Budgets précédents

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2025

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2025 totalise 826.3 millions de dollars, soit une augmentation de 1.7% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2024.

Les coûts des salaires et des avantages sociaux représentent 80.1 % du budget total et 89.9 % du Fonds de fonctionnement des écoles.

Selon les données des Washington Area Boards of Education (WABE), les postes dans les écoles représentaient 90.8 % du total des postes du Fonds de fonctionnement des écoles au cours de l'exercice 2024, soit une augmentation par rapport aux 90.2 % de l'exercice 2023.

• Document budgétaire adopté par le conseil scolaire pour l'exercice 2025
• Présentation du budget adopté par la commission scolaire pour l'exercice 2025
• Rapport sur les coûts par élève pour l'exercice 2025 conformément à la politique D-9.1 de la SB

Faits saillants de l'inscription

Les inscriptions devraient augmenter de 10 étudiants par rapport aux inscriptions prévues en septembre 2023 et en septembre 2024, pour un effectif total de 28,161 XNUMX.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 29.7 millions de dollars au cours de l'exercice 2025. Cela résulte de la part de l'École dans l'augmentation des recettes fiscales locales.

Le solde initial, ou report, passe à 7.1 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 3.6 millions de dollars par rapport au budget adopté pour l'exercice 2024. Les 3.6 millions de dollars supplémentaires ne seront destinés qu'à un an.

Les réserves de financement diminuent de 24.3 million de dollars ou 53.8 %, en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2024 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2025.

Les recettes de l'État augmentent de 2.1 millions de dollars, soit 1.9 %, principalement en raison de l'augmentation du financement des ajustements de rémunération et de la subvention de la Virginia Preschool Initiative.

Les revenus fédéraux augmentent de 1.4 millions de dollars, en raison d'une augmentation du financement et des subventions de la Loi sur l'éducation des personnes handicapées (IDEA), et le financement des programmes restreints est attendu.

Les recettes locales provenant des frais, des charges et des subventions devraient augmenter de 1.3 million de dollars, soit 6.0 %, pour l'exercice 2025, en raison d'une augmentation des frais de scolarité pour les Extended Day programme et une participation accrue des étudiants au programme des services d’alimentation et de nutrition.

Points saillants des dépenses

Cette année, le budget est présenté selon les priorités du conseil scolaire, comme indiqué dans l'orientation budgétaire adoptée.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des dépenses incluses dans le budget proposé par priorité.

Priorité n° 1 – Approfondir nos efforts pour assurer le bien-être et la progression scolaire de tous les élèves

Un financement de 11.3 millions de dollars et 60.05 postes sont inclus pour soutenir la priorité n° 1. Cela comprend le financement de :

• Salaires, avantages sociaux, matériel et fournitures liés à la croissance des inscriptions.
• Soutien en matière de santé mentale et de soutien socio-émotionnel, notamment le maintien du nombre actuel de psychologues et de travailleurs sociaux, la poursuite des services de télésanté fournis par Hazel Health, la poursuite du contrat actuel de Communities in Schools et l'investissement dans l'application LightSpeed ​​Alert, essentielle à la prévention de l'automutilation, de la cyberintimidation, du suicide et de la violence à l'école.
• Six intervenants en mathématiques de la maternelle à la 5e année qui sont actuellement financés par une subvention.
• Postes existants qui étaient auparavant financés par un financement d'urgence. Ces postes sont trois directeurs adjoints dans les écoles secondaires approchant les 1,000 XNUMX élèves, des enseignants supplémentaires dans Langston et Shriver et un professeur de chinois.
• Un directeur adjoint permanent à l' Washington-Liberty Annexe.
• Frais de scolarité pour que les étudiants puissent continuer à fréquenter Thomas Jefferson École supérieure des sciences et technologies.
• Soutien continu aux élèves en éducation spécialisée, y compris les services de transport via EverDriven, les technologies d'assistance, les services de sous-traitance et les services compensatoires.
• Poursuivre le financement des consultants pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique quinquennal pour le Bureau des apprenants d’anglais.
• Poursuite du financement du programme d'immersion double, y compris deux enseignants supplémentaires en développement de la langue anglaise pour l'Escuela Key et Claremont ainsi que des ressources sur les arts de la langue espagnole.
• Des études en cours pour examiner les pratiques inclusives dans APS et l'étude des facteurs de planification décrite dans les priorités du conseil scolaire.
• Ressources pédagogiques, matériel et logiciels, y compris des logiciels de traduction, des logiciels et des abonnements de technologie éducative, de l'équipement de laboratoire en plein air et des repas d'une journée, ainsi que des cours virtuels et des services de tutorat virtuel.

