Verabschiedetes Budget für das Geschäftsjahr 2020

GJ 2020 Verabschiedetes Budget auf einen Blick

Das verabschiedete Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2020 beläuft sich auf 669.6 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 4.6 Prozent gegenüber dem verabschiedeten Budget für das Geschäftsjahr 2019.

Verabschiedetes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2020

Angenommenes Gesamtbudget: 669.6 Mio. USD
Voraussichtliche Einschreibung: 28,510
Kosten pro Schüler: 19,921 USD
Einnahmen Aufwendungen
Grafschaftstransfer: 79.5% Schulen: 82.8%
Staat: 12.2% Unterrichtsunterstützung: 3.7%
Bundes: 2.4% Einrichtungen und Betrieb: 8.0%
Lokal: 3.7% Management & Support Services: 4.9%
Sonstiges: 2.2% Führung: 0.6%

Einschreibungshighlights

Die Einschreibung wird voraussichtlich von September 1,074 bis September 2018 um 2019 Studenten steigen, was einer Gesamtzahl von 28,510 Studenten entspricht.

Umsatzhighlights

Die Einnahmen des Landkreises steigen im Geschäftsjahr 31.8 um 2020 Mio. USD. Dies ergibt sich aus dem Anteil der Schule an den gestiegenen lokalen Steuereinnahmen und den einmaligen Einnahmen von 9.9 Mio. USD, die sich aus der zusätzlichen Steuererhöhung von anderthalb Cent für Schulen ergeben.

Der Anfangssaldo oder Vortrag beträgt weiterhin 3.5 Mio. USD, der gleiche Betrag wie im verabschiedeten Budget für das Geschäftsjahr 2019.

Die Finanzierungsreserven verringern sich um 10.2 Mio. USD aufgrund der Differenz zwischen den im Haushaltsplan 2019 enthaltenen Reservefonds und den im Haushaltsplan 2020 enthaltenen Reservefonds.

Die staatlichen Einnahmen steigen um 5.3 Mio. USD oder 7.0%, hauptsächlich aufgrund der erhöhten Einschreibung, der Umsatzsteuer und zusätzlicher Mittel für die Sonderpädagogik.

Die Einnahmen des Bundes steigen um 0.9 Mio. USD oder 5.9%, was auf eine Zunahme von IDEA und eine erwartete Aufstockung der Mittel für Lebensmittel- und Ernährungsdienstleistungen aus dem National School Lunch-Programm zurückzuführen ist.

Die lokalen Einnahmen aus Gebühren, Entgelten und Zuschüssen werden für das Geschäftsjahr 1.4 voraussichtlich um 6.1 Mio. USD oder 2020% steigen, basierend auf historischen Trends und höheren Einnahmen aufgrund der verstärkten Teilnahme an den Programmen Food and Nutrition Services und Extended Day sowie zusätzlichen Einnahmen aus dem Grafschaft für das Wassersportprogramm.

Ausgabenhighlights

Die Finanzierung wurde bereitgestellt für:

  • Weitere 68.00 Stellen plus Material und Zubehör für das Wachstum der Einschreibungen
  • Eine schrittweise Erhöhung für berechtigte Mitarbeiter und Anpassungen der Gehaltsskala für Positionen, die in der Vergütungsstudie als unter dem Markt befindlich identifiziert wurden
  • Erhöhter Schuldendienst basierend auf dem erwarteten Verkauf von Anleihen im Frühjahr 2019

Die Neuinvestitionen im Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2020 wurden auf ein Minimum beschränkt und richten sich nach der Haushaltsrichtung der Schulbehörde, um Mittel zur Unterstützung des Wachstums unseres Schulsystems einzubeziehen. Diese Neuinvestitionen belaufen sich auf 1.7 Mio. USD und 12.00 Positionen und umfassen:

  • Finanzierung von 5.00 Technikern zur Bereitstellung von Hardware- und Software-Support für Schulen und Zentralstellen
  • Zusätzliche Mittel für die Disziplin der Studierenden und Alternativen zur Suspendierung
  • Unterstützung für Unternehmen und Betrieb, um den Mitarbeitern zusätzliche Unterstützung in der Zentrale zu bieten, während die Schulabteilung weiter wächst
  • Finanzierung von Positionen als Chief Diversity Officer und Partnership Coordinator
  • Finanzierung von Vergütungs- und Budgetstudien
  • Finanzierung des Transportbedarfs einschließlich eines ART-Buspiloten und Transport zum Outdoor Lab
  • Einmalige Mittel zur Wiederherstellung von 2.00 Montessori-Lehrassistenten und des stellvertretenden Bewertungsdirektors

