Le budget du surintendant en un coup d'œil

Budget proposé du surintendant pour l'exercice 2023

Budget en un coup d'œil

Aperçu du budget de l'exercice 2023 (Pdf)


Lettre du surintendant

Où est-ce que APSl'argent vient-il? | Comment la APS dépenser son argent ?

Projections d'inscription | Données démographiques des étudiants

Harmonisé avec les priorités 2021-22 du conseil scolaire | Budget entièrement financé

Calendrier budgétaire de l'exercice 2023


Lettre du SURINTENDANT

Chères familles, employés et citoyens,

J'ai le plaisir de soumettre le budget proposé pour l'exercice 2023 pour les écoles publiques d'Arlington. L'élaboration du budget proposé pour l'exercice 2023 nous a obligés à relever des défis importants causés par les effets persistants de la pandémie de COVID-19. Comme si APS tradition, le budget de l'exercice 2023 a été élaboré en partenariat étroit avec notre communauté - familles, citoyens, enseignants, personnel et étudiants - en fonction de ce qu'ils apprécient le plus - les besoins académiques, émotionnels, physiques et sociaux de nos étudiants.

Le processus d'élaboration du budget de cette année a commencé par un défi de financement important - notre déficit budgétaire prévu pour l'exercice 2023 était de 69 millions de dollars. L'ampleur du déficit s'explique en grande partie par la nécessité d'utiliser plus de 40 millions de dollars en financement ponctuel pour équilibrer le budget de l'exercice 2022 et éviter des réductions encore plus importantes.

Reconnaissant cette réalité budgétaire, le conseil scolaire a fourni une orientation claire sur ce que devraient être les priorités du budget de l'exercice 2023, conformément à APS' Mission, vision, valeurs fondamentales et plan stratégique. En même temps, le conseil scolaire a demandé au personnel de présenter un budget basé sur les besoins pour répondre aux besoins critiques de notre district scolaire, du personnel et des élèves. Ce budget répond aux priorités de la commission scolaire en mettant l'accent sur les objectifs suivants :

  • Identifier, signaler et répondre à tous les besoins socio-émotionnels et académiques des élèves
  • Mettre l'accent sur la littératie et les mathématiques
  • Faire progresser les objectifs du plan stratégique 2018-24 en mettant l'accent sur l'innovation et l'équité
  • Élaborer un plan par étapes pour s'assurer que toutes les échelles salariales et tous les avantages sociaux sont concurrentiels et durables sur le marché
  • Renforcer et améliorer les opérations à l'échelle du système en mettant l'accent sur la viabilité financière

Le budget proposé du surintendant pour l'exercice 2023 est aligné sur l'orientation du conseil scolaire et reflète nos plus grands besoins et nos plus hautes priorités. Et bien que les revenus aient été beaucoup plus élevés que prévu, nous avons quand même dû utiliser certaines réserves pour équilibrer le budget.

Cette brochure résume le budget proposé, y compris les revenus, les dépenses, les principaux inducteurs de coûts et le financement par priorité. Des détails supplémentaires peuvent être trouvés dans le document budgétaire complet sur le site Web du budget et des finances à l'adresse www.apsva.us/budget-finance.

Sincèrement,

Dr Francisco Durán
surveillant général

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Où est-ce que APSl'argent vient-il?

Le transfert du comté aux écoles totalise 576.0 millions de dollars, dont 12.1 millions de dollars en fonds ponctuels, soit une augmentation de 46.0 millions de dollars qui finance 77.2 % du budget.

Le graphique à secteurs montre où APSl'argent provient de

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COMMENT fonctionne APS dépenser son argent ?

Le Fonds de fonctionnement des écoles représente plus de 84 % des dépenses totales et, de ce montant, plus de 80.7 % est affecté aux écoles et au soutien pédagogique.