Priorité n° 2 – Recruter, embaucher, fidéliser et investir dans une main-d'œuvre diversifiée et de haute qualité pour garantir APS est l'endroit où les personnes talentueuses choisissent de travailler

Le budget prévoit 19.4 millions de dollars pour répondre aux exigences de cette priorité. Ce montant finance :

• Une augmentation progressive pour les employés éligibles et un ajustement du coût de la vie (COLA) de 1.25 pour cent pour tous les employés, y compris les employés horaires, les allocations et les normes professionnelles.
• Une augmentation de salaire pour les membres du conseil scolaire.
• Opportunités de développement professionnel supplémentaires pour le personnel.

Priorité n° 3 – Améliorer l’efficacité opérationnelle et poursuivre les efforts visant à réaligner tous les systèmes et infrastructures opérationnels sur les meilleures pratiques du secteur

Afin de répondre à la priorité n° 3, des fonds de 4.1 millions de dollars sont prévus au budget pour :

• Des consultants soutiennent actuellement l’élaboration du plan stratégique mis à jour.
• Un gardien de 0.5 en raison de l'augmentation de la superficie et des fournitures de nettoyage en raison de l'inflation.
• Le coordinateur actuel du Titre IX et les reclassifications au sein du Centre d'accueil.
• Obligations contractuelles en matière de baux, de services publics, d’assurances, de gestion des déchets et des eaux pluviales.
• Le cycle de remplacement des composants de l’infrastructure réseau existante et des autobus scolaires.
• L'installation et le remplacement de champs synthétiques à Thomas Jefferson Collège tel qu'adopté dans le plan d'amélioration des immobilisations (CIP) de l'exercice 2023-32.
• Un rédacteur de subventions horaire.

Un financement a également été prévu pour augmenter le service de la dette sur la base de la vente d’obligations prévue au printemps 2024.

Réductions

Le budget prévoit des réductions de 20.4 millions de dollars, dont 41.40 postes, afin de réduire les dépenses. Ces réductions comprennent :

• L'analyste en éducation spécialisée, le spécialiste des apprenants d'anglais et le spécialiste STEM K-12 seront désormais transférés au Fonds des subventions et des programmes restreints et seront financés par des subventions, ce qui permettra d'économiser 0.3 million de dollars et 3.00 ETP.
• Le report de l’embauche d’un analyste de réseau et d’un enseignant spécialiste de la diversité, de l’équité et de l’inclusion permet d’économiser 0.2 million de dollars.
• L’élimination du Bureau de planification et d’évaluation et la réaffectation des tâches à divers services permettraient d’économiser 1.0 million de dollars, dont 6.00 ETP.
• Le transfert des responsabilités de l'école d'été au service de soutien scolaire et l'élimination du poste de coordonnateur de l'école d'été fournissent des économies de 0.2 million de dollars et de 1.00 ETP.
• Les coordonnateurs de la technologie pédagogique (CTP) relèveront des directeurs d'école et le poste de superviseur de la technologie pédagogique sera supprimé, ce qui permettra d'économiser 0.2 million de dollars et 1.00 ETP.
• Dans les bureaux du chef des affaires académiques, un adjoint administratif, le superviseur de la technologie éducative, le spécialiste de la conformité en éducation spécialisée et le coordonnateur du laboratoire extérieur sont éliminés, ce qui permet d'économiser 0.5 million de dollars et 4.00 ETP.
• Dans le secteur des installations et des opérations, le formateur en sécurité et le directeur adjoint de la sécurité sont éliminés, ce qui permet de réaliser des économies de 0.2 million de dollars et de 2.00 ETP.
• Le chef du soutien scolaire élimine le coordonnateur du partenariat NOVA, économisant ainsi 0.1 million de dollars, dont 1.00 ETP.
• Quatre postes vacants au sein du bureau central sont supprimés. Il s'agit notamment du système de soutien à plusieurs niveaux d'Arlington (ATSS) spécialiste en études universitaires, le directeur adjoint du budget aux services financiers et de gestion, le coordonnateur de la classification et de la gestion des postes aux ressources humaines et un adjoint administratif au centre d'accueil, ce qui a permis d'économiser 0.4 million de dollars.
• Les allocations de liaison pour les bénévoles et les partenaires, soit 0.1 million de dollars, sont supprimées pour le Bureau des relations avec l'école et la communauté.
• Le compte de prévoyance du personnel est réduit pendant un an pour compenser les directeurs adjoints supplémentaires dans les collèges et les enseignants supplémentaires dans les écoles secondaires. Langston et Shriver et un professeur de chinois en langues du monde, économisant 0.9 million de dollars.
• Tous les comptes de jours supplémentaires du bureau central sont réduits de moitié, ce qui permet d'économiser 0.7 million de dollars et tous les comptes discrétionnaires du bureau central de 15 %, ce qui permet d'économiser 11.2 millions de dollars.
• Le budget des travaux de construction mineure et d’entretien majeur (MC/MM) est réduit de 1.5 million de dollars pour un an.
• Les comptes discrétionnaires des écoles sont réduits de 2 %, soit une économie de 0.1 million de dollars.
• À la suite de l’étude des facteurs de planification, le facteur de planification des arts, de la musique et de l’éducation physique est ajusté, ce qui entraîne des économies de 2.2 millions de dollars, dont 20.40 ETP.
• Facturer au programme des services d'alimentation et de nutrition des frais généraux pour les coûts indirects conformément aux directives de calcul des coûts indirects du ministère de l'Éducation de Virginie.

