APS Publicaciones de Noticias

El superintendente de Arlington propone presupuesto para el año fiscal 2019

  • El presupuesto asciende a $ 636.7 millones
  • Incluye un aumento escalonado para el personal elegible
  • Incluye estrategias para cerrar una brecha de financiamiento de $ 16.5 millones
  • Identifica áreas para futuras eficiencias

Hoy, el superintendente Dr. Pat Murphy presentó su propuesta para el presupuesto de las escuelas públicas de Arlington para el año fiscal 2019 para financiar las operaciones del año escolar 2018-19. El presupuesto propuesto asciende a $ 636.7 millones, un aumento general de poco menos del 3.8%. 

El proceso presupuestario de este año comenzó con un importante desafío de financiación. Se pronosticó un déficit de $ 25.9 millones para el año fiscal 19, impulsado en gran parte por el crecimiento de la matrícula APS ha experimentado en los últimos ocho años y seguirá haciéndolo en los próximos años. Teniendo esto en cuenta, la Junta Escolar brindó una dirección clara sobre lo que debería incluirse en el presupuesto del año fiscal 2019:

  • Proporcionar fondos para nuestra creciente población estudiantil,
  • Financiar un ajuste de compensación (aumento escalonado) para todos los empleados,
  • Incluir fondos para agregar el personal educativo y administrativo necesario para apoyar el crecimiento de nuestro sistema de 27,000 estudiantes,
  • Si es posible, continuar con las iniciativas iniciadas en los años fiscales 2017 y 2018, y
  • Desarrollar estrategias a largo plazo para reducir el gasto por alumno.

Prioridades presupuestarias del superintendente
Las prioridades en el presupuesto propuesto por el Superintendente se alinean con la dirección de la Junta Escolar y se enfocan en:

  • Abordar la creciente inscripción. APS proyecta llegar a 30,000 estudiantes para 2021;
  • Mantener los APSel compromiso con la excelencia sostenida;
  • Continuar brindando a los estudiantes oportunidades y opciones; y
  • Desarrollo de infraestructura para respaldar un crecimiento sin precedentes mientras se ajusta la prestación de servicios para lograr ahorros.

Componentes del presupuesto para el año fiscal 19
“El presupuesto del año fiscal 2019 se desarrolló en estrecha colaboración con nuestra comunidad: familias, ciudadanos, maestros, personal y estudiantes, en función de lo que más valoran: las necesidades de nuestros estudiantes”, dijo Murphy. “La comunidad continúa dando un gran valor a brindar a los estudiantes una educación pública de calidad y APS ha logrado los resultados excepcionales que nuestra comunidad espera de sus escuelas ”.

El presupuesto de este año incluye una transferencia del condado que representa el 78.2% del presupuesto general, que es inferior al 79.7% del año fiscal 18. El porcentaje de ingresos del estado es aproximadamente el mismo que el año pasado y los fondos de transferencia y reserva aumentaron del 2.8% en el año fiscal 18 al 4% en el año fiscal 19.

Los principales impulsores de costos en el presupuesto del año fiscal 2019 incluyen:

  • $ 8.2 millones para el crecimiento de la inscripción de estudiantes, incluidos los costos de personal y de puesta en marcha necesarios en el año fiscal 19 para dos escuelas nuevas antes de su apertura en el año fiscal 20
  • $ 11.9 millones para un aumento escalonado para el personal elegible y el segundo año de una fase de tres años para que ciertos grupos de empleados alcancen las tarifas del mercado
  • $ 8.8 millones para mayor servicio de la deuda para el pago de la construcción de proyectos de generación de capacidad
  • $ 3.7 millones para continuar con la incorporación gradual de las iniciativas iniciadas en los presupuestos de los años fiscales 17 y 18

A diferencia de años anteriores, las proyecciones de ingresos de este año no cubren APSnecesidades crecientes. El Administrador del Condado recibió instrucciones de la Junta del Condado de desarrollar un presupuesto sin aumento de impuestos, por lo que APS ha tenido que tomar medidas para reducir los gastos para mantener los ingresos presupuestarios neutrales.

El financiamiento del crecimiento de la inscripción, la compensación, las iniciativas de crecimiento y los apoyos comerciales y operativos necesarios excedieron los ingresos disponibles y requeridos APS para hacer reducciones para cerrar la brecha de financiamiento de $ 16.5 millones de este año.

Disminución del costo por alumno
Aunque la APS la matrícula ha aumentado un 43.5% en los últimos 10 años, el APS el costo por alumno es $ 303 menos que hace 10 años y $ 105 menos que el año escolar actual. En consecuencia, si bien la matrícula ha seguido aumentando drásticamente durante la última década, el costo anual por alumno se ha mantenido estable en su mayor parte durante el mismo período de tiempo. Murphy señaló: “Estamos orgullosos de los recursos que brinda la comunidad de Arlington para educar a nuestros estudiantes. Si bien no hemos comprometido la calidad porque creemos que nuestros hijos son importantes, estamos utilizando los recursos de manera más eficiente ".

