Budget adopté pour l'exercice 2022

Budget adopté pour l'exercice 2022 en un coup d'œil

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2022
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Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2022 totalise 701.6 millions de dollars, soit une augmentation de 4.7% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2021.

Budget total adopté: 701.6 millions de dollars
Inscription prévue: 29,108
Coût par élève: 20,648 XNUMX $
Revenu dépenses
Transfert de comté: 75.5% Écoles: 81.6%
État: 12.3% Soutien pédagogique: 3.7%
Fédéral: 5.1% Installations et opérations: 7.7%
Locaux: 3.5% Services de gestion et de soutien : 6.3 %
Autres: 3.6% Leadership: 0.7%

Faits saillants de l'inscription

On s'attend à ce que le nombre d'inscriptions diminue de 34 élèves entre les effectifs prévus de septembre 2020 et ceux de septembre 2021, pour un total de 29,108 525 élèves, ce qui comprend une réduction de XNUMX élèves conformément aux directives du conseil scolaire avant l'adoption du budget.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 5.3 millions de dollars au cours de l'exercice 2022. Cela résulte de la part de l'École de l'augmentation des recettes fiscales locales et de 2.8 millions de dollars de recettes ponctuelles.

Le solde de départ, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant que dans le budget adopté de l'exercice 2022.

Les réserves de financement augmentent de 5.2 millions de dollars ou 31.5 %, en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2021 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2022.

Les revenus de l'État augmentent de 2.2 millions de dollars ou de 2.6 %, principalement en raison de la baisse des inscriptions et de la taxe de vente. Cependant, un financement supplémentaire est attendu sous forme de subventions et de programmes restreints.

Les revenus fédéraux augmentent de 19.5 millions de dollars, en raison d'une augmentation de la loi sur l'éducation des personnes handicapées (IDEA) et d'une augmentation des subventions et des programmes restreints. De plus, 18.9 millions de dollars sont estimés à partir de l'American Rescue Plan Act (ARPA).

Les revenus locaux provenant des frais, des frais et des subventions devraient diminuer de 0.7 million de dollars ou de 3.3 % pour l'exercice 2022 sur la base des tendances historiques et de la baisse des revenus attendue des programmes d'été, des frais de scolarité pour l'éducation des adultes et des amendes pour les caméras de bus.

Points saillants des dépenses

Un financement a été prévu pour:

  • 54.65 postes supplémentaires ainsi que du matériel et des fournitures pour la croissance ajustée des inscriptions.
  • Un ajustement au coût de la vie (CLA) de 2 %, une augmentation complète de l'échelon au milieu de l'année du contrat pour les employés admissibles selon les échelles salariales approuvées et un échelon supplémentaire au sommet des échelles C, E, G, M, P et T .
  • Augmentation du service de la dette en fonction de la vente d'obligations prévue à l'automne 2021.

Les nouveaux investissements répondent à l'orientation budgétaire de la commission scolaire et comprennent un financement pour soutenir la croissance de notre système scolaire. Ces nouveaux investissements totalisent 2.8 millions de dollars et 13.00 postes, et comprennent le financement pour:

  • Besoins éducatifs spéciaux tels que des interprètes supplémentaires et des assistants PreK
  • Initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion pour poursuivre les progrès vers l'équité
  • Ressources pour nos apprenants d'anglais, ajoutant un poste de directeur de 1.00 ainsi qu'un spécialiste de la traduction pour répondre aux exigences de traduction de documents de l'accord de règlement des apprenants d'anglais (DOJ)
  • Postes au bureau central pour soutenir le programme d'apprentissage virtuel
  • Opportunités de développement professionnel pour le personnel de soutien
  • Autres investissements tels que l'adoption des ressources, l'infrastructure réseau et le soutien technologique, et les mesures de sûreté et de sécurité

Un financement a également été fourni pour achever l'initiative de croissance finale commencée dans les budgets des années précédentes, qui totalise 2.2 millions de dollars pour les paiements de location de technologie et 3.00 postes de techniciens.

L'ouverture de nouvelles écoles et le déménagement d'écoles existantes dans de nouveaux bâtiments totalisent 1.7 million de dollars en coûts ponctuels, 2.2 millions de dollars en coûts permanents et 25.80 postes.

Afin de combler le déficit budgétaire au cours de l'exercice 2022, des réductions et des changements dans la prestation de services ont été effectués pour un total de 10.8 millions de dollars et 24.30 postes. Ceux-ci inclus:

  • Réduction du budget Construction mineure/Maintenance majeure (MC/MM) pendant un an
  • Augmenter la taille de la classe d'un dans les classes K-5
  • Élimination des coordinateurs de tests scolaires dans les écoles non-Titre I
  • Réduire le soutien administratif dans les collèges et lycées
  • En plus d'éliminer les déplacements sur le terrain non obligatoires pendant un an, le service des transports s'attend à trouver des gains d'efficacité dans le service de bus en retard
  • Retarder la réouverture du Planétarium ainsi que l'achat d'un nouveau projecteur
  • Ajustement des projections d'inscriptions de 525 étudiants résultant en une économie de 2.9 millions de dollars et de 36.90 postes
  • Élimination de 1.3 million de dollars de nouvelles demandes proposées et d'initiatives continues des années précédentes
  • Réduire les budgets des départements du bureau central de 2.8 millions de dollars, ce qui comprend la réduction des augmentations de base nécessaires pour les services actuels ainsi que des réductions supplémentaires
  • En plus d'ajuster la base salariale pour les employés actuels et à bord et d'examiner les budgets ministériels actuels pour réaligner le financement afin de maintenir les niveaux de service actuels ou de réduire les programmes qui ne fonctionnent plus comme prévu

Élaboration du budget de l'exercice 2022

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2022

6 mai 2021

Budget proposé de la commission scolaire pour l'exercice 2022

avril 2021

Budget proposé du surintendant pour l'exercice 2022

25 février 2021

Questions et réponses sur le budget

Toutes les questions et réponses sur le budget de cette année et des années précédentes peuvent également être trouvées sur BoardDocs.

Séances de travail budgétaire

Les séances de travail commencent à 6 h 00 et ont lieu virtuellement, sauf indication contraire ci-dessous. Les séances de travail peuvent être visionnées sur le site Web des séances de travail de la commission scolaire en cliquant sur ici. Les dates et heures sont sujettes à changement.

25 février 2021 Session de travail budgétaire n ° 1 Présentation
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9 mars 2021, 5 h Session de travail budgétaire n ° 2 Présentation
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16 mars 2021 Session de travail budgétaire n ° 3 Présentation
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23 mars 2021 Session de travail budgétaire n ° 4 Présentation
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6 April 2021 Session de travail budgétaire n ° 5 Présentation
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4 mai 2021 Session de travail budgétaire n ° 6 Présentation
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En savoir plus sur l'élaboration du budget adopté pour l'exercice 2021

Budgets des années précédentes


 

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