Documents d'aperçu

• Aperçu du budget proposé par le surintendant pour l'exercice 2025
• Calendrier d'élaboration du budget de l'exercice 2025
• Orientation budgétaire de l'exercice 2025
• Budget du comté

Budget proposé par la commission scolaire

11 avril 2024

• Présentation du budget proposé par la commission scolaire pour l'exercice 2025

Budget proposé du surintendant pour l'exercice 2025

Questions sur le budget du conseil scolaire

• Distribué le 15 mars 2024
• Distribué le 18 mars 2024
• Distribué le 5 avril 2024
• Distribué le 9 avril 2024
• Distribué le 12 avril 2024

29 février 2024

• Présentation du budget proposé par le surintendant pour l'exercice 2025
• Document budgétaire proposé par le surintendant pour l'exercice 2025
• Budget proposé par le surintendant pour l'exercice 2025 Aperçu du budget

Séances de travail budgétaire

Les séances de travail ont lieu au Syphax Education Center, 2110 Washington Blvd, Arlington, VA, aux heures indiquées ci-dessous, sauf indication contraire. Les séances de travail sont ouvertes au public mais aucun commentaire n'est accepté. Les séances de travail peuvent également être consultées sur le site Web des séances de travail de la commission scolaire. Les dates et heures sont susceptibles de changer.

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2024
(imprimable)

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2024 totalise 804.4 millions de dollars, soit une augmentation de 7.3% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2023.

Faits saillants de l'inscription

Les inscriptions devraient augmenter de 568 étudiants de septembre 2022 à septembre 2023 pour un total de 28,151 inscriptions.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 23.2 millions de dollars au cours de l'exercice 2024. Cela résulte de la part de l'École de l'augmentation des recettes fiscales locales et de 14.0 millions de dollars de recettes ponctuelles.

Le solde de départ, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant que dans le budget adopté de l'exercice 2023.

Les réserves de financement augmentent de 20.1 millions de dollars ou 95.5 %, en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2023 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2024.

Les revenus de l'État augmentent de 6.0 millions de dollars ou de 5.9 %, principalement en raison de l'augmentation des revenus de la taxe de vente, mais un financement supplémentaire est attendu dans les subventions et les programmes restreints.

Les revenus fédéraux augmentent de 3.1 millions de dollars, en raison d'une augmentation du financement et des subventions de la Loi sur l'éducation des personnes handicapées (IDEA), et le financement des programmes restreints est attendu.

Les revenus locaux provenant des frais, charges et subventions devraient augmenter de 1.1 million de dollars, soit 5.4 % pour l'exercice 2024, sur la base d'une augmentation des taux de scolarité et d'une augmentation prévue des inscriptions dans le Extended Day .

