Budget adopté pour l'exercice 2021

Budget adopté pour l'exercice 2021 en un coup d'œil

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2021
(imprimable)

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2021 totalise 670.3 millions de dollars, soit une augmentation de 0.7% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2020.

Budget total adopté: 670.3 millions de dollars
Inscription prévue: 29,142
Coût par élève: 19,581 XNUMX $
Revenu dépenses
Transfert de comté: 78.3% Écoles: 82.3%
État: 12.6% Soutien pédagogique: 3.8%
Fédéral: 2.4% Installations et opérations: 8.4%
Locaux: 3.7% Services de gestion et de soutien: 4.9%
Autres: 3.0% Leadership: 0.6%

Faits saillants de l'inscription

Les inscriptions devraient augmenter de 1,122 étudiants de septembre 2019 à septembre 2020 pour un total de 29,142 inscriptions.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 2.2 millions de dollars au cours de l'exercice 2021. Cela résulte de la part de l'École dans l'augmentation des recettes fiscales locales.

Le solde de départ, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant que dans le budget adopté de l'exercice 2020.

Les réserves de financement augmentent de 4.8 millions de dollars en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2020 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2021.

Les recettes de l'État augmentent de 2.8 millions de dollars ou 3.4%, principalement en raison de l'augmentation des inscriptions, de la taxe de vente et du financement supplémentaire sous forme de subventions et de programmes restreints.

Les revenus fédéraux augmentent de 0.4 million de dollars ou 2.4%, en raison d'une augmentation d'IDEA et des augmentations prévues du financement des services d'alimentation et de nutrition du programme National School Lunch.

Les revenus locaux provenant des frais, charges et subventions devraient augmenter de 0.6 million de dollars ou 2.5% pour l'exercice 2021 en fonction des tendances historiques et de l'augmentation des revenus en raison de la participation accrue aux programmes de services d'alimentation et de nutrition et de journée prolongée.

Points saillants des dépenses

Un financement a été prévu pour:

  • 103.10 postes supplémentaires ainsi que du matériel et des fournitures pour la croissance des inscriptions
  • Quatre chauffeurs de bus supplémentaires, quatre préposés aux bus, deux véhicules de soutien à l'éducation spécialisée et trois nouveaux bus en raison de la croissance des inscriptions
  • Service de la dette augmenté en raison de la vente d'obligations prévue à l'automne 2020

Les nouveaux investissements répondent à l'orientation budgétaire de la commission scolaire et comprennent un financement pour soutenir la croissance de notre système scolaire. Ces nouveaux investissements totalisent 7.4 millions de dollars et 75.20 postes, et comprennent le financement pour:

  • L'accord de règlement pour les apprenants d'anglais du ministère de la Justice (DOJ), qui ajoute 24.20 postes d'enseignants et offre des incitatifs aux enseignants en éducation spécialisée dans des milieux autonomes pour qu'ils obtiennent une double approbation en EL, comme le remboursement des frais et une étape supplémentaire
  • Besoins éducatifs spéciaux tels que des interprètes supplémentaires et des assistants individuels
  • Exigences de transport, y compris des agents de bus supplémentaires, des planificateurs d'itinéraire, un chauffeur de balançoire et un répartiteur
  • Autres investissements pour l'entretien des installations et le perfectionnement professionnel du personnel
  • Contingence contre de nouvelles pertes de revenus dues à la pandémie de coronavirus

Un financement a également été fourni pour poursuivre plusieurs initiatives de croissance lancées dans les budgets des années précédentes, qui totalisent 1.6 million de dollars et 20.75 postes, et comprennent:

  • Expansion d'Arlington Tech au Career Center
  • Infrastructure et soutien nécessaires pour fournir un soutien central aux étudiants et au personnel, y compris en augmentant le nombre de chauffeurs de bus à temps plein et de préposés aux bus et de techniciens supplémentaires pour répondre aux exigences SOQ

Afin de combler le déficit budgétaire de l'exercice 2021, des réductions et des changements dans la prestation des services ont été apportés pour un total de 30.2 millions de dollars et éliminant 124.85 postes. Ceux-ci inclus:

  • Compensation des enseignants apprenant l'anglais supplémentaires en réduisant le nombre d'assistants apprenant l'anglais de 24.50
  • Utilisation d'enseignants apprenants d'anglais actuels pour les étudiants identifiés à deux en tant qu'instructeurs pendant une demi-journée pour répondre aux exigences du DOJ
  • Éliminer le programme FLES mais fournir un à deux postes flexibles pour répondre aux besoins de planification
  • Réduire de moitié le personnel de projet exemplaire dans les écoles sans titre I
  • Augmenter la taille des classes d'une unité à tous les niveaux
  • Retard des projets d'amélioration des immobilisations, y compris la conversion du champ de Kenmore et les achats de mobilier et de technologie du centre d'éducation
  • Suspension du remboursement des frais de scolarité pendant un an
  • Réduire le budget de construction mineure / entretien majeur de deux tiers pendant un an
  • Réduire le service de la dette en reportant la vente d'obligations à l'automne 2020
  • Utilisation des fonds reportés de la Virginia Preschool Initiative (VPI) pour compenser le coût des enseignants et assistants VPI pendant un an
  • Réduire les budgets des services centraux de 5.6 millions de dollars, ce qui comprend la réduction des augmentations de base nécessaires pour les services actuels et des réductions supplémentaires

Élaboration du budget de l'exercice 2021

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2021

8 mai 2020

Budget proposé de la commission scolaire pour l'exercice 2021

April 23, 2020

Budget proposé du surintendant par intérim pour l'exercice 2021

Questions et réponses sur le budget des conseils scolaires pour l'exercice 2021
(mis à jour le 29 avril 2020)

16 avril 2020 - Budget révisé

27 février 2020


Séances de travail budgétaire

Les séances de travail commencent à 7 h 00 et ont lieu au Syphax Education Center, sauf indication contraire ci-dessous. Les séances de travail sont ouvertes au public mais aucun commentaire n'est accepté. Les dates et heures sont sujettes à changement.

Calendrier des séances de travail sur le budget de l'exercice 2021
Regardez les séances de travail du conseil scolaire en direct et consultez les séances de travail antérieures.

27 février 2020 Session de travail budgétaire n ° 1 Agenda
Présentation
10 mars 2020, 5 h Session de travail budgétaire n ° 2 Présentation
17 mars 2020, 6h30 Session de travail budgétaire n ° 3 Présentation
21 avril 2020, 5 h Session de travail budgétaire n ° 4 Présentation
5 mai 2020, 5h Session de travail budgétaire n ° 5 Présentation

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