Das Budget des Superintendenten auf einen Blick

Vorgeschlagenes Budget des Superintendenten für das Geschäftsjahr 2023

Haushalt auf einen Blick

Das Budget für das Geschäftsjahr 2023 auf einen Blick (Pdf)


Brief des Superintendenten

Wo ist das? APS's Geld kommen? | Wie funktioniert APS sein Geld ausgeben?

Einschreibungsprojektionen | Student Demographics

Abgestimmt auf die Prioritäten der Schulbehörde 2021-22 | Voll finanziertes Budget

Haushaltskalender für das Geschäftsjahr 2023


Brief des SUPERINTENDENT

Liebe Familien, Mitarbeiter und Bürger,

Ich freue mich, das vorgeschlagene Budget für das Geschäftsjahr 2023 für die Arlington Public Schools vorzulegen. Die Entwicklung des vorgeschlagenen Budgets für das Geschäftsjahr 2023 erforderte von uns die Bewältigung erheblicher Herausforderungen, die durch die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verursacht wurden. Wie es ist APS Traditionell wurde das Budget für das Geschäftsjahr 2023 in enger Partnerschaft mit unserer Gemeinschaft – Familien, Bürgern, Lehrern, Mitarbeitern und Schülern – entwickelt, basierend auf dem, was sie am meisten schätzen – den akademischen, emotionalen, körperlichen und sozialen Bedürfnissen unserer Schüler.

Der diesjährige Budgetentwicklungsprozess begann mit einer erheblichen Finanzierungsherausforderung – unser prognostiziertes Budgetdefizit für das Geschäftsjahr 2023 betrug 69 Millionen US-Dollar. Die Höhe des Defizits war größtenteils auf die Notwendigkeit zurückzuführen, über 40 Millionen US-Dollar an einmaligen Mitteln aufzuwenden, um das Budget für das Geschäftsjahr 2022 auszugleichen und noch deutlichere Kürzungen zu vermeiden.

In Anerkennung dieser steuerlichen Realität hat die Schulbehörde klare Anweisungen dazu gegeben, welche Prioritäten im Haushalt für das Geschäftsjahr 2023 im Einklang stehen sollten APS'Mission, Vision, Grundwerte und strategischer Plan. Gleichzeitig wies die Schulbehörde die Mitarbeiter an, ein bedarfsgerechtes Budget vorzulegen, um die kritischen Bedürfnisse unseres Schulbezirks, unserer Mitarbeiter und Schüler zu erfüllen. Dieses Budget befasst sich mit den Prioritäten der Schulbehörde mit Schwerpunkt auf den folgenden Zielen:

  • Identifizieren, melden und adressieren Sie die sozial-emotionalen und akademischen Bedürfnisse aller Schüler
  • Konzentrieren Sie sich auf Alphabetisierung und Mathematik
  • Vorantreiben der Ziele des Strategieplans 2018-24 mit Schwerpunkt auf Innovation und Gerechtigkeit
  • Entwickeln Sie einen Stufenplan, um sicherzustellen, dass alle Gehaltsstufen und Zusatzleistungen marktgerecht und nachhaltig sind
  • Stärkung und Verbesserung des systemweiten Betriebs mit Fokus auf finanzielle Nachhaltigkeit

Das vom Superintendenten für das Geschäftsjahr 2023 vorgeschlagene Budget ist an den Anweisungen der Schulbehörde ausgerichtet und spiegelt unsere größten Bedürfnisse und höchsten Prioritäten wider. Und obwohl die Einnahmen viel höher waren als erwartet, mussten wir immer noch einige Rücklagen verwenden, um das Budget auszugleichen.

Diese Broschüre fasst das vorgeschlagene Budget zusammen, einschließlich Einnahmen, Ausgaben, Hauptkostentreibern und Finanzierung nach Priorität. Weitere Einzelheiten finden Sie im vollständigen Haushaltsdokument auf der Website „Budget and Finance“ unter www.apsva.us/budget-finance.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Francisco Durán
Leiter

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WO tut APS's Geld kommen?

Die Überweisung des Landkreises an die Schulen beläuft sich auf insgesamt 576.0 Millionen US-Dollar, einschließlich 12.1 Millionen US-Dollar an einmaligen Mitteln, eine Erhöhung um 46.0 Millionen US-Dollar, die 77.2 % des Budgets finanzieren.

Kreisdiagramm zeigt wo APS's Geld kommt von

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WIE funktioniert APS sein Geld ausgeben?

Der Schulbetriebsfonds macht über 84 % der Gesamtausgaben aus und davon werden über 80.7 % für Schulen und Unterrichtsunterstützung bereitgestellt.

