Presupuesto aprobado para el año fiscal 2022

Presupuesto aprobado para el año fiscal 2022 de un vistazo

Presupuesto adoptado por la junta escolar para el año fiscal 2022
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El presupuesto adoptado por la Junta Escolar para el año fiscal 2022 totaliza $ 701.6 millones, lo que representa un aumento del 4.7 por ciento sobre el presupuesto aprobado para el año fiscal 2021.

Presupuesto total adoptado: 701.6 millones de dólares
Matrícula proyectada: 29,108
Costo por alumno: $ 20,648
Ingresos Gastos
Transferencia del condado: 75.5% Escuelas: 81.6%
Estado: 12.3% Apoyo educativo: 3.7%
Federal: 5.1% Instalaciones y operaciones: 7.7%
Local: 3.5% Servicios de gestión y soporte: 6.3%
Otros: 3.6% Liderazgo: 0.7%

Aspectos destacados de la inscripción

Se espera que la inscripción disminuya 34 estudiantes de la inscripción proyectada de septiembre de 2020 a la inscripción proyectada de septiembre de 2021 para una inscripción total de 29,108 que incluye una reducción de 525 estudiantes según lo indique la Junta Escolar antes de adoptar el presupuesto.

Aspectos destacados de los ingresos

Los ingresos del condado aumentan en $ 5.3 millones en el año fiscal 2022. Esto es el resultado de la participación de la escuela en el aumento de los ingresos fiscales locales y $ 2.8 millones en ingresos únicos.

El saldo inicial, o arrastre, permanece en $ 3.5 millones, la misma cantidad que en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2022.

Las reservas de financiamiento aumentan $ 5.2 millones o 31.5%, debido a la diferencia en los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2021 y los fondos de reserva incluidos en el presupuesto del año fiscal 2022.

Los ingresos estatales aumentan $ 2.2 millones o 2.6%, principalmente debido a la disminución de la inscripción y el impuesto a las ventas; sin embargo, se esperan fondos adicionales en subvenciones y programas restringidos.

Los ingresos federales aumentan $ 19.5 millones, debido a un aumento en la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) y un aumento en las subvenciones y programas restringidos. Además, se estiman $ 18.9 millones de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA).

Se espera que los ingresos locales por tarifas, cargos y subvenciones disminuyan en $ 0.7 millones o 3.3% para el año fiscal 2022 según las tendencias históricas y la disminución de los ingresos esperados de los programas de la escuela de verano, la matrícula de educación para adultos y las multas por cámaras de autobús.

Aspectos destacados del gasto

Se ha proporcionado financiación para:

  • 54.65 puestos adicionales más materiales y suministros para el crecimiento de la inscripción ajustada.
  • Un ajuste del 2% por costo de vida (COLA), un aumento de paso completo a la mitad del año del contrato para los empleados elegibles de acuerdo con las escalas salariales aprobadas y un paso adicional en la parte superior de las escalas C, E, G, M, P y T .
  • Aumento del servicio de la deuda basado en la venta de bonos anticipada para el otoño de 2021.

Las nuevas inversiones abordan la dirección presupuestaria de la Junta Escolar e incluyen fondos para apoyar el crecimiento de nuestro sistema escolar. Estas nuevas inversiones suman $ 2.8 millones y 13.00 posiciones e incluyen financiamiento para:

  • Necesidades de educación especial como intérpretes adicionales y asistentes de PreK
  • Iniciativas de diversidad, equidad e inclusión para continuar avanzando hacia la equidad
  • Recursos para nuestros estudiantes de inglés, agregando un puesto de director de 1.00, así como un especialista en traducción para cumplir con el requisito de traducción de documentos del Acuerdo de conciliación para estudiantes de inglés (DOJ)
  • Puestos de oficina central para apoyar el Programa de Aprendizaje Virtual
  • Oportunidades de desarrollo profesional para el personal de apoyo.
  • Otras inversiones como adopción de recursos, infraestructura de red y soporte tecnológico, y medidas de seguridad y protección.

También se han proporcionado fondos para completar la iniciativa de crecimiento final iniciada en los presupuestos de años anteriores, que totaliza $ 2.2 millones para pagos de arrendamiento de tecnología y 3.00 puestos de técnicos.

La apertura de nuevas escuelas y el traslado de las escuelas existentes a nuevos edificios totaliza $ 1.7 millones en costos únicos, $ 2.2 millones en costos continuos y 25.80 puestos.

Para abordar el déficit presupuestario en el año fiscal 2022, se realizaron reducciones y cambios en la prestación de servicios por un total de $ 10.8 millones y 24.30 puestos. Éstos incluyen:

  • Reducir el presupuesto de Construcción Menor / Mantenimiento Mayor (MC / MM) por un año
  • Aumentar el tamaño de la clase en uno en los grados K-5
  • Eliminar a los coordinadores de exámenes escolares en las escuelas que no pertenecen al Título I
  • Reducir el apoyo administrativo en las escuelas intermedias y secundarias
  • Además de eliminar los viajes de campo no obligatorios durante un año, el departamento de transporte espera encontrar eficiencias en el servicio de autobús tardío.
  • Retrasar la reapertura del Planetario y la compra de un nuevo proyector
  • Ajustando las proyecciones de matrícula de 525 estudiantes resultando en un ahorro de $ 2.9 millones y 36.90 puestos
  • Eliminar $ 1.3 millones en nuevas solicitudes propuestas e iniciativas continuas de años anteriores
  • Reducir los presupuestos del departamento de la oficina central en $ 2.8 millones, lo que incluye reducir los aumentos de referencia necesarios para los servicios actuales más reducciones adicionales
  • Además de ajustar la base salarial para los empleados actuales y a bordo y revisar los presupuestos departamentales actuales para realinear los fondos con el fin de continuar con los niveles de servicio actuales o reducir los programas que ya no funcionan como se esperaba.

Desarrollo del presupuesto para el año fiscal 2022

Presupuesto adoptado por la junta escolar para el año fiscal 2022

6 de mayo de 2021

Presupuesto propuesto por la Junta Escolar para el año fiscal 2022

Abril 2021

Presupuesto propuesto por el superintendente para el año fiscal 2022

Febrero

Preguntas y respuestas presupuestarias

Todas las preguntas y respuestas presupuestarias de este año y años anteriores también se pueden encontrar en BoardDocs.

Sesiones de trabajo presupuestario

Las sesiones de trabajo comienzan a las 6:00 pm y se llevan a cabo virtualmente a menos que se indique lo contrario a continuación. Las sesiones de trabajo se pueden ver en el sitio web de Sesiones de trabajo de la Junta Escolar haciendo clic en aquí. Las fechas y horarios están sujetos a cambios.

Febrero Sesión de trabajo presupuestario # 1 Presentación del concurso
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9 de marzo de 2021 a las 5 h Sesión de trabajo presupuestario # 2 Presentación del concurso
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Marzo 16, 2021 Sesión de trabajo presupuestario # 3 Presentación del concurso
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Marzo 23, 2021 Sesión de trabajo presupuestario # 4 Presentación del concurso
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6 de abril de 2021 Sesión de trabajo presupuestario # 5 Presentación del concurso
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4 de mayo de 2021 Sesión de trabajo presupuestario # 6 Presentación del concurso
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Conozca el desarrollo del presupuesto aprobado para el año fiscal 2021

Presupuestos de años anteriores


 

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