Presupuesto aprobado para el año fiscal 2017

Presupuesto aprobado para el año fiscal 2017 de un vistazo

El presupuesto adoptado por la Junta Escolar para el año fiscal 2017 totaliza $ 581.9 millones, lo que representa un aumento del 4.4 por ciento sobre el presupuesto aprobado para el año fiscal 2016.

Presupuesto total adoptado: 581.9 millones de dólares
Matrícula proyectada: 26,414
Costo por alumno: $ 18,957
Ingresos Gastos
Transferencia del condado: 79.8% Escuelas: 84.0%
Estado: 11.8% Apoyo educativo: 4.1%
Federal: 2.2% Instalaciones y operaciones: 7.2%
Local: 3.3% Servicios de gestión y soporte: 4.1%
Otros: 2.9% Liderazgo: 0.6%

Aspectos destacados de la inscripción

Se espera que la inscripción aumente 1,176 estudiantes o un 4.7% de septiembre de 2015 a septiembre de 2016 para una inscripción total de 26,414.

* La matrícula real al 30 de septiembre de 2016 fue de 26,152, un aumento de 914 estudiantes o 3.6%.

Aspectos destacados de los ingresos

Los ingresos del condado aumentan en $ 12.9 millones en el año fiscal 2017. Esto se debe tanto al aumento de los ingresos fiscales locales como a un aumento en la participación de la escuela en los ingresos.

El saldo inicial o arrastre permanece en $ 3.5 millones, la misma cantidad en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2016.

Las reservas de fondos aumentan $ 6.0 millones o 56.3% debido a la diferencia en los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2016 y los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2017.

Los ingresos estatales aumentan $ 4.2 millones o 6.5%, principalmente debido a un aumento en la inscripción y el impuesto a las ventas. Los ingresos federales aumentan $ 0.5 millones o 4%, principalmente debido a un aumento en los fondos del Título I en el fondo de Subvenciones y Programas Restringidos y aumentos anticipados en los fondos para los Servicios de Alimentos y Nutrición del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

Se espera que los ingresos locales por tarifas, cargos y subvenciones aumenten en $ 1 millón o 5.3% para el año fiscal 2017 según las tendencias históricas, mayores ingresos debido a una mayor participación en los programas de Servicios de Alimentos y Nutrición, Día Extendido y Acuáticos y un aumento en precios de desayuno y almuerzo escolar.

Aspectos destacados del gasto

Se proporcionó financiación para:

  • 93.1 puestos adicionales más materiales y suministros para el crecimiento de la inscripción
  • Un aumento escalonado para los empleados elegibles
  • Un aumento del 1.75% para aquellos empleados que no recibirían un ajuste de compensación con un aumento escalonado
  • Un aumento en el salario mínimo por hora a $ 14.50 por hora para los trabajadores programados regularmente
  • Mayor servicio de la deuda basado en la venta de bonos de primavera de 2016
  • Financiamiento adicional para 18.53 puestos y costos no relacionados con el personal para continuar con los servicios actuales sobre la base de obligaciones contractuales y compromisos anteriores

Las nuevas inversiones suman $ 9.7 millones y 77.8 posiciones, e incluyen:

  • Arlington Tech en el Career Center
  • Registro central
  • Apoyo estudiantil e instructivo con el fin de proporcionar apoyo específico y dirigido a los estudiantes y al personal docente.
  • Desarrollo profesional para profesores y administradores
  • Necesidades de seguridad y protección para los edificios escolares
  • Infraestructura y apoyo necesarios para brindar apoyo central a los estudiantes y al personal en preparación para ser una división escolar de 30,000 estudiantes en 2021

Los ahorros y las eficiencias suman $ 9.4 millones e incluyen:

  • Ajustar significativamente la base salarial para los empleados actuales y a bordo
  • Reducir la contribución de jubilación presupuestada de VRS para reflejar los costos reales
  • Reducir el presupuesto del Fondo de la Ley de Servicios Integrales para reflejar más de cerca los gastos reales y proyectados
  • Solicitar un reembolso adicional de Medicaid por los servicios de educación especial que califiquen

Desarrollo del presupuesto

Presupuesto propuesto por la Junta Escolar para el año fiscal 2017
Presupuesto propuesto por el superintendente para el año fiscal 2017
Preguntas sobre el presupuesto
Reuniones de partes interesadas clave
19 de noviembre. Centro de educación Sala 101A Presentación del concurso Notas
10 de diciembre de 2015 Cafetería Wakefield Presentación del concurso Notas
Foros de presupuesto comunitario
1 de diciembre de 2015 Teatro Kenmore Black Box Presentación del concurso Notas
7 de diciembre de 2015
Escuelas conjuntas y condado
Cafetería Washington-Lee Escuelas
Presentación del concurso
Condado
Presentación del concurso
15 de diciembre de 2015
español
Cafetería Carlin Springs Presentación del concurso Notas
16 de diciembre de 2015 Cafetería Williamsburg Presentación del concurso Notas
Notas de la caja de resonancia
1 de diciembre de 2015 High School secundaria de Washington-Lee Notas
2 de diciembre de 2015 Escuela primaria de Oakridge Notas
9 de diciembre de 2015 Consejo Asesor de Presupuesto (BAC) Notas
Sesiones de trabajo presupuestario
Febrero Sesión de trabajo presupuestario # 1 Agenda / Materiales
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