Presupuesto aprobado para el año fiscal 2018

Presupuesto aprobado para el año fiscal 2018 de un vistazo

El presupuesto adoptado por la Junta Escolar para el año fiscal 2018 totaliza $ 613.6 millones, lo que representa un aumento del 5.4 por ciento sobre el presupuesto aprobado para el año fiscal 2017.

Presupuesto total adoptado: 613.6 millones de dólares
Matrícula proyectada: 27,276
Costo por alumno: $ 19,340
Ingresos Gastos
Transferencia del condado: 79.7% Escuelas: 82.5%
Estado: 11.8% Apoyo educativo: 3.9%
Federal: 2.3% Instalaciones y operaciones: 7.6%
Local: 3.4% Servicios de gestión y soporte: 5.3%
Otros: 2.8% Liderazgo: 0.7%

Aspectos destacados de la inscripción

Se espera que la inscripción aumente a 1,124 estudiantes desde septiembre de 2016 a septiembre de 2017 para una inscripción total de 27,276.

Aspectos destacados de los ingresos

Los ingresos del condado aumentan en $ 24.3 millones en el año fiscal 2018. Esto es el resultado de una combinación de $ 13.7 millones de la participación de la escuela en el aumento de los ingresos fiscales locales y $ 10.5 millones en ingresos adicionales del condado.

El saldo inicial, o arrastre, permanece en $ 3.5 millones, la misma cantidad que en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2017.

Las reservas de fondos aumentan $ 0.6 millones o 3.8% debido a la diferencia en los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2017 y los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2018.

Los ingresos estatales aumentan $ 3.9 millones o 5.6%, principalmente debido al aumento de las inscripciones y los impuestos sobre las ventas.

Los ingresos federales aumentan $ 1.5 millones o 11.4%, principalmente debido a un aumento en los fondos del Título I en el fondo de Subvenciones y Programas Restringidos y aumentos anticipados en los fondos para los Servicios de Alimentos y Nutrición del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

Se espera que los ingresos locales por tarifas, cargos y subvenciones aumenten en $ 1.4 millones o 7.4% para el año fiscal 2018 según las tendencias históricas, mayores ingresos debido a una mayor participación en los programas de Servicios de Alimentos y Nutrición, Día Extendido y Acuáticos, y un aumento en los precios de los desayunos y almuerzos escolares.

Aspectos destacados del gasto

Se ha proporcionado financiación para:

  • 47.8 puestos adicionales más materiales y suministros para el crecimiento de la inscripción
  • Un aumento escalonado para los empleados elegibles y ajustes de la escala salarial para los puestos identificados en el estudio de compensación como bajo mercado.
  • Mayor servicio de la deuda basado en la venta de bonos de primavera de 2017
  • Aproximadamente $ 15.0 millones en subvenciones locales, estatales y federales

Las nuevas inversiones se mantuvieron al mínimo en el presupuesto del año fiscal 2018 y abordan la dirección presupuestaria de la Junta Escolar. Suman $ 2.4 millones y 24.0 posiciones, e incluyen:

  • Aumentar el apoyo de los paraprofesionales para las clases intermedias de primaria
  • Añadiendo técnicos de HVAC y servicios de contratación de HVAC para mantener el complicado
  • Sistemas HVAC en toda la división ???? Aumentar el número de conductores y asistentes de autobús a tiempo completo
  • Un equipo de planificación de proyectos integrado para ayudar con el aumento de la inscripción y los cambios de límites
  • Un planificador de transporte para respaldar la planificación integral del transporte multimodal

También se han proporcionado fondos para continuar las iniciativas de crecimiento iniciadas en el presupuesto del año fiscal 2017, que totalizan $ 6.0 millones y 49.0 puestos, e incluyen:

  • Expandiendo Arlington Tech en el Career Center
  • Registro central
  • Apoyo estudiantil e instructivo con el fin de proporcionar apoyo específico y dirigido a los estudiantes y al personal docente.
  • Necesidades de seguridad y protección para los edificios escolares
  • Infraestructura y apoyo necesarios para brindar apoyo central a los estudiantes y al personal

Para abordar el déficit presupuestario en el año fiscal 2018, los ahorros y eficiencias encontrados incluyen:

  • Ajuste de la base salarial para empleados actuales y a bordo
  • Revisar los presupuestos departamentales actuales para realinear los fondos con el fin de continuar con los niveles de servicio actuales o reducir los programas que ya no funcionan como se esperaba.
  • Reducir el presupuesto de tecnología en $ 1.8 millones
  • Reducción de la contribución de Otros Beneficios Post-Empleo (OPEB) basada en la valoración actuarial
  • Reducir un puesto vacante de asistente administrativo de la Oficina de la Junta Escolar

Desarrollo del presupuesto

Presupuesto adoptado por la junta escolar para el año fiscal 2018

Presupuesto propuesto por la Junta Escolar para el año fiscal 2018

7 de abril de 2017

6 de abril de 2017

Presupuesto propuesto por el superintendente para el año fiscal 2018

Febrero

Preguntas sobre el presupuesto
Sesiones de trabajo presupuestario
Febrero Sesión de trabajo presupuestario # 1 Agenda / Materiales
Febrero Sesión de trabajo presupuestario # 2 Agenda / Materiales
Marzo Sesión de trabajo presupuestario # 3 Agenda / Materiales
Marzo Sesión de trabajo presupuestario # 4 Agenda / Materiales
Reuniones de partes interesadas clave
12 de diciembre de 2016 Centro de educación Sala 101A Presentación del concurso Notas
Enero Cafetería de la preparatoria Wakefield Presentación del concurso Notas
Foros de presupuesto comunitario
30 de noviembre.
Escuelas conjuntas y condado
Cafetería de la preparatoria Wakefield Escuelas Presentación del concurso Condado Presentación del concurso
13 de diciembre de 2016 Centro de educación Sala 101A Presentación del concurso Notas
20 de diciembre de 2016 español Biblioteca de la escuela secundaria Jefferson Presentación del concurso Notas
Cajas de resonancia
8 de diciembre de 2016 Escuela Primaria Claremont Notas
15 de diciembre de 2015 Escuela secundaria de Wakefield Notas

Presupuestos de años anteriores