Estrategias para cerrar la brecha de financiación de $ 16.5 millones
“Para abordar el déficit presupuestario de $ 16.5 millones, colaboramos con el Equipo de Liderazgo Ejecutivo, los directores y los líderes escolares sobre las difíciles decisiones presupuestarias que enfrentamos al preparar el presupuesto del año fiscal 19”, dijo Murphy. Continuó: "Para reducir los gastos actuales y proporcionar un camino a seguir para lograr la dirección presupuestaria establecida por la Junta Escolar, propusimos utilizar una estrategia de tres partes". 

Paso 1 era identificar formas APS podría cambiar sus modelos de instrucción y servicio para lograr ahorros en el año fiscal 2019. Paso 2 fue examinar el presupuesto para gastos únicos que podrían financiarse utilizando reservas únicas, y Paso 3 identificó las reducciones presupuestarias que se deben hacer para alcanzar un presupuesto neutral en cuanto a ingresos.

El presupuesto propuesto para el año fiscal 2019 asciende a $ 636.7 millones, que es menos de lo previsto debido a la restricción de este año para proporcionar un presupuesto de ingresos neutrales. Para cumplir con la estipulación de ingresos neutrales de este año, se han propuesto varias reducciones y cambios en la prestación de servicios:

  • Aumentar los ingresos mediante la utilización de un programa de Apple para recomprar dispositivos usados ​​que proporcionará un ingreso estimado de $ 1 millón; aumentar las tarifas de los deportes acuáticos; y utilizar fondos únicos para Construcción Menor / Mantenimiento Mayor (MC / MM), por un total de $ 5.4 millones.
  • Con la colaboración de los directores, se proponen varios cambios en los factores de planificación. Incluyen:
    • Se requiere cambiar el modelo de instrucción de idiomas extranjeros en las escuelas primarias (FLES) y el personal de instrucción;
    • Ajustar el personal de Montessori en los grados 1-5 para alinearlo con los factores de planificación para todas las demás escuelas primarias;
    • Aumentar el tamaño de la clase en uno (1) en los grados 4-5; por 0.75 en el nivel de secundaria y por 0.5 en el nivel de secundaria; y
    • Ajustar los factores de planificación para el personal administrativo en las escuelas secundarias.
  • Retrasar la incorporación de psicólogos y trabajadores sociales en el tercer año, así como el apoyo académico para los estudiantes de inglés.
  • Los cambios en el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje ajustarán los modelos actuales de prestación de servicios en varias áreas.
  • Reducir las oportunidades de desarrollo profesional y los beneficios para los empleados por encima de las ofertas de empleo estándar (por ejemplo, fuera del seguro médico, licencia).
  • Implementar otras eficiencias en las áreas de comunicaciones, instalaciones y operaciones, y finanzas.

“Juntos, tomamos decisiones difíciles para identificar reducciones en todo el sistema y al mismo tiempo ser creativos para tratar de mantener la integridad del aula. Sin embargo, no pudimos encontrar la manera de cerrar la brecha de $ 16.5 millones sin tocar las escuelas, ya que comprenden casi el 83% de nuestro fondo operativo ".

De cara al futuro, el año fiscal 2020 presentará muchos de los mismos desafíos que este presupuesto, lo que probablemente significará más reducciones en el futuro. "Para asegurar que nuestro presupuesto continúe siendo sostenible, continuaremos trabajando con los directores, el personal, los padres y los miembros de la comunidad para explorar más posibilidades de cambios en la forma en que brindamos los servicios".

Algunas de las áreas APS está considerando mantener un presupuesto estable en los años futuros incluyen: realizar un estudio presupuestario para analizar todos los factores de planificación de la escuela y el aula; revisar proyectos ejemplares; desarrollar formas de conservar energía; encontrar eficiencias en el transporte; estudiar el uso de dispositivos; aumentar la colaboración con el condado; examinar el modelo del programa Montessori; y revisión continua de los modelos de servicio.

Documentos presupuestarios para el año fiscal 2019
Todos los materiales relacionados con el presupuesto del año fiscal 2019, incluido el calendario presupuestario del año fiscal 2019, el presupuesto propuesto por el superintendente y la presentación del 22 de febrero, y las prioridades presupuestarias de la Junta Escolar son disponible en linea. Visita www.apsva.us/engage para proporcionar sus comentarios y opiniones durante todo el proceso, y utilice #APSPresupuesto en las redes sociales para unirse a la conversación.