Budget adopté pour l'exercice 2019

Budget adopté pour l'exercice 2019 en un coup d'œil

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2019 totalise 640.1 millions de dollars, soit une augmentation de 4.3% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2018.

Budget total adopté: 640.1 millions de dollars
Inscription prévue: 28,016
Coût par élève: 19,348 XNUMX $
Revenu dépenses
Transfert de comté: 78.2% Écoles: 82.4%
État: 11.9% Soutien pédagogique: 4.1%
Fédéral: 2.3% Installations et opérations: 7.7%
Locaux: 3.6% Services de gestion et de soutien: 5.2%
Autres: 4.0% Leadership: 0.6%

Faits saillants de l'inscription

Les inscriptions devraient augmenter de 1,075 étudiants de septembre 2017 à septembre 2018 pour un total de 28,016 inscriptions.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 16.3 millions de dollars au cours de l'exercice 2019. Cela résulte de la part de l'École de l'augmentation des recettes fiscales locales et de 3.0 millions de dollars de recettes ponctuelles.

Le solde de départ, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant que dans le budget adopté de l'exercice 2018.

Les réserves de financement augmentent de 8.0 millions de dollars ou 4.0% en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2018 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2019.

Les revenus de l'État augmentent de 3.6 millions de dollars ou 5.0%, principalement en raison de l'augmentation des inscriptions et de la taxe de vente.

Les recettes fédérales augmentent de 0.8 million de dollars ou 5.3%, principalement en raison d'une augmentation d'IDEA, augmentations prévues du financement des services d'alimentation et de nutrition dans le cadre du programme national de cantines scolaires.

Les revenus locaux provenant des frais, charges et subventions devraient augmenter de 2.4 millions de dollars ou 11.7% pour l'exercice 2019 en fonction des tendances historiques, de l'augmentation des revenus due à une participation accrue aux programmes de services d'alimentation et de nutrition, de jour prolongé et aquatique, et Apple programme de rachat d'appareils.

Points saillants des dépenses

Un financement a été prévu pour:

  • 50.0 postes supplémentaires ainsi que du matériel et des fournitures pour la croissance des inscriptions.
  • Une augmentation d'échelon pour les employés admissibles et des ajustements d'échelle salariale pour les postes identifiés dans l'étude sur la rémunération comme étant sous le marché.
  • Augmentation du service de la dette en raison de la vente d'obligations prévue au printemps 2018.
  • Environ 14.6 millions de dollars en subventions locales, étatiques et fédérales.

Les nouveaux investissements ont été réduits au minimum dans le budget de l'exercice 2019 et répondent à l'orientation budgétaire de la commission scolaire afin de fournir un soutien pédagogique et administratif supplémentaire. Ils totalisent 1.5 million de dollars et 9.75 postes, et comprennent:

  • Financement pour fournir un soutien ciblé aux étudiants et aux familles.
  • Soutien aux affaires et aux opérations afin de fournir une assistance centrale supplémentaire au personnel alors que la division scolaire continue de croître.
  • Un coordinateur supplémentaire et le transport vers le laboratoire extérieur.
  • Allocations pour chaque école secondaire pour les directeurs adjoints d'activités pour chaque saison d'automne, d'hiver et de printemps.
  • Financement de 1.75 postes de psychologues et de travailleurs sociaux.
  • Financement unique pour 2.0 assistants pédagogiques Montessori.

Un financement a également été fourni pour poursuivre plusieurs initiatives de croissance lancées dans les budgets des exercices 2017 et 2018, qui totalisent 3.4 millions de dollars et 37.3 postes, et comprennent:

  • Expansion d'Arlington Tech au Career Center.
  • Techniciens et matériel didactique.
  • Besoins en matière de sûreté et de sécurité des bâtiments scolaires.
  • Infrastructure et soutien nécessaires pour fournir un soutien central aux étudiants et au personnel, notamment en augmentant le nombre de chauffeurs et de préposés à plein temps.

Afin de combler le déficit budgétaire de l'exercice 2019, des réductions et des modifications de la prestation de services ont été apportées pour un total de 15.6 millions de dollars et éliminant 82.0 postes. Ceux-ci inclus:

  • Ajustement de la base salariale des employés actuels et à bord.
  • Examiner les budgets ministériels actuels pour réaligner le financement afin de maintenir les niveaux de service actuels ou de réduire les programmes qui ne fonctionnent plus comme prévu.
  • Modification des facteurs de planification entraînant une diminution de 55.5 postes.
  • Le report de l'ajout de psychologues et de travailleurs sociaux et l'ajout de soutien scolaire pour le poste d'apprenants de langue anglaise de niveau 5, ce qui a permis d'économiser 14.0 postes.
  • Utilisation de fonds ponctuels pour la construction mineure / l'entretien majeur.
  • Éliminer les avantages sociaux des employés au-dessus des exigences légales, y compris le congé parental et le programme Vivez là où vous travaillez, ce qui se traduira par une économie de 0.7 million de dollars.
  • Réduction du soutien du bureau central de 12.5 postes.
  • Réduire de 1.5 million de dollars les budgets des bureaux centraux pour le perfectionnement professionnel, les communications et d'autres gains d'efficacité.
  • Augmentation des revenus de 1.2 million de dollars en participant au programme de rachat d'appareils Apple, en modifiant les frais facturés dans les centres aquatiques, en augmentant les frais d'utilisation des bâtiments et en ajoutant un niveau en haut de l'échelle des frais de la journée étendue.
  • Un financement unique de 3.0 millions de dollars a été utilisé pour reporter l'augmentation de l'effectif des classes et pour ajouter 3.75 postes de psychologues et de travailleurs sociaux.

Développement budgétaire

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2019

Budget proposé de la commission scolaire pour l'exercice 2019

6 avril 2018

5 avril 2018

Budget proposé du surintendant pour l'exercice 2019

Prévisions budgétaires révisées

22 février 2018

Questions budgétaires
Séances de travail budgétaire

Calendrier des séances de travail sur le budget de l'exercice 2019
Voir les sessions de travail passées

le 7 novembre 2017 Session de travail du conseil scolaire sur le budget Agenda / Matériel
22 février 2018 Session de travail budgétaire n ° 1 Agenda / Matériel
27 février 2018 Session de travail budgétaire n ° 2 Agenda / Matériel
13 mars 2018 Session de travail budgétaire n ° 3 Agenda / Matériel
15 mars 2018 Session de travail budgétaire n ° 4 Agenda / Matériel
3 avril 2018 Session de travail budgétaire n ° 5 Agenda / Matériel
Réunions des principaux intervenants
30 Octobre 2017 Centre d'éducation, salle 101A Présentation
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Notes
le 7 décembre 2017 Cafétéria de l'école secondaire Wakefield Présentation 
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Notes
Forums sur le budget communautaire
le 16 novembre 2017espagnol Théâtre Kenmore Black Box Présentation
(imprimable)
Notes
le 28 novembre 2017 Cafétéria Washington-Lee Présentation
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Notes
Cartes de résonance
le 15 novembre 2017 École intermédiaire Jefferson Notes
le 16 novembre 2017 École élémentaire McKinley Notes
le 7 décembre 2017 École secondaire Wakefield Notes

Budgets des années précédentes