Budget et finances

Budget adopté pour l'exercice 2023 en un coup d'œil

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2023
(imprimable)

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2023 totalise 749.7 millions de dollars, soit une augmentation de 6.9% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2022.

Budget total adopté: 749.7 millions de dollars
Inscription prévue: 27,583
Coût par élève: 23,521 XNUMX $
Revenu dépenses
Transfert de comté: 78.0% Écoles: 77.2%
État: 13.6% Soutien pédagogique: 2.8%
Fédéral: 2.4% Installations et opérations: 7.1%
Locaux: 2.8% Services de gestion et de soutien : 12.3 %
Autres: 3.2% Leadership: 0.6%

Faits saillants de l'inscription

L'inscription devrait diminuer de 1,525 2021 étudiants par rapport à l'inscription prévue en septembre 2022 à l'inscription prévue en septembre 27,583 pour un effectif total de XNUMX XNUMX.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 54.5 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. Cela résulte de la part de l'École de l'augmentation des recettes fiscales locales et de 20.5 millions de dollars de recettes ponctuelles.

Le solde de départ, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant que dans le budget adopté de l'exercice 2022.

Les réserves de financement diminuent de 0.6 million de dollars ou 2.7 %, en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2022 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2023.

Les revenus de l'État augmentent de 15.6 millions de dollars ou de 18.0 %, principalement en raison de l'augmentation des revenus de la taxe de vente, mais un financement supplémentaire est attendu dans les subventions et les programmes restreints.

Les revenus fédéraux diminuent de 17.7 millions de dollars, en raison de la suppression des fonds ponctuels de 18.9 millions de dollars de l'American Rescue Plan Act (ARPA). Le financement et les subventions de la Loi sur l'éducation des personnes handicapées (IDEA) et le financement des programmes restreints devraient augmenter.

Les revenus locaux provenant des frais, redevances et subventions devraient diminuer de 3.6 millions de dollars ou 14.8 % pour l'exercice 2023 en raison de la baisse des inscriptions au programme de journée prolongée.

Points saillants des dépenses

Cette année, le budget est présenté par priorité du conseil scolaire, comme indiqué dans l'orientation budgétaire adoptée. Voici un résumé des dépenses incluses dans le budget adopté par priorité.

Priorité #1 – Assurer le bien-être et la progression scolaire des étudiants

Un financement de 12.0 millions de dollars et 95.65 postes sont inclus pour soutenir la priorité n° 1. Cela comprend le financement de :

  • Diminution de la taille des classes aux niveaux élémentaire et secondaire ainsi que du personnel supplémentaire en fonction du nouveau facteur de planification des écoles intermédiaires.
  • Entraîneurs supplémentaires en mathématiques et professeurs de lecture dans les écoles de titre I et les écoles élémentaires avec un effectif de plus de 650 élèves.
  • Ressources pour les étudiants handicapés, y compris les coordonnateurs du soutien aux étudiants, des assistants individuels supplémentaires, des assistants PreK, des thérapeutes d'intermède, des thérapeutes du comportement, des orthophonistes et des interprètes. Le bureau central ajoute un coordonnateur des compétences fonctionnelles de la vie pour aider à maintenir ce programme.
  • Des conseillers supplémentaires pour les apprenants d'anglais et la réintégration du spécialiste des apprenants d'anglais qui était une réduction d'un an.
  • Un coordinateur de technologie pédagogique (ITC) supplémentaire dans chacune des écoles secondaires polyvalentes pour aider à l'enseignement de la technologie.
  • Rétablissement du système de soutien à plusieurs niveaux d'Arlington (ATSS) spécialiste qui était une réduction d'un an.
  • Un superviseur supplémentaire du programme de mathématiques et un entraîneur de mathématiques dans chacune des écoles secondaires polyvalentes et à HB Woodlawn.
  • Un directeur adjoint au lycée Washington-Liberty.
  • Réintégration des psychologues et des travailleurs sociaux qui ont été réduits en raison de la baisse des inscriptions et du calcul actuel du facteur de planification.
  • Fonds ponctuels pour offrir du tutorat aux élèves de la 6e à la 12e année.

Priorité n° 2 – Faire progresser les objectifs du plan stratégique 2018-24 en mettant l'accent sur l'innovation et l'équité

Le financement pour réaliser cette priorité comprend 1.80 postes pour un total de 0.4 million de dollars. Cela finance :

  • Postes de coordonnateur de l'équité et de l'excellence pour HB Woodlawn et Yorktown.
  • Un nouveau directeur des politiques et un tableau de bord de l'équité.
  • Le rétablissement du poste de coordonnateur du Partenariat qui était une réduction d'un an.

