Verabschiedetes Budget für das Geschäftsjahr 2021

GJ 2021 Verabschiedetes Budget auf einen Blick

Verabschiedetes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2021
(druckerfreundlich)

Das verabschiedete Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2021 beläuft sich auf 670.3 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer Steigerung von 0.7 Prozent gegenüber dem verabschiedeten Budget für das Geschäftsjahr 2020.

Angenommenes Gesamtbudget: 670.3 Mio. USD
Voraussichtliche Einschreibung: 29,142
Kosten pro Schüler: 19,581 USD
Einnahmen Aufwendungen
Grafschaftstransfer: 78.3% Schulen: 82.3%
Staat: 12.6% Unterrichtsunterstützung: 3.8%
Bundes: 2.4% Einrichtungen und Betrieb: 8.4%
Lokal: 3.7% Management & Support Services: 4.9%
Sonstiges: 3.0% Führung: 0.6%

Einschreibungshighlights

Die Einschreibung wird voraussichtlich von September 1,122 bis September 2019 um 2020 Studenten steigen, was einer Gesamtzahl von 29,142 Studenten entspricht.

Umsatzhighlights

Die Einnahmen des Landkreises steigen im Geschäftsjahr 2.2 um 2021 Mio. USD. Dies ergibt sich aus dem Anteil der Schule an den gestiegenen lokalen Steuereinnahmen.

Der Anfangssaldo oder Vortrag beträgt weiterhin 3.5 Mio. USD, der gleiche Betrag wie im verabschiedeten Budget für das Geschäftsjahr 2020.

Die Finanzierungsreserven erhöhen sich um 4.8 Mio. USD aufgrund der Differenz zwischen den im Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2020 enthaltenen Reservefonds und den im Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2021 enthaltenen Reservefonds.

Die staatlichen Einnahmen steigen um 2.8 Mio. USD oder 3.4%, hauptsächlich aufgrund der erhöhten Einschreibung, der Umsatzsteuer und zusätzlicher Mittel für Zuschüsse und eingeschränkte Programme.

Die Einnahmen des Bundes steigen um 0.4 Mio. USD oder 2.4%, was auf eine Zunahme von IDEA und eine erwartete Aufstockung der Mittel für Lebensmittel- und Ernährungsdienstleistungen aus dem National School Lunch-Programm zurückzuführen ist.

Die lokalen Einnahmen aus Gebühren, Entgelten und Zuschüssen werden im Geschäftsjahr 0.6 voraussichtlich um 2.5 Mio. USD oder 2021% steigen, basierend auf historischen Trends und höheren Einnahmen aufgrund der verstärkten Teilnahme an den Programmen Food and Nutrition Services und Extended Day.

Ausgabenhighlights

Die Finanzierung wurde bereitgestellt für:

  • Weitere 103.10 Stellen plus Material und Zubehör für das Wachstum der Einschreibungen
  • Vier zusätzliche Busfahrer, vier Busbegleiter, zwei Fahrzeuge zur Unterstützung der Sonderpädagogik und drei neue Busse infolge des Anstiegs der Einschreibungen
  • Erhöhter Schuldendienst basierend auf dem erwarteten Verkauf von Anleihen im Herbst 2020

Neue Investitionen richten sich an die Haushaltsrichtung der Schulbehörde und umfassen Mittel zur Unterstützung des Wachstums unseres Schulsystems. Diese neuen Investitionen belaufen sich auf insgesamt 7.4 Mio. USD und 75.20 Positionen und umfassen die Finanzierung von:

  • Das English Learners Settlement Agreement des Justizministeriums (DOJ), das 24.20 Lehrerstellen hinzufügt und Anreize für Sonderpädagogen in eigenständigen Umgebungen bietet, in EL doppelt anerkannt zu werden, z. B. Erstattung von Gebühren und ein zusätzlicher Schritt
  • Sonderpädagogische Bedürfnisse wie zusätzliche Dolmetscher und Einzelassistenten
  • Transportanforderungen, einschließlich zusätzlicher Busbegleiter, Routenplaner, eines Schaukelfahrers und eines Dispatchers
  • Sonstige Investitionen für die Instandhaltung von Einrichtungen und die berufliche Entwicklung des Personals
  • Kontingenz gegen weitere Einnahmeverluste aufgrund der Coronavirus-Pandemie

