Budget adopté pour l'exercice 2020

Budget adopté pour l'exercice 2020 en un coup d'œil

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2020 totalise 669.6 millions de dollars, soit une augmentation de 4.6% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2019.

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2020

Budget total adopté: 669.6 millions de dollars
Inscription prévue: 28,510
Coût par élève: 19,921 XNUMX $
Revenu dépenses
Transfert de comté: 79.5% Écoles: 82.8%
État: 12.2% Soutien pédagogique: 3.7%
Fédéral: 2.4% Installations et opérations: 8.0%
Locaux: 3.7% Services de gestion et de soutien: 4.9%
Autres: 2.2% Leadership: 0.6%

Faits saillants de l'inscription

Les inscriptions devraient augmenter de 1,074 étudiants de septembre 2018 à septembre 2019 pour un total de 28,510 inscriptions.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 31.8 millions de dollars au cours de l'exercice 2020. Cela résulte de la part de l'École de l'augmentation des recettes fiscales locales et de 9.9 millions de dollars de recettes ponctuelles, résultant de l'augmentation supplémentaire de un cent et demi des impôts pour les écoles.

Le solde de départ, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant que dans le budget adopté de l'exercice 2019.

Les réserves de financement diminuent de 10.2 millions de dollars en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2019 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2020.

Les recettes de l'État augmentent de 5.3 millions de dollars ou 7.0%, principalement en raison de l'augmentation des inscriptions, de la taxe de vente et du financement supplémentaire pour l'éducation spéciale.

Les revenus fédéraux augmentent de 0.9 million de dollars ou 5.9%, en raison d'une augmentation d'IDEA et des augmentations prévues du financement des services d'alimentation et de nutrition du programme National School Lunch.

Les revenus locaux provenant des frais, charges et subventions devraient augmenter de 1.4 million de dollars ou 6.1% pour l'exercice 2020 en fonction des tendances historiques et de l'augmentation des revenus en raison de la participation accrue aux programmes des services d'alimentation et de nutrition et des journées prolongées ainsi que des revenus supplémentaires du Comté pour le programme aquatique.

Points saillants des dépenses

Un financement a été prévu pour:

  • 68.00 postes supplémentaires ainsi que du matériel et des fournitures pour la croissance des inscriptions
  • Une augmentation d'échelon pour les employés admissibles et des ajustements d'échelle salariale pour les postes identifiés dans l'étude de rémunération comme étant sous le marché
  • Augmentation du service de la dette en raison de la vente d'obligations prévue au printemps 2019

Les nouveaux investissements ont été réduits au minimum dans le budget de l'exercice 2020 et répondent à l'orientation budgétaire de la commission scolaire afin d'inclure un financement pour soutenir la croissance de notre système scolaire. Ces nouveaux investissements totalisent 1.7 million de dollars et 12.00 postes, et comprennent:

  • Financement de 5.00 techniciens pour fournir un soutien matériel et logiciel aux écoles et au bureau central
  • Financement supplémentaire pour aborder la discipline étudiante et les alternatives à la suspension
  • Soutien aux affaires et aux opérations afin de fournir une assistance supplémentaire au bureau central pour le personnel alors que la division scolaire continue de croître
  • Financement des postes de chef de la diversité et de coordonnateur des partenariats
  • Financement des rémunérations et études budgétaires
  • Financement pour les besoins de transport, y compris un pilote d'autobus ART et le transport vers le laboratoire en plein air
  • Fonds ponctuels pour restaurer 2.00 assistants pédagogiques Montessori et le directeur adjoint de l'évaluation

Un financement a également été fourni pour poursuivre plusieurs initiatives de croissance lancées dans les budgets des exercices 2017 et 2018, qui totalisent 4.1 millions de dollars et 27.70 postes, et comprennent:

  • Expansion d'Arlington Tech au Career Center
  • Besoins en matière de sûreté et de sécurité des bâtiments scolaires
  • Soutien aux élèves et à l'enseignement sous la forme de psychologues et de travailleurs sociaux supplémentaires
  • Infrastructure et soutien nécessaires pour fournir un soutien central aux étudiants et au personnel, notamment en augmentant le nombre de chauffeurs de bus et de préposés aux bus à temps plein

L'ouverture de nouvelles écoles et de nouveaux programmes est entièrement financée dans le budget adopté pour l'exercice 2020 et totalise 3.9 millions de dollars en coûts ponctuels, 6.5 millions de dollars en coûts permanents et 72.40 postes.

Afin de combler le déficit budgétaire de l'exercice 2020, des réductions et des changements dans la prestation des services ont été apportés pour un total de 11.3 millions de dollars et éliminant 31.70 postes. Ceux-ci inclus:

  • Ajustement de la base salariale des employés actuels et à bord
  • Utilisation de fonds ponctuels pour la construction mineure / l'entretien majeur
  • Réduction des comptes du bureau central de 2.9 millions de dollars et 6.00 postes
  • Réduction des postes en milieu scolaire de 0.3 million de dollars et 3.50 postes
  • Augmentation des revenus de 0.03 million de dollars en augmentant les frais de stationnement des étudiants
  • Révision du modèle de l'école d'été au primaire
  • Modification de l'indemnité d'accident du travail
  • Mettre en œuvre des augmentations de la taille des classes qui ont été reportées avec des fonds ponctuels au cours de l'exercice 2019

Élaboration du budget de l'exercice 2020

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2020

9 mai 2019

Questions budgétaires

Budget proposé de la commission scolaire pour l'exercice 2020

April 12, 2019

April 11, 2019

Budget proposé du surintendant pour l'exercice 2020

28 février 2019

 

Processus d'élaboration du budget

En savoir plus sur le processus budgétaire avec cette courte vidéo:

Séances de travail budgétaire

Les séances de travail commencent à 7 h 00 et ont lieu au Syphax Education Center, sauf indication contraire ci-dessous. Les séances de travail sont ouvertes au public mais aucun commentaire n'est accepté.

Calendrier des séances de travail sur le budget de l'exercice 2020
Regardez les séances de travail du conseil scolaire en direct et consultez les séances de travail antérieures.

28 février 2019 Session de travail budgétaire n ° 1 Agenda / Matériel
Présentation
12 mars 2019 Session de travail budgétaire n ° 2 Agenda
Groupe consultatif des employés
Présentation
19 mars 2019 Session de travail budgétaire n ° 3 Agenda
Présentation
26 mars 2019 Session de travail budgétaire n ° 4 Agenda
Présentation
April 2, 2019 Session de travail budgétaire n ° 5 Agenda
Matériaux BAC
Matériaux ACI
Présentation
April 9, 2019 Session de travail budgétaire n ° 6 Agenda
Présentation
7 mai 2019 Session de travail budgétaire n ° 7 Agenda
Matériel

 

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