Le graphique à secteurs montre où APSl'argent provient de

Plus de 79 % de toutes les dépenses et plus de 89 % du Fonds de fonctionnement de l'école sont destinés à la rémunération.

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Projections d'inscription

Au cours de l'exercice 2023, 27,586 675 étudiants sont prévus, soit 2022 de plus que les inscriptions réelles pour l'exercice XNUMX.

graphique linéaire montrant l'inscription des étudiants par rapport au coût par élève

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DÉMOGRAPHIE des étudiants

Avant la pandémie, la démographie de nos étudiants qui nécessitait des soutiens supplémentaires avait augmenté chaque année. Les projections de cette année montrent que ces populations d'étudiants dépasseront les niveaux d'avant la pandémie. Les soutiens supplémentaires requis ont été inclus dans le budget proposé.

graphiques de chauve-souris montrant la tendance des inscriptions pour les élèves en éducation spécialisée et en anglais

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ALIGNÉ avec les priorités 2021-22 du conseil scolaire

Le budget de l'exercice 2023 est un budget basé sur les besoins qui se concentre sur les priorités de la commission scolaire.

Investissements proposés pour l'exercice 2023

Priorité #1 : Assurer le bien-être et la progression scolaire des étudiants

  • Réductions de la taille des classes et nouveau facteur de planification du collège pour le modèle d'équipes
  • Augmentation du personnel et des services pour les étudiants handicapés
  • Ressources supplémentaires pour les apprenants d'anglais
  • Soutien à l'apprentissage socio-émotionnel (SEL) et à la santé mentale des élèves
  • Ressources et soutiens pédagogiques
  • Investissement total : 11.0 millions de dollars

Priorité n° 2 : Faire progresser les objectifs du Plan stratégique 2018-24 en mettant l'accent sur l'innovation et l'équité

  • Financement supplémentaire pour le Bureau de la diversité, de l'équité et de l'inclusion
  • Soutien politique
  • Élargissement du programme de durabilité
  • Investissement total : 0.3 millions de dollars

Priorité n° 3 – Recruter, embaucher et investir dans une main-d'œuvre diversifiée et de haute qualité pour assurer APS est l'endroit où les personnes talentueuses choisissent de travailler

  • Mettre en œuvre les recommandations de l'étude sur la rémunération
  • Établir le Bureau des relations de travail
  • Investissement total : 33.5 millions de dollars

Priorité #4 – Améliorer l'efficacité opérationnelle

  • Infrastructure réseau et supports technologiques
  • Améliorations des opérations à l'échelle du système
  • Ouverture de l'annexe du lycée Washington-Liberty (ancien Ed Center)
  • Investissement total : 6.3 millions de dollars

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Budget ENTIÈREMENT FINANCÉ

Le budget proposé pour l'exercice 2023 est un budget basé sur les besoins qui reflète nos priorités les plus élevées. Afin d'équilibrer le budget, 3.7 millions de dollars en fonds de réserve ponctuels sont utilisés pour couvrir les coûts permanents.

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Calendrier budgétaire de l'exercice 2023

Les séances de travail commencent à 6 h 30, sauf indication contraire ci-dessous, et ont lieu au centre d'éducation Syphax et sont diffusées en direct sur le site Web des séances de travail de la commission scolaire.

Février 2022
24 Budget proposé par le surintendant pour l'exercice 2023
24 Session de travail # 1
2022 Mars
8 Séance de travail #2 (avec groupes d'employés) à 5 h
15 Session de travail # 3
22 Session de travail # 4
31 Audience publique sur le budget proposé par le surintendant
Avril 2022
5 Séance de travail #5 (avec le Conseil consultatif du budget)
7 Budget proposé du conseil scolaire pour l'exercice 2023 (action)
8 Présentation du conseil scolaire au conseil de comté
21 Session de travail # 6
Mai 2022
5 Audience publique sur le budget proposé du conseil scolaire
12 Budget de l'exercice 2023 adopté par le conseil scolaire (action)

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