Budget adopté pour l'exercice 2018

Budget adopté pour l'exercice 2018 en un coup d'œil

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2018 totalise 613.6 millions de dollars, soit une augmentation de 5.4% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2017.

Budget total adopté: 613.6 millions de dollars
Inscription prévue: 27,276
Coût par élève: 19,340 XNUMX $
Revenu dépenses
Transfert de comté: 79.7% Écoles: 82.5%
État: 11.8% Soutien pédagogique: 3.9%
Fédéral: 2.3% Installations et opérations: 7.6%
Locaux: 3.4% Services de gestion et de soutien: 5.3%
Autres: 2.8% Leadership: 0.7%

Faits saillants de l'inscription

Les inscriptions devraient augmenter de 1,124 étudiants de septembre 2016 à septembre 2017 pour un total de 27,276 inscriptions.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 24.3 millions de dollars au cours de l'exercice 2018. Cela résulte d'une combinaison de 13.7 millions de dollars provenant de la part de l'École de l'augmentation des recettes fiscales locales et de 10.5 millions de dollars de revenus supplémentaires du comté.

Le solde de départ, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant que dans le budget adopté de l'exercice 2017.

Les réserves de financement augmentent de 0.6 millions de dollars ou 3.8% en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2017 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2018.

Les revenus de l'État augmentent de 3.9 millions de dollars ou 5.6%, principalement en raison de l'augmentation des inscriptions et de la taxe de vente.

Les recettes fédérales augmentent de 1.5 million de dollars ou 11.4%, principalement en raison d'une augmentation du financement du titre I dans le fonds des subventions et des programmes restreints et des augmentations prévues du financement des services d'alimentation et de nutrition du programme national de repas scolaires.

Les revenus locaux provenant des frais, charges et subventions devraient augmenter de 1.4 million de dollars ou 7.4% pour l'exercice 2018 en fonction des tendances historiques, de l'augmentation des revenus due à une participation accrue aux programmes de services d'alimentation et de nutrition, de jour prolongé et de sports aquatiques, et une augmentation dans les prix du petit-déjeuner et du déjeuner à l'école.

Points saillants des dépenses

Un financement a été prévu pour:

  • 47.8 postes supplémentaires ainsi que du matériel et des fournitures pour la croissance des inscriptions
  • Une augmentation d'échelon pour les employés admissibles et des ajustements d'échelle salariale pour les postes identifiés dans l'étude de rémunération comme étant sous le marché
  • Augmentation du service de la dette suite à la vente d'obligations du printemps 2017
  • Environ 15.0 millions de dollars en subventions locales, étatiques et fédérales

Les nouveaux investissements ont été réduits au minimum dans le budget de l'exercice 2018 et répondent à l'orientation budgétaire de la commission scolaire. Ils totalisent 2.4 millions de dollars et 24.0 postes, et comprennent:

  • Augmentation du soutien paraprofessionnel pour les classes d'intermède élémentaire
  • Ajout de techniciens CVC et de services contractuels CVC pour maintenir les
  • Systèmes CVC dans toute la division ???? Augmenter le nombre de chauffeurs de bus et de préposés à temps plein
  • Une équipe de planification de projet intégrée pour aider à l'augmentation des inscriptions et aux changements de limites
  • Un planificateur de transport pour soutenir la planification complète du transport multimodal

Un financement a également été fourni pour poursuivre les initiatives de croissance amorcées dans le budget de l'exercice 2017, qui totalisent 6.0 millions de dollars et 49.0 postes, et comprennent:

  • Expansion d'Arlington Tech au Career Center
  • Inscription centrale
  • Soutien aux élèves et pédagogique afin d'apporter un soutien spécifique et ciblé aux élèves et au personnel enseignant
  • Besoins en matière de sûreté et de sécurité des bâtiments scolaires
  • Infrastructure et soutien nécessaires pour fournir un soutien central aux étudiants et au personnel

Afin de combler le déficit budgétaire de l'exercice 2018, les économies et les gains d'efficacité constatés comprennent:

  • Ajustement de la base salariale des employés actuels et à bord
  • Examiner les budgets ministériels actuels pour réaligner le financement afin de maintenir les niveaux de service actuels ou de réduire les programmes qui ne fonctionnent plus comme prévu
  • Réduction du budget technologique de 1.8 million de dollars
  • Réduction de la contribution aux autres avantages postérieurs à l'emploi (OPEB) sur la base d'une évaluation actuarielle
  • Réduire un poste d'adjoint administratif au bureau de la commission scolaire vacant

Développement budgétaire

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2018

Budget proposé de la commission scolaire pour l'exercice 2018

7 avril 2017

6 avril 2017

Budget proposé du surintendant pour l'exercice 2018

23 février 2017

Questions budgétaires
Séances de travail budgétaire
23 février 2017 Session de travail budgétaire n ° 1 Agenda / Matériel
28 février 2017 Session de travail budgétaire n ° 2 Agenda / Matériel
15 mars 2017 Session de travail budgétaire n ° 3 Agenda / Matériel
21 mars 2017 Session de travail budgétaire n ° 4 Agenda / Matériel
Réunions des principaux intervenants
le 12 décembre 2016 Centre d'éducation, salle 101A Présentation Notes
17 janvier 2017 Cafétéria de l'école secondaire Wakefield Présentation Notes
Forums sur le budget communautaire
le 30 novembre 2016
Écoles mixtes et comté
Cafétéria de l'école secondaire Wakefield Écoles Présentation Comté Présentation
13 décembre 2016 Centre d'éducation, salle 101A Présentation Notes
le 20 décembre 2016 espagnol Bibliothèque du collège Jefferson Présentation Notes
Cartes de résonance
le 8 décembre 2016 École primaire Claremont Notes
le 15 décembre 2015 École secondaire Wakefield Notes

Budgets des années précédentes