Presupuesto aprobado para el año fiscal 2020

Presupuesto aprobado para el año fiscal 2020 de un vistazo

El presupuesto adoptado por la Junta Escolar para el año fiscal 2020 totaliza $ 669.6 millones, lo que representa un aumento del 4.6 por ciento sobre el presupuesto aprobado para el año fiscal 2019.

Presupuesto adoptado por la junta escolar para el año fiscal 2020

Presupuesto total adoptado: 669.6 millones de dólares
Matrícula proyectada: 28,510
Costo por alumno: $ 19,921
Ingresos Gastos
Transferencia del condado: 79.5% Escuelas: 82.8%
Estado: 12.2% Apoyo educativo: 3.7%
Federal: 2.4% Instalaciones y operaciones: 8.0%
Local: 3.7% Servicios de gestión y soporte: 4.9%
Otros: 2.2% Liderazgo: 0.6%

Aspectos destacados de la inscripción

Se espera que la inscripción aumente a 1,074 estudiantes desde septiembre de 2018 a septiembre de 2019 para una inscripción total de 28,510.

Aspectos destacados de los ingresos

Los ingresos del condado aumentan en $ 31.8 millones en el año fiscal 2020. Esto es el resultado de la participación de la escuela en el aumento de los ingresos fiscales locales y $ 9.9 millones en ingresos únicos, como resultado del aumento adicional de un centavo y medio para las escuelas.

El saldo inicial, o arrastre, permanece en $ 3.5 millones, la misma cantidad que en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2019.

Las reservas de fondos disminuyen $ 10.2 millones debido a la diferencia en los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2019 y los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2020.

Los ingresos estatales aumentan $ 5.3 millones o 7.0%, principalmente debido al aumento de la inscripción, el impuesto sobre las ventas y la financiación adicional para la educación especial.

Los ingresos federales aumentan $ 0.9 millones o 5.9%, debido a un aumento en IDEA y aumentos anticipados en los fondos para los Servicios de Alimentos y Nutrición del programa Nacional de Almuerzos Escolares.

Se espera que los ingresos locales por tarifas, cargos y subvenciones aumenten en $ 1.4 millones o 6.1% para el año fiscal 2020 según las tendencias históricas y el aumento de los ingresos debido a una mayor participación en los servicios de alimentos y nutrición y los programas de día extendido, así como los ingresos adicionales de la Condado para el Programa Acuático.

Aspectos destacados del gasto

Se ha proporcionado financiación para:

  • 68.00 puestos adicionales más materiales y suministros para el crecimiento de la inscripción
  • Un aumento escalonado para los empleados elegibles y ajustes de la escala salarial para los puestos identificados en el estudio de compensación como bajo mercado.
  • Aumento del servicio de la deuda basado en la venta de bonos anticipada para la primavera de 2019

Las nuevas inversiones se mantuvieron al mínimo en el presupuesto del año fiscal 2020 y abordan la dirección presupuestaria de la Junta Escolar para incluir fondos para apoyar el crecimiento de nuestro sistema escolar. Estas nuevas inversiones suman $ 1.7 millones y 12.00 posiciones e incluyen:

  • Financiamiento para 5.00 técnicos para proporcionar soporte de hardware y software a escuelas y oficinas centrales
  • Fondos adicionales para abordar la disciplina estudiantil y las alternativas a la suspensión
  • Apoyo comercial y operativo para proporcionar asistencia adicional de la oficina central para el personal a medida que la división escolar continúa creciendo.
  • Financiamiento para puestos de director de diversidad y coordinador de asociaciones
  • Financiamiento para estudios de compensación y presupuesto
  • Financiamiento para las necesidades de transporte, incluido un piloto de autobús ART y transporte al laboratorio al aire libre
  • Fondos únicos para restaurar 2.00 asistentes de instrucción Montessori y el subdirector de evaluación

También se han proporcionado fondos para continuar con varias iniciativas de crecimiento iniciadas en los presupuestos del año fiscal 2017 y 2018, que suman $ 4.1 millones y 27.70 puestos, e incluyen:

  • Expandiendo Arlington Tech en el Career Center
  • Necesidades de seguridad y protección para los edificios escolares
  • Apoyo educativo y para estudiantes en forma de psicólogos y trabajadores sociales adicionales
  • Infraestructura y apoyo necesarios para brindar apoyo central a los estudiantes y al personal, incluido el aumento del número de conductores y asistentes de autobús a tiempo completo.

La apertura de nuevas escuelas y programas está totalmente financiada en el presupuesto adoptado para el año fiscal 2020 y totaliza $ 3.9 millones en costos únicos, $ 6.5 millones en costos continuos y 72.40 puestos.

Con el fin de abordar el déficit presupuestario en el año fiscal 2020, se realizaron reducciones y cambios en la prestación de servicios por un total de $ 11.3 millones y eliminaron 31.70 puestos. Éstos incluyen:

  • Ajuste de la base salarial para empleados actuales y a bordo
  • Uso de fondos únicos para construcciones menores / mantenimiento mayor
  • Reducir las cuentas de la oficina central en $ 2.9 millones y 6.00 puestos
  • Reducir los puestos en las escuelas en $ 0.3 millones y 3.50 puestos
  • Incrementar los ingresos $ 0.03 millones al aumentar las tarifas de estacionamiento para estudiantes
  • Revisión del modelo de escuela de verano de primaria
  • Cambiar el beneficio de compensación al trabajador
  • Implementar aumentos en el tamaño de las clases que se pospusieron con fondos únicos en el año fiscal 2019

Desarrollo del presupuesto para el año fiscal 2020

Presupuesto adoptado por la junta escolar para el año fiscal 2020

9 de Mayo de 2019

Preguntas sobre el presupuesto

Presupuesto propuesto por la Junta Escolar para el año fiscal 2020

12 de abril de 2019

11 de abril de 2019

Presupuesto propuesto por el superintendente para el año fiscal 2020

Febrero

 

Proceso de desarrollo presupuestario

Obtenga más información sobre el proceso presupuestario con este breve video:

Sesiones de trabajo presupuestario

Las sesiones de trabajo comienzan a las 7:00 pm y se llevan a cabo en el Centro de Educación de Syphax a menos que se indique lo contrario a continuación. Las sesiones de trabajo están abiertas al público pero no se aceptan comentarios.

Calendario de sesiones de trabajo presupuestario para el año fiscal 2020
Vea las sesiones de trabajo de la junta escolar en vivo y vea las sesiones de trabajo anteriores.

Febrero Sesión de trabajo presupuestario # 1 Agenda / Materiales
Presentación del concurso
Marzo Sesión de trabajo presupuestario # 2 Agenda
Grupo Asesor de Empleados
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Marzo Sesión de trabajo presupuestario # 3 Agenda
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Marzo Sesión de trabajo presupuestario # 4 Agenda
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2 de abril de 2019 Sesión de trabajo presupuestario # 5 Agenda
Materiales BAC
Materiales ACI
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9 de abril de 2019 Sesión de trabajo presupuestario # 6 Agenda
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7 de Mayo de 2019 Sesión de trabajo presupuestario # 7 Agenda
Materiales

 

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