Presupuesto y finanzas

Presupuesto aprobado para el año fiscal 2023 de un vistazo

Presupuesto adoptado por la junta escolar para el año fiscal 2023
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El presupuesto adoptado por la Junta Escolar para el año fiscal 2023 totaliza $ 749.7 millones, lo que representa un aumento del 6.9 por ciento sobre el presupuesto aprobado para el año fiscal 2022.

Presupuesto total adoptado: 749.7 millones de dólares
Matrícula proyectada: 27,583
Costo por alumno: $ 23,521
Ingresos Gastos
Transferencia del condado: 78.0% Escuelas: 77.2%
Estado: 13.6% Apoyo educativo: 2.8%
Federal: 2.4% Instalaciones y operaciones: 7.1%
Local: 2.8% Servicios de gestión y soporte: 12.3%
Otros: 3.2% Liderazgo: 0.6%

Aspectos destacados de la inscripción

Se espera que la inscripción disminuya en 1,525 estudiantes de la inscripción proyectada de septiembre de 2021 a la inscripción proyectada de septiembre de 2022 para una inscripción total de 27,583.

Aspectos destacados de los ingresos

Los ingresos del condado aumentan en $ 54.5 millones en el año fiscal 2023. Esto es el resultado de la participación de la escuela en el aumento de los ingresos fiscales locales y $ 20.5 millones en ingresos únicos.

El saldo inicial, o arrastre, permanece en $ 3.5 millones, la misma cantidad que en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2022.

Las reservas de financiamiento disminuyen $0.6 millones o 2.7%, debido a la diferencia en los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2022 y los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2023.

Los ingresos estatales aumentan $15.6 millones o 18.0%, principalmente debido al aumento de los ingresos por impuestos sobre las ventas; sin embargo, se esperan fondos adicionales en subvenciones y programas restringidos.

Los ingresos federales disminuyen $ 17.7 millones, debido a la eliminación de los fondos únicos de $ 18.9 millones de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act, ARPA). Se espera que aumenten los fondos y subvenciones de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) y los fondos para programas restringidos.

Se espera que los ingresos locales por tarifas, cargos y subvenciones disminuyan $3.6 millones o un 14.8 % para el año fiscal 2023 en función de una menor inscripción en el programa de día extendido.

Aspectos destacados del gasto

Este año el presupuesto es presentado por Prioridad de la Junta Escolar como se describe en la Dirección de Presupuesto Adoptada. A continuación se presenta un resumen de los gastos incluidos en el presupuesto aprobado por prioridad.

Prioridad n.º 1: garantizar el bienestar y el progreso académico de los estudiantes

Se incluyen fondos de $12.0 millones y 95.65 puestos para respaldar la Prioridad n.º 1. Esto incluye financiación para:

  • Disminución del tamaño de las clases en los niveles de escuela primaria y secundaria, así como personal adicional basado en el nuevo factor de planificación de la escuela intermedia.
  • Entrenadores de matemáticas y maestros de lectura adicionales en escuelas de Título I y escuelas primarias con una inscripción de más de 650 estudiantes.
  • Recursos para estudiantes con discapacidades, incluidos coordinadores de apoyo estudiantil, asistentes 1 a 1 adicionales, asistentes de PreK, terapeutas intermedios, terapeutas conductuales, terapeutas del habla e intérpretes. La oficina central agrega un coordinador de habilidades funcionales para la vida para ayudar a mantener ese programa.
  • Consejeros adicionales para los estudiantes de inglés y la reincorporación del especialista en estudiantes de inglés, que fue una reducción de un año.
  • Un coordinador adicional de tecnología educativa (ITC) en cada una de las escuelas secundarias integrales para ayudar con la instrucción tecnológica.
  • Restablecimiento del sistema de apoyo por niveles de Arlington (ATSS) especialista que fue una reducción de un año.
  • Un supervisor de plan de estudios de matemáticas adicional y un entrenador de matemáticas en cada una de las escuelas secundarias integrales y HB Woodlawn.
  • Subdirectora de la escuela secundaria Washington-Liberty.
  • Reincorporación de psicólogos y trabajadores sociales que se redujeron en función de la menor matrícula y el cálculo del factor de planificación actual.
  • Fondos únicos para brindar tutoría a estudiantes en los grados 6-12.

