskompetenzen hinzu, der bei der Aufrechterhaltung dieses Programms behilflich ist.
  • Zusätzliche Berater für Englischlerner und die Wiedereinstellung des Englischlerner-Spezialisten, was eine einjährige Reduzierung war.
  • Ein zusätzlicher Koordinator für Unterrichtstechnologie (ITC) an jeder der Gesamtschulen, um beim Technologieunterricht zu helfen.
  • Wiedereinsetzung des abgestuften Unterstützungssystems von Arlington (ATSS) Spezialist, was eine einjährige Reduzierung war.
  • Ein zusätzlicher Betreuer des Lehrplans für Mathematik und ein Mathematiktrainer an jeder der Gesamtschulen und HB Woodlawn.
  • Ein stellvertretender Schulleiter an der Washington-Liberty High School.
  • Wiedereinstellung von Psychologen und Sozialarbeitern, die aufgrund niedrigerer Einschreibungen und der aktuellen Planungsfaktorberechnung reduziert wurden.
  • Einmalige Mittel für die Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler der Klassen 6-12.

Priorität Nr. 2 – Vorantreiben der Ziele des Strategieplans 2018-24 mit Schwerpunkt auf Innovation und Gerechtigkeit

Die Finanzierung zur Erreichung dieser Priorität umfasst 1.80 Stellen für insgesamt 0.4 Millionen US-Dollar. Diese Mittel:

  • Positionen als Koordinator für Gerechtigkeit und Exzellenz für HB Woodlawn und Yorktown.
  • Ein neuer Direktor für Richtlinien und ein Eigenkapital-Dashboard.
  • Die Wiedereinstellung der Position des Partnerschaftskoordinators, die eine Kürzung um ein Jahr bedeutete.

Priorität Nr. 3 – Rekrutieren, einstellen und investieren Sie in eine qualitativ hochwertige und vielfältige Belegschaft, um sicherzustellen APS ist der Ort, an dem talentierte Menschen arbeiten möchten

Um Priorität Nr. 3 anzugehen, sind Mittel in Höhe von 37.5 Millionen US-Dollar und 2.00 Stellen im Budget enthalten für:

  • Umsetzung der Empfehlungen der Vergütungsstudie.
  • Stipendien für Administratoren mit fortgeschrittenem Abschluss in ihrem Arbeitsbereich.
  • Die Einrichtung des Amtes für Arbeitsbeziehungen, um den Tarifverhandlungsprozess zu beginnen.
  • Wiedereinführung der Finanzierung des National Board Certified Teacher (NCBT)-Programms, bei dem es sich um eine einjährige Kürzung handelte.

Priorität Nr. 4 – Verbesserung der betrieblichen Effizienz

Das Budget umfasst 4.8 Millionen US-Dollar und Einsparungen von 26.00 Stellen, um die Anforderungen von Priorität Nr. 4 zu erfüllen. Das beinhaltet:

  • Die Eröffnung des Anbaus der Washington-Liberty High School, der sich auf insgesamt 0.6 Millionen US-Dollar an einmaligen Kosten, 0.2 Millionen US-Dollar an laufenden Kosten und 2.50 Arbeitsplätzen beläuft.
  • Finanzierung von Sicherheitsartikeln wie Schulsicherheitskoordinatoren, Zubehör für automatisierte externe Defibrillatoren, neue Transportfunkkonsolen und Telekommunikations-Upgrades.
  • Ein Ausbildungsprogramm für Verwalter, das ein Schulungsprogramm für Verwalter sein wird, um für Verwalter einzuspringen, die in den Ruhestand gehen oder das System verlassen.
  • Implementierung eines neuen Schülerregistrierungssystems zur Integration in das bestehende Schülerinformationssystem, eines Analysten zur Schulung des Schulpersonals in neuen und bestehenden Unterrichtsanwendungen und einer neuen School Messenger-App sowie einmalige Mittel zur Aktualisierung des APS Webseite.
  • Finanzierung für einen Children's Services Act (CSA)-Koordinator sicherzustellen APS erfüllt die Anforderungen dieses Programms für die Erstattung.
  • Effizienzgewinne, die aufgrund der geänderten Schulklingelzeiten anerkannt werden, führen zu Einsparungen von 1.9 Millionen US-Dollar und 38.50 Busfahrer- und Busbegleiterstellen.

Gefördert wurden außerdem:

  • Die Umverteilung bestehender Umzugsgüter und die Wiederherstellung der einjährigen Kürzung für den Fonds für kleinere Bauarbeiten/große Instandhaltung (MC/MM).
  • Erhöhter Schuldendienst basierend auf dem erwarteten Verkauf von Anleihen im Frühjahr 2022.
  • Die Wiedereröffnung des Planetariums im Oktober/November 2022.

Haushaltsentwicklung für das Geschäftsjahr 2023

Verabschiedetes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2023

Vorgeschlagenes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2023

Vorgeschlagenes Budget des Superintendenten für das Geschäftsjahr 2023

24. Februar 2022

Verabschiedete Haushaltsrichtung des Schulausschusses für das Geschäftsjahr 2023

Budget Fragen und Antworten

Alle Budgetfragen und Antworten aus diesem Jahr und den Vorjahren finden Sie auch unter BoardDocs.

Bevorstehende Budget-Arbeitssitzungen für das GJ 2023

Zeitplan für die Haushaltsarbeitssitzung für das Geschäftsjahr 2023

Arbeitssitzungen beginnen um 6:30 Uhr, sofern unten nicht anders angegeben, und finden im Syphax Education Center, 2110 Washington Blvd, Arlington, VA, statt. Die Arbeitssitzungen sind öffentlich, es werden jedoch keine Kommentare akzeptiert. Arbeitssitzungen können auch auf der Arbeitssitzungs-Website der Schulbehörde durch Anklicken eingesehen werden hier . Daten und Zeiten können sich ändern.

24. Februar 2022 Budget-Arbeitssitzung Nr. 1 Präsentation
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8. März 2022, 5 Uhr Budget-Arbeitssitzung Nr. 2 Präsentation 
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15. März 2022 Budget-Arbeitssitzung Nr. 3 Präsentation
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22. März 2022 Budget-Arbeitssitzung Nr. 4 Präsentation
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5. April 2022 Budget-Arbeitssitzung Nr. 5 Präsentation
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21. April 2022 Budget-Arbeitssitzung Nr. 6 Präsentation
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Erfahren Sie mehr über die Entwicklung des verabschiedeten Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 2022

Budgets der Vorjahre


 

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