Presupuesto aprobado para el año fiscal 2019

Presupuesto aprobado para el año fiscal 2019 de un vistazo

El presupuesto adoptado por la Junta Escolar para el año fiscal 2019 totaliza $ 640.1 millones, lo que representa un aumento del 4.3 por ciento sobre el presupuesto aprobado para el año fiscal 2018.

Presupuesto total adoptado: 640.1 millones de dólares
Matrícula proyectada: 28,016
Costo por alumno: $ 19,348
Ingresos Gastos
Transferencia del condado: 78.2% Escuelas: 82.4%
Estado: 11.9% Apoyo educativo: 4.1%
Federal: 2.3% Instalaciones y operaciones: 7.7%
Local: 3.6% Servicios de gestión y soporte: 5.2%
Otros: 4.0% Liderazgo: 0.6%

Aspectos destacados de la inscripción

Se espera que la inscripción aumente a 1,075 estudiantes desde septiembre de 2017 a septiembre de 2018 para una inscripción total de 28,016.

Aspectos destacados de los ingresos

Los ingresos del condado aumentan en $ 16.3 millones en el año fiscal 2019. Esto es el resultado de la participación de la escuela en el aumento de los ingresos fiscales locales y $ 3.0 millones en ingresos únicos.

El saldo inicial, o arrastre, permanece en $ 3.5 millones, la misma cantidad que en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2018.

Las reservas de fondos aumentan $ 8.0 millones o 4.0% debido a la diferencia en los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2018 y los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2019.

Los ingresos estatales aumentan $ 3.6 millones o 5.0%, principalmente debido al aumento de las inscripciones y los impuestos sobre las ventas.

Los ingresos federales aumentan $ 0.8 millones o 5.3%, principalmente debido a un aumento en IDEA, aumentos anticipados en los fondos para los Servicios de Alimentos y Nutrición del Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

Se espera que los ingresos locales por tarifas, cargos y subvenciones aumenten en $ 2.4 millones o 11.7% para el año fiscal 2019 según las tendencias históricas, mayores ingresos debido a una mayor participación en los programas de Servicios de Alimentos y Nutrición, Día Extendido y Acuáticos, y Apple programa de recompra de dispositivos.

Aspectos destacados del gasto

Se ha proporcionado financiación para:

  • 50.0 puestos adicionales más materiales y suministros para el crecimiento de la inscripción.
  • Un aumento escalonado para los empleados elegibles y ajustes de la escala salarial para los puestos identificados en el estudio de compensación como bajo mercado.
  • Mayor servicio de la deuda basado en la venta de bonos anticipada de primavera de 2018.
  • Aproximadamente $ 14.6 millones en subvenciones locales, estatales y federales.

Las nuevas inversiones se mantuvieron al mínimo en el presupuesto del año fiscal 2019 y abordan la dirección presupuestaria de la Junta Escolar para proporcionar apoyo educativo y administrativo adicional. Suman $ 1.5 millones y 9.75 posiciones e incluyen:

  • Financiamiento para brindar apoyo específico a estudiantes y familias.
  • Apoyo comercial y de operaciones con el fin de proporcionar asistencia central adicional para el personal a medida que la división escolar continúa creciendo.
  • Un coordinador adicional y transporte al laboratorio al aire libre.
  • Estipendios para cada escuela secundaria para directores de actividades asistentes para cada temporada de otoño, invierno y primavera.
  • Financiamiento para 1.75 puestos de psicólogos y trabajadores sociales.
  • Financiamiento único para 2.0 asistentes de instrucción Montessori.

También se han proporcionado fondos para continuar con varias iniciativas de crecimiento iniciadas en los presupuestos del año fiscal 2017 y 2018, que suman $ 3.4 millones y 37.3 puestos, e incluyen:

  • Expandiendo Arlington Tech en el Career Center.
  • Técnicos y material didáctico.
  • Necesidades de seguridad y protección para los edificios escolares.
  • La infraestructura y el apoyo necesarios para brindar apoyo central a los estudiantes y al personal, incluido el aumento del número de conductores y asistentes de autobús a tiempo completo.

Para abordar el déficit presupuestario en el año fiscal 2019, se realizaron reducciones y cambios en la prestación de servicios por un total de $ 15.6 millones y eliminaron 82.0 posiciones. Éstos incluyen:

  • Ajuste de la base salarial de los empleados actuales y a bordo.
  • Revisar los presupuestos departamentales actuales para realinear los fondos a fin de continuar con los niveles de servicio actuales o reducir los programas que ya no funcionan como se esperaba.
  • El cambio de factores de planificación resulta en una disminución de 55.5 puestos.
  • Posponer la incorporación de psicólogos y trabajadores sociales y la adición de apoyo académico para el puesto de aprendices de inglés de nivel 5, lo que resultó en un ahorro de 14.0 puestos.
  • Uso de fondos únicos para construcciones menores / mantenimiento mayor.
  • La eliminación de los beneficios para empleados por encima de los requisitos legales, incluida la licencia parental y el programa Live Where You Work, generó un ahorro de $ 0.7 millones.
  • Reducir el apoyo de la oficina central en 12.5 puestos.
  • Reducir los presupuestos de la oficina central para desarrollo profesional, comunicaciones y otras eficiencias en $ 1.5 millones.
  • Aumento de los ingresos en 1.2 millones de dólares al participar en el programa de recompra de dispositivos de Apple, cambiar las tarifas cobradas en los centros acuáticos, aumentar las tarifas de uso del edificio y agregar un nivel a la parte superior de la escala de tarifas de día extendido.
  • Se utilizó una financiación única de $ 3.0 millones para posponer los aumentos del tamaño de las clases y agregar 3.75 puestos de psicólogos y trabajadores sociales.

Desarrollo del presupuesto

Presupuesto adoptado por la junta escolar para el año fiscal 2019

Presupuesto propuesto por la Junta Escolar para el año fiscal 2019

6 de abril de 2018

5 de abril de 2018

Presupuesto propuesto por el superintendente para el año fiscal 2019

Previsión presupuestaria revisada

Febrero

Preguntas sobre el presupuesto
Sesiones de trabajo presupuestario

Calendario de sesiones de trabajo presupuestario para el año fiscal 2019
Ver sesiones de trabajo pasadas

7 de noviembre. Sesión de trabajo de la junta escolar sobre el presupuesto Agenda / Materiales
Febrero Sesión de trabajo presupuestario # 1 Agenda / Materiales
Febrero Sesión de trabajo presupuestario # 2 Agenda / Materiales
Marzo Sesión de trabajo presupuestario # 3 Agenda / Materiales
Marzo Sesión de trabajo presupuestario # 4 Agenda / Materiales
3 de abril de 2018 Sesión de trabajo presupuestario # 5 Agenda / Materiales
Reuniones de partes interesadas clave
30 de octubre de 2017 Centro de educación Sala 101A Presentación del concurso
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Notas
Diciembre 7, 2017 Cafetería de la preparatoria Wakefield Presentación del concurso 
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Notas
Foros de presupuesto comunitario
16 de noviembre.español Teatro Kenmore Black Box Presentación del concurso
(fácil de imprimir)
Notas
28 de noviembre. Cafetería Washington-Lee Presentación del concurso
(fácil de imprimir)
Notas
Cajas de resonancia
15 de noviembre. Escuela media de Jefferson Notas
16 de noviembre. McKinley Elementary School Notas
Diciembre 7, 2017 Escuela secundaria de Wakefield Notas

Presupuestos de años anteriores