Es wurden auch Mittel bereitgestellt, um mehrere Wachstumsinitiativen fortzusetzen, die in den Haushaltsplänen für das Geschäftsjahr 2017 und das Geschäftsjahr 2018 begonnen wurden und sich auf 4.1 Mio. USD und 27.70 Positionen belaufen. Dazu gehören:

  • Erweiterung von Arlington Tech im Career Center
  • Sicherheitsbedürfnisse für Schulgebäude
  • Unterstützung von Studenten und Lehrern in Form von zusätzlichen Psychologen und Sozialarbeitern
  • Infrastruktur und Unterstützung erforderlich, um Studenten und Mitarbeitern eine zentrale Unterstützung zu bieten, einschließlich der Erhöhung der Zahl der Vollzeitbusfahrer und Busbegleiter

Die Eröffnung neuer Schulen und Programme wird im verabschiedeten Budget für das Geschäftsjahr 2020 vollständig finanziert und beläuft sich auf einmalige Kosten in Höhe von 3.9 Mio. USD, laufende Kosten in Höhe von 6.5 Mio. USD und 72.40 Stellen.

Um die Haushaltslücke im Geschäftsjahr 2020 zu schließen, wurden Kürzungen und Änderungen bei der Leistungserbringung in Höhe von insgesamt 11.3 Mio. USD vorgenommen und 31.70 Stellen gestrichen. Diese beinhalten:

  • Anpassung der Gehaltsbasis für aktuelle und an Bord befindliche Mitarbeiter
  • Verwendung einmaliger Mittel für kleinere Bauarbeiten / größere Wartungsarbeiten
  • Reduzierung der Zentralkonten um 2.9 Mio. USD und 6.00 Positionen
  • Reduzierung schulbasierter Stellen um 0.3 Mio. USD und 3.50 Stellen
  • Steigerung des Umsatzes um 0.03 Mio. USD durch Erhöhung der Parkgebühren für Studenten
  • Überarbeitung des Modells der Grundschule
  • Änderung der Arbeitnehmerentschädigungsleistung
  • Implementierung von Klassengrößenerhöhungen, die im Geschäftsjahr 2019 mit einmaligen Mitteln verschoben wurden

Haushaltsentwicklung für das Geschäftsjahr 2020

Verabschiedetes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2020

9. Mai 2019

Budgetfragen

Vorgeschlagenes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2020

12 April 2019

11 April 2019

Vorgeschlagenes Budget des Superintendenten für das Geschäftsjahr 2020

28 Februar 2019

 

Budgetentwicklungsprozess

Erfahren Sie mehr über den Budgetprozess mit diesem kurzen Video:

Budget-Arbeitssitzungen

Die Arbeitssitzungen beginnen um 7:00 Uhr und finden im Syphax Education Center statt, sofern nachstehend nichts anderes angegeben ist. Arbeitssitzungen sind öffentlich, es werden jedoch keine Kommentare akzeptiert.

Zeitplan für die Haushaltsarbeitssitzungen für das Geschäftsjahr 2020
Beobachten Sie die Arbeitssitzungen der Schulbehörde live und sehen Sie sich vergangene Arbeitssitzungen an.

28 Februar 2019 Budget-Arbeitssitzung Nr. 1 Agenda / Materialien
Präsentation
12 März 2019 Budget-Arbeitssitzung Nr. 2 Agenda
Mitarbeiterberatungsgruppe
Präsentation
19 März 2019 Budget-Arbeitssitzung Nr. 3 Agenda
Präsentation
26 März 2019 Budget-Arbeitssitzung Nr. 4 Agenda
Präsentation
2 April 2019 Budget-Arbeitssitzung Nr. 5 Agenda
BAC-Materialien
ACI-Materialien
Präsentation
9 April 2019 Budget-Arbeitssitzung Nr. 6 Agenda
Präsentation
7. Mai 2019 Budget-Arbeitssitzung Nr. 7 Agenda
MATERIALIEN

 

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