Priorité # 3 - Recruter, embaucher et investir dans une main-d'œuvre diversifiée et de haute qualité pour assurer APS est l'endroit où les personnes talentueuses choisissent de travailler

Afin de répondre à la priorité 3, des fonds de 37.5 millions de dollars et 2.00 postes sont inclus dans le budget pour :

  • Mise en œuvre des recommandations de l'étude de rémunération.
  • Allocations pour les administrateurs titulaires de diplômes supérieurs dans leur domaine de travail.
  • La création du Bureau des relations de travail afin de lancer le processus de négociation collective.
  • Rétablissement du financement du programme National Board Certified Teacher (NCBT) qui était une réduction d'un an.

Priorité # 4 – Améliorer l'efficacité opérationnelle

Le budget comprend 4.8 millions de dollars et une économie de 26.00 postes pour répondre aux exigences de la priorité 4. Ceci comprend:

  • L'ouverture de l'annexe du lycée Washington-Liberty qui totalise 0.6 million de dollars en coûts ponctuels, 0.2 million de dollars en coûts permanents et 2.50 postes.
  • Financement d'éléments de sûreté et de sécurité tels que des coordonnateurs de la sécurité dans les écoles, des fournitures de défibrillateurs externes automatisés, de nouvelles consoles radio de transport et des mises à niveau des télécommunications.
  • Un programme d'apprentis gardiens qui sera un programme de formation pour les gardiens pour remplacer les gardiens qui prennent leur retraite ou qui quittent le système.
  • Mettre en œuvre un nouveau système d'inscription des élèves à intégrer au système d'information sur les élèves existant, un analyste pour former le personnel de l'école sur les applications pédagogiques nouvelles et existantes et une nouvelle application School Messenger ainsi que des fonds ponctuels pour mettre à niveau le APS en ligne.
  • Financement d'un coordonnateur de la Loi sur les services à l'enfance (CSA) pour s'assurer APS répond aux exigences de ce programme de remboursement.
  • Les économies réalisées en raison des changements apportés aux heures de classe des écoles se traduisent par des économies de 1.9 million de dollars et 38.50 postes de chauffeurs et de préposés aux autobus.

Des financements ont également été accordés pour :

  • La redistribution des délocalisables existants et le rétablissement de la réduction d'un an au fonds de construction mineure/entretien majeur (MC/MM).
  • Augmentation du service de la dette en raison de la vente d'obligations prévue au printemps 2022.
  • La réouverture du Planétarium en octobre/novembre 2022.

Élaboration du budget de l'exercice 2023

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2023

Budget proposé de la commission scolaire pour l'exercice 2023

Budget proposé du surintendant pour l'exercice 2023

24 février 2022

Orientation budgétaire adoptée par la commission scolaire pour l'exercice 2023

Questions et réponses sur le budget

Toutes les questions et réponses sur le budget de cette année et des années précédentes peuvent également être trouvées sur BoardDocs.

Séances de travail budgétaire à venir pour l'exercice 2023

Calendrier des séances de travail sur le budget de l'exercice 2023

Les séances de travail commencent à 6h30, sauf indication contraire ci-dessous, et ont lieu au Syphax Education Center, 2110 Washington Blvd, Arlington, VA. Les séances de travail sont ouvertes au public mais aucun commentaire n'est accepté. Les séances de travail peuvent également être visionnées sur le site Web des séances de travail de la commission scolaire en cliquant sur ici. Les dates et heures sont sujettes à changement.

24 février 2022 Session de travail budgétaire n ° 1 Présentation
(imprimable)
8 mars 2022, 5 h Session de travail budgétaire n ° 2 Présentation 
(imprimable)
15 mars 2022 Session de travail budgétaire n ° 3 Présentation
(imprimable)
22 mars 2022 Session de travail budgétaire n ° 4 Présentation
(imprimable)
5 April 2022 Session de travail budgétaire n ° 5 Présentation
(imprimable)
21 April 2022 Session de travail budgétaire n ° 6 Présentation
(imprimable)

En savoir plus sur l'élaboration du budget adopté pour l'exercice 2022

Budgets des années précédentes


 

Engage with APSDITES-NOUS CE QUE VOUS EN PENSEZ!