Budget adopté pour l'exercice 2017

Budget adopté pour l'exercice 2017 en un coup d'œil

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2017 totalise 581.9 millions de dollars, soit une augmentation de 4.4% par rapport au budget adopté de l'exercice 2016.

Budget total adopté: 581.9 millions de dollars
Inscription prévue: 26,414
Coût par élève: 18,957 XNUMX $
Revenu dépenses
Transfert de comté: 79.8% Écoles: 84.0%
État: 11.8% Soutien pédagogique: 4.1%
Fédéral: 2.2% Installations et opérations: 7.2%
Locaux: 3.3% Services de gestion et de soutien: 4.1%
Autres: 2.9% Leadership: 0.6%

Faits saillants de l'inscription

Les inscriptions devraient augmenter de 1,176 4.7 étudiants ou 2015% de septembre 2016 à septembre 26,414 pour un total de XNUMX XNUMX inscriptions.

* L'inscription réelle au 30 septembre 2016 était de 26,152 914, soit une augmentation de 3.6 étudiants ou XNUMX%.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 12.9 millions de dollars au cours de l'exercice 2017. Cela résulte à la fois de l'augmentation des recettes fiscales locales et d'une augmentation de la part des revenus de l'école.

Le solde initial, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant dans le budget adopté de l'exercice 2016.

Les réserves de financement augmentent de 6.0 millions de dollars ou 56.3% en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2016 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2017.

Les recettes de l'État augmentent de 4.2 millions de dollars ou 6.5%, principalement en raison de l'augmentation des inscriptions et de la taxe de vente. Les recettes fédérales augmentent de 0.5 million de dollars ou 4%, principalement en raison d'une augmentation du financement du titre I dans le fonds des subventions et des programmes restreints et des augmentations prévues du financement des services d'alimentation et de nutrition du programme national de repas scolaires.

Les revenus locaux provenant des frais, charges et subventions devraient augmenter de 1 million de dollars ou 5.3% pour l'exercice 2017 en fonction des tendances historiques, de l'augmentation des revenus due à une participation accrue aux programmes de services d'alimentation et de nutrition, de jour prolongé et de sports aquatiques et à une augmentation des prix du petit-déjeuner et du déjeuner à l'école.

Points saillants des dépenses

Le financement a été fourni pour:

  • 93.1 postes supplémentaires ainsi que du matériel et des fournitures pour la croissance des inscriptions
  • Un échelon d'augmentation pour les employés éligibles
  • Une augmentation de 1.75% pour les employés qui ne recevraient pas d'ajustement de rémunération avec une augmentation d'échelon
  • Une augmentation du salaire horaire minimum à 14.50 $ l'heure pour les travailleurs à horaire régulier
  • Augmentation du service de la dette suite à la vente d'obligations du printemps 2016
  • Financement supplémentaire pour 18.53 postes et dépenses autres que de personnel pour maintenir les services courants sur la base des obligations contractuelles et des engagements antérieurs

Les nouveaux investissements totalisent 9.7 millions de dollars et 77.8 postes, et comprennent:

  • Arlington Tech au Career Centre
  • Inscription centrale
  • Soutien aux élèves et pédagogique afin d'apporter un soutien spécifique et ciblé aux élèves et au personnel enseignant
  • Développement professionnel pour les enseignants et les administrateurs
  • Besoins en matière de sûreté et de sécurité des bâtiments scolaires
  • Infrastructure et soutien nécessaires pour fournir un soutien central aux étudiants et au personnel en vue de devenir une division scolaire de 30,000 élèves en 2021

Les économies et les gains d'efficacité totalisent 9.4 millions de dollars et comprennent:

  • Ajustement significatif de la base salariale des employés actuels et à bord
  • Réduire la contribution de retraite budgétisée de VRS pour refléter les coûts réels
  • Réduire le budget du Fonds de la loi sur les services complets pour mieux refléter les dépenses réelles et prévues
  • Demander un remboursement supplémentaire de Medicaid pour les services d'éducation spécialisée éligibles

Développement budgétaire

Budget proposé de la commission scolaire pour l'exercice 2017
Budget proposé du surintendant pour l'exercice 2017
Questions budgétaires
Réunions des principaux intervenants
le 19 novembre 2015 Centre d'éducation, salle 101A Présentation Notes
le 10 décembre 2015 Cafétéria de Wakefield Présentation Notes
Forums sur le budget communautaire
le 1 décembre 2015 Théâtre Kenmore Black Box Présentation Notes
le 7 décembre 2015
Écoles mixtes et comté
Cafétéria Washington-Lee Écoles
Présentation
Comté
Présentation
le 15 décembre 2015
espagnol
Cafétéria de Carlin Springs Présentation Notes
le 16 décembre 2015 Cafétéria de Williamsburg Présentation Notes
Notes de la caisse de résonance
le 1 décembre 2015 École secondaire Washington-Lee Notes
le 2 décembre 2015 École primaire d'Oakridge Notes
le 9 décembre 2015 Conseil consultatif du budget (BAC) Notes
Séances de travail budgétaire
25 février 2016 Session de travail budgétaire n ° 1 Agenda / Matériel
2 mars 2016 Session de travail budgétaire n ° 2 Agenda / Matériel
8 mars 2016 Session de travail budgétaire n ° 3 Agenda / Matériel
15 mars 2016 Session de travail budgétaire n ° 4 Agenda / Matériel