Prioridad n.º 2: avanzar en los objetivos del Plan Estratégico 2018-24 con un enfoque en la innovación y la equidad

El financiamiento para lograr esta prioridad incluye 1.80 puestos por un total de $0.4 millones. Esto financia:

  • Puestos de coordinador de Equidad y Excelencia para HB Woodlawn y Yorktown.
  • Un nuevo director de política y un tablero de equidad.
  • El restablecimiento del puesto de coordinador de la Asociación, que fue una reducción de un año.

Prioridad n.º 3: reclutar, contratar e invertir en una fuerza laboral diversa y de alta calidad para garantizar APS es el lugar donde las personas talentosas eligen trabajar

Para abordar la Prioridad #3, se incluyen fondos de $37.5 millones y 2.00 puestos en el presupuesto para:

  • Implementación de las recomendaciones del estudio de compensación.
  • Estipendios para administradores con títulos avanzados en su campo de trabajo.
  • La creación de la Oficina de Relaciones Laborales para iniciar el proceso de negociación colectiva.
  • Restablecimiento de los fondos para el programa de Maestros Certificados por la Junta Nacional (NCBT), que fue una reducción de un año.

Prioridad n.º 4: mejorar la eficiencia operativa

El presupuesto incluye $4.8 millones y un ahorro de 26.00 puestos para cumplir con los requisitos de la Prioridad #4. Esto incluye:

  • La apertura del Anexo de la Escuela Secundaria Washington-Liberty, que totaliza $0.6 millones en costos únicos, $0.2 millones en costos continuos y 2.50 puestos.
  • Financiamiento para elementos de seguridad y protección, como coordinadores de seguridad escolar, suministros para desfibriladores externos automáticos, nuevas consolas de radio de transporte y actualizaciones de telecomunicaciones.
  • Un programa de aprendiz de conserjería que será un programa de capacitación para que los conserjes intervengan para los conserjes que se jubilan o dejan el sistema.
  • Implementar un nuevo sistema de registro de estudiantes para integrarlo con el Sistema de información de estudiantes existente, un analista para capacitar al personal de la escuela en aplicaciones educativas nuevas y existentes y una nueva aplicación School Messenger, así como fondos únicos para actualizar la APS Página Web.
  • Financiamiento para un coordinador de la Ley de Servicios para Niños (CSA) para garantizar APS cumple con los requisitos de este programa para el reembolso.
  • Las eficiencias reconocidas debido a los cambios en los horarios de las campanas escolares dan como resultado un ahorro de $1.9 millones y 38.50 puestos de conductor y asistente de autobús.

También se ha previsto financiación para:

  • La redistribución de los muebles reubicables existentes y restaurar la reducción de un año al fondo de construcción menor/mantenimiento mayor (MC/MM).
  • Mayor servicio de la deuda basado en la venta de bonos anticipada de primavera de 2022.
  • La reapertura del Planetario en octubre/noviembre de 2022.

Desarrollo del presupuesto para el año fiscal 2023

Presupuesto adoptado por la junta escolar para el año fiscal 2023

Presupuesto propuesto por la Junta Escolar para el año fiscal 2023

Presupuesto propuesto por el superintendente para el año fiscal 2023

Febrero

Dirección presupuestaria adoptada por la junta escolar para el año fiscal 2023

Preguntas y respuestas presupuestarias

Todas las preguntas y respuestas presupuestarias de este año y años anteriores también se pueden encontrar en BoardDocs.

Próximas sesiones de trabajo presupuestario para el año fiscal 2023

Calendario de sesiones de trabajo presupuestario para el año fiscal 2023

Las sesiones de trabajo comienzan a las 6:30 pm, a menos que se indique lo contrario a continuación, y se llevan a cabo en el Syphax Education Center, 2110 Washington Blvd, Arlington, VA. Las sesiones de trabajo están abiertas al público pero no se aceptan comentarios. Las sesiones de trabajo también se pueden ver en el sitio web de sesiones de trabajo de la Junta Escolar haciendo clic en aquí. Las fechas y horarios están sujetos a cambios.

Febrero Sesión de trabajo presupuestario # 1 Presentación del concurso
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8 de marzo de 2022 a las 5 h Sesión de trabajo presupuestario # 2 Presentación del concurso 
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Marzo 15, 2022 Sesión de trabajo presupuestario # 3 Presentación del concurso
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Marzo 22, 2022 Sesión de trabajo presupuestario # 4 Presentación del concurso
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5 de abril de 2022 Sesión de trabajo presupuestario # 5 Presentación del concurso
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21 de abril de 2022 Sesión de trabajo presupuestario # 6 Presentación del concurso
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Conozca el desarrollo del presupuesto aprobado para el año fiscal 2022

Presupuestos de años anteriores


 

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