Kreisdiagramm zeigt wo APS's Geld kommt von

Über 79 % aller Ausgaben und über 89 % des Schulbetriebsfonds dienen der Entschädigung.

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EINSCHREIBUNG Projektionen

Für das Geschäftsjahr 2023 werden 27,586 Studenten prognostiziert, 675 mehr als die tatsächliche Einschreibung im Geschäftsjahr 2022.

Liniendiagramm, das die Einschreibung von Studenten im Vergleich zu den Kosten pro Schüler zeigt

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Studentische DEMOGRAFIE

Vor der Pandemie war die Zahl unserer Studenten, die zusätzliche Unterstützung benötigen, jedes Jahr gestiegen. Prognosen für dieses Jahr zeigen, dass diese Studentenpopulationen das Niveau vor der Pandemie übertreffen werden. Die erforderlichen zusätzlichen Unterstützungen sind im vorgeschlagenen Budget enthalten.

Fledermausdiagramme, die den Einschreibungstrend für Schüler mit Sonderpädagogik und Englischlernern zeigen

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ABGESTIMMT auf die Prioritäten der Schulbehörde 2021-22

Das Budget für das Geschäftsjahr 2023 ist ein bedarfsorientiertes Budget, das sich auf die Prioritäten der Schulbehörde konzentriert.

GJ 2023 Vorgeschlagene Investitionen

Priorität Nr. 1: Gewährleistung des Wohlbefindens und des akademischen Fortschritts der Schüler

  • Reduzierung der Klassengröße und neuer Mittelschulplanungsfaktor für das Teammodell
  • Mehr Personal und Dienstleistungen für Studierende mit Behinderungen
  • Zusätzliche Ressourcen für Englischlernende
  • Studentisches sozial-emotionales Lernen (SEL) und Unterstützung der psychischen Gesundheit
  • Lehrmittel und Hilfsmittel
  • Gesamtinvestition: 11.0 Millionen US-Dollar

Priorität Nr. 2: Vorantreiben der Ziele des Strategieplans 2018-24 mit Schwerpunkt auf Innovation und Gerechtigkeit

  • Zusätzliche Mittel für das Büro für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion
  • Richtlinienunterstützung
  • Erweiterung des Nachhaltigkeitsprogramms
  • Gesamtinvestition: 0.3 Millionen US-Dollar

Priorität Nr. 3 – Rekrutieren, einstellen und investieren Sie in eine qualitativ hochwertige und vielfältige Belegschaft, um sicherzustellen APS ist der Ort, an dem talentierte Menschen arbeiten möchten

  • Implementieren Sie die Empfehlungen der Vergütungsstudie
  • Einrichtung des Amtes für Arbeitsbeziehungen
  • Gesamtinvestition: 33.5 Millionen US-Dollar

Priorität Nr. 4 – Verbesserung der betrieblichen Effizienz

  • Netzwerkinfrastruktur und -technologie unterstützt
  • Systemweite Betriebsverbesserungen
  • Eröffnung des Nebengebäudes der Washington-Liberty High School (altes Ed Center)
  • Gesamtinvestition: 6.3 Millionen US-Dollar

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VOLL AUSGESTATTETER Etat

Das vorgeschlagene Budget für das Geschäftsjahr 2023 ist ein bedarfsorientiertes Budget, das unsere höchsten Prioritäten widerspiegelt. Um das Budget auszugleichen, werden 3.7 Millionen US-Dollar an einmaligen Reservefinanzierungen verwendet, um laufende Kosten zu decken.

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Haushaltskalender für das Geschäftsjahr 2023

Die Arbeitssitzungen beginnen um 6:30 Uhr, sofern unten nicht anders angegeben, und finden im Syphax Education Center statt und werden per Livestream auf der Website der Schulbehörde für Arbeitssitzungen übertragen.

Februar 2022
24 Vorgeschlagenes Budget des Superintendenten für das Geschäftsjahr 2023
24 Arbeitssitzung Nr. 1
März 2022
8 Arbeitssitzung Nr. 2 (mit Mitarbeitergruppen) um 5 Uhr
15 Arbeitssitzung Nr. 3
22 Arbeitssitzung Nr. 4
31 Öffentliche Anhörung zum vorgeschlagenen Haushalt des Superintendenten
April 2022
5 Arbeitssitzung Nr. 5 (mit Budget Advisory Council)
7 Vorgeschlagenes Budget der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2023 (Aktion)
8 Präsentation der Schulbehörde vor der Kreisverwaltung
21 Arbeitssitzung Nr. 6
Mai 2022
5 Öffentliche Anhörung zum vorgeschlagenen Budget der Schulbehörde
12 Verabschiedeter Haushalt der Schulbehörde für das Geschäftsjahr 2023 (Aktion)

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