Verabschiedetes Budget für das Geschäftsjahr 2017

GJ 2017 Verabschiedetes Budget auf einen Blick

Das verabschiedete Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2017 beläuft sich auf 581.9 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 4.4 Prozent gegenüber dem verabschiedeten Budget für das Geschäftsjahr 2016 entspricht.

Angenommenes Gesamtbudget: 581.9 Mio. USD
Voraussichtliche Einschreibung: 26,414
Kosten pro Schüler: 18,957 USD
Einnahmen Aufwendungen
Grafschaftstransfer: 79.8% Schulen: 84.0%
Staat: 11.8% Unterrichtsunterstützung: 4.1%
Bundes: 2.2% Einrichtungen und Betrieb: 7.2%
Lokal: 3.3% Management & Support Services: 4.1%
Sonstiges: 2.9% Führung: 0.6%

Einschreibungshighlights

Die Einschreibung wird voraussichtlich von September 1,176 bis September 4.7 um 2015 Studenten oder 2016% steigen, was einer Gesamtzahl von 26,414 entspricht.

* Die tatsächliche Einschreibung am 30. September 2016 betrug 26,152, ein Anstieg von 914 Studenten oder 3.6%.

Umsatzhighlights

Die Einnahmen des Landkreises steigen im Geschäftsjahr 12.9 um 2017 Millionen US-Dollar. Dies resultiert sowohl aus höheren lokalen Steuereinnahmen als auch aus einer Erhöhung des Anteils der Schule an den Einnahmen.

Der Anfangssaldo oder Vortrag wird weiterhin bei 3.5 Mio. USD gehalten, was dem Betrag entspricht, der im verabschiedeten Budget für das Geschäftsjahr 2016 festgelegt wurde.

Die Finanzierungsreserven erhöhen sich um 6.0 Mio. USD oder 56.3% aufgrund der Differenz zwischen den im Haushaltsplan 2016 enthaltenen Reservefonds und den im Haushaltsplan 2017 enthaltenen Reservefonds.

Die staatlichen Einnahmen steigen um 4.2 Mio. USD oder 6.5%, hauptsächlich aufgrund der erhöhten Einschreibungs- und Umsatzsteuer. Die Einnahmen des Bundes steigen um 0.5 Mio. USD oder 4%, hauptsächlich aufgrund einer Aufstockung der Titel-I-Mittel im Fonds für Zuschüsse und eingeschränkte Programme und der erwarteten Aufstockung der Mittel für Lebensmittel- und Ernährungsdienstleistungen aus dem National School Lunch Program.

Die lokalen Einnahmen aus Gebühren, Entgelten und Zuschüssen werden für das Geschäftsjahr 1 voraussichtlich um 5.3 Mio. USD oder 2017% steigen, basierend auf historischen Trends, höheren Einnahmen aufgrund der verstärkten Teilnahme an den Programmen Food and Nutrition Services, Extended Day und Aquatics sowie einer Zunahme von Schulfrühstücks- und Mittagspreise.

Ausgabenhighlights

Die Finanzierung wurde bereitgestellt für:

  • Weitere 93.1 Stellen plus Material und Zubehör für das Wachstum der Einschreibungen
  • Eine schrittweise Erhöhung für berechtigte Mitarbeiter
  • Eine Erhöhung um 1.75% für diejenigen Mitarbeiter, die keine Stufenanpassung mit einer schrittweisen Erhöhung erhalten würden
  • Erhöhung des Mindeststundenlohns auf 14.50 USD pro Stunde für reguläre Arbeitnehmer
  • Erhöhter Schuldendienst basierend auf dem Anleiheverkauf im Frühjahr 2016
  • Zusätzliche Finanzierung für 18.53 Stellen und nicht personelle Kosten zur Fortsetzung der laufenden Dienstleistungen auf der Grundlage vertraglicher Verpflichtungen und vorheriger Verpflichtungen

Die Neuinvestitionen belaufen sich auf 9.7 Mio. USD und 77.8 Positionen und umfassen:

  • Arlington Tech im Career Center
  • Zentrale Registrierung
  • Unterstützung von Studenten und Lehrern, um Studenten und Lehrpersonal gezielt zu unterstützen
  • Berufliche Weiterentwicklung für Lehrer und Administratoren
  • Sicherheitsbedürfnisse für Schulgebäude
  • Infrastruktur und Unterstützung erforderlich, um Schülern und Mitarbeitern eine zentrale Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine Schulabteilung von 30,000 Schülern im Jahr 2021 zu bieten

Einsparungen und Effizienzsteigerungen belaufen sich auf 9.4 Mio. USD und umfassen:

  • Deutliche Anpassung der Gehaltsbasis für aktuelle und an Bord befindliche Mitarbeiter
  • Reduzierung des budgetierten VRS-Pensionsbeitrags, um die tatsächlichen Kosten widerzuspiegeln
  • Reduzierung des Budgets des Fonds für umfassende Dienstleistungen, um die tatsächlichen und prognostizierten Ausgaben besser widerzuspiegeln
  • Ich suche eine zusätzliche Erstattung von Medicaid für die Qualifizierung von Sonderpädagogikdiensten

Budgetentwicklung

Vorgeschlagenes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2017
Vorgeschlagenes Budget des Superintendenten für das Geschäftsjahr 2017
Budgetfragen
Treffen der wichtigsten Interessengruppen
19. November 2015 Bildungszentrum Raum 101A Präsentation Notes
10. Dezember 2015 Wakefield Cafeteria Präsentation Notes
Community-Budget-Foren
1. Dezember 2015 Kenmore Black Box Theater Präsentation Notes
7. Dezember 2015
Gemeinsame Schulen und Landkreis
Washington-Lee-Cafeteria Schulen
Präsentation
County
Präsentation
15. Dezember 2015
Spanisch
Cafeteria von Carlin Springs Präsentation Notes
16. Dezember 2015 Williamsburg Cafeteria Präsentation Notes
Sounding Board Notizen
1. Dezember 2015 Washington-Lee High School Notes
2. Dezember 2015 Oakridge Grundschule Notes
9. Dezember 2015 Haushaltsbeirat (BAC) Notes
Budget-Arbeitssitzungen
25 Februar 2016 Budget-Arbeitssitzung Nr. 1 Agenda / Materialien
2 März 2016 Budget-Arbeitssitzung Nr. 2 Agenda / Materialien
8 März 2016 Budget-Arbeitssitzung Nr. 3 Agenda / Materialien
15 März 2016 Budget-Arbeitssitzung Nr. 4 Agenda / Materialien