Es wurden auch Mittel bereitgestellt, um mehrere Wachstumsinitiativen fortzusetzen, die in den Haushaltsplänen der Vorjahre begonnen wurden und sich auf 1.6 Mio. USD und 20.75 Positionen belaufen. Dazu gehören:

  • Erweiterung von Arlington Tech im Career Center
  • Infrastruktur und Unterstützung erforderlich, um Studenten und Mitarbeitern eine zentrale Unterstützung zu bieten, einschließlich der Erhöhung der Anzahl der Vollzeitbusfahrer und Busbegleiter sowie zusätzlicher Techniker, um die SOQ-Anforderungen zu erfüllen

Um die Haushaltslücke im Geschäftsjahr 2021 zu schließen, wurden Kürzungen und Änderungen bei der Leistungserbringung in Höhe von insgesamt 30.2 Mio. USD vorgenommen und 124.85 Stellen gestrichen. Diese beinhalten:

  • Kompensation der zusätzlichen Englischlerner durch Reduzierung der Anzahl der Englischlernassistenten um 24.50
  • Verwendung der aktuellen Englischlehrer für doppelt identifizierte Schüler als Ausbilder für einen halben Tag, um die DOJ-Anforderungen zu erfüllen
  • Eliminierung des FLES-Programms, Bereitstellung von ein bis zwei flexiblen Positionen, um den Planungsanforderungen gerecht zu werden
  • Reduzierung des vorbildlichen Projektpersonals an Schulen außerhalb von Titel I um die Hälfte
  • Erhöhung der Klassengröße um eins in allen Klassenstufen
  • Verzögerung von Kapitalverbesserungsprojekten, einschließlich der Umstellung des Kenmore-Feldes und des Möbel- und Technologieeinkaufs im Education Center
  • Aussetzung der Erstattung von Studiengebühren für ein Jahr
  • Reduzierung des Budgets für kleinere Bau- und Wartungsarbeiten um zwei Drittel für ein Jahr
  • Reduzierung des Schuldendienstes durch Verzögerung des Anleiheverkaufs bis Herbst 2020
  • Verwendung von Übertragungsmitteln der Virginia Preschool Initiative (VPI), um die Kosten für VPI-Lehrer und -Helfer für ein Jahr auszugleichen
  • Reduzierung der Budgets der Zentralabteilung um 5.6 Millionen US-Dollar, einschließlich der Reduzierung der erforderlichen Basiserhöhungen für aktuelle Dienste und zusätzlicher Kürzungen

Haushaltsentwicklung für das Geschäftsjahr 2021

Verabschiedetes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2021

8. Mai 2020

Vorgeschlagenes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2021

23 April 2020

Vorgeschlagenes Budget des Interims-Superintendenten für das Geschäftsjahr 2021

Fragen und Antworten zum Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2021
(aktualisiert am 29. April 2020)

16. April 2020 - Überarbeitetes Budget

27 Februar 2020


Budget-Arbeitssitzungen

Die Arbeitssitzungen beginnen um 7:00 Uhr und finden im Syphax Education Center statt, sofern nachstehend nichts anderes angegeben ist. Arbeitssitzungen sind öffentlich, es werden jedoch keine Kommentare akzeptiert. Daten und Zeiten können sich ändern.

Zeitplan für die Haushaltsarbeitssitzungen für das Geschäftsjahr 2021
Beobachten Sie die Arbeitssitzungen der Schulbehörde live und sehen Sie sich vergangene Arbeitssitzungen an.

27 Februar 2020 Budget-Arbeitssitzung Nr. 1 Agenda
Präsentation
10. März 2020, 5 Uhr Budget-Arbeitssitzung Nr. 2 Präsentation
März 17, 2020, 6: 30 pm Budget-Arbeitssitzung Nr. 3 Präsentation
21. April 2020, 5 Uhr Budget-Arbeitssitzung Nr. 4 Präsentation
5. Mai 2020, 5 Uhr Budget-Arbeitssitzung Nr. 5 Präsentation

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