Points saillants des dépenses

Priorité n° 1 – Assurer le bien-être et la réussite scolaire des élèves en mettant l’accent sur l’innovation, l’équité et les pratiques fondées sur des données probantes

Un financement de 14.8 millions de dollars et 113.45 postes sont inclus pour soutenir la priorité n° 1. Cela comprend le financement de :

• Salaires, avantages sociaux, matériel et fournitures liés à la croissance des inscriptions.
• Soutiens en matière de santé mentale et de toxicomanie, comprenant dix conseillers scolaires supplémentaires, deux conseillers en toxicomanie, un coordinateur de santé scolaire et des allocations pour les responsables de l'apprentissage socio-émotionnel (SEL).
• Des soutiens supplémentaires en mathématiques, notamment des intervenants en mathématiques de la maternelle à la 8e année et des coachs en mathématiques supplémentaires dans les écoles primaires, Arlington Career Center et le H-B Woodlawn.
• Les soutiens pour la petite enfance doivent inclure un spécialiste pour les observations CLASS et des psychologues supplémentaires pour les dépistages Child/Find PreK.
• Nouvelles exigences pour le programme de double immersion comprenant deux professeurs de développement de la langue anglaise pour Escuela Key et Claremont ainsi que des ressources sur les arts de la langue espagnole.
• Augmentation de l'allocation pour les coordinateurs de tests scolaires pour les écoles élémentaires sans titre I.
• Soutiens dans divers domaines pour les écoles secondaires, y compris un enseignant spécialisé en carrière et technique (CTE), six doyens d'élèves, un transport par autobus commercial pour les sports au secondaire et un bibliothécaire à Arlington Community High School.
• Des soutiens supplémentaires à tous les niveaux scolaires, notamment des repas d'été gratuits pour tous les élèves, un tutorat scolaire virtuel et des ressources ciblées en fonction des besoins de l'école.
• Soutenir le centre d'accueil en ajoutant quatre traducteurs supplémentaires et des services de traduction supplémentaires pour les journées de conférence parents-enseignants.
• Un examen des pratiques inclusives en matière d’éducation spéciale.

Priorité n° 2 – Recruter, embaucher, fidéliser et investir dans une main-d'œuvre diversifiée et de haute qualité pour garantir APS est l'endroit où les personnes talentueuses choisissent de travailler

Le budget comprend 28.9 millions de dollars et une économie de 2.00 postes pour répondre aux exigences de cette priorité. Ce financement :

• Une augmentation progressive pour les employés éligibles et un ajustement du coût de la vie (COLA) de 3 pour cent pour tous les employés, y compris les employés horaires, les allocations et les normes professionnelles.
• L’ajustement négocié du niveau de salaire pour les directeurs adjoints.
• Un spécialiste supplémentaire de la formation professionnelle pour le personnel classifié.
• Développement professionnel pour des cours intensifiés et un apprentissage professionnel supplémentaire, y compris les voyages professionnels, les réunions LEAD et la conférence administrative annuelle pour les administrateurs.
• Un programme de leadership pédagogique avec l'Université George Mason (GMU).
• L’avantage supplémentaire de deux semaines de congé parental.

Priorité # 3 – Améliorer l'efficacité opérationnelle

Afin de répondre à la priorité 3, des fonds de 9.2 millions de dollars et 9.50 postes sont inclus dans le budget pour :

• Éléments de sûreté et de sécurité tels que des caméras supplémentaires et des licences de caméra de sécurité et des coordinateurs de sécurité scolaires supplémentaires.
• Rétablir un poste de gardien de relève gelé et des gardiens supplémentaires pour le Thomas Jefferson Centre communautaire ainsi que Langston/Nouvelles directions.
• Un avocat adjoint supplémentaire de la division qui se concentrera sur l'éducation spécialisée.
• Des techniciens supplémentaires pour fournir un soutien technique au nombre croissant d'appareils destinés aux étudiants et au personnel, ce qui libérera les coordinateurs de technologie pédagogique pour aider les enseignants à apprendre et à utiliser efficacement toute la technologie disponible en classe.
• Contrats d'entretien des installations et des opérations pour le CVC, le remplacement du paillis des terrains de jeux et l'entretien des stades et des terrains.
• Soutenir le Welcome Center en reclassant les bureaux d'enregistrement de 10 mois en contrats de 12 mois.
• Un spécialiste de la gestion de la demande en transport (TDM) pour administrer le programme TDM.
• L'installation et le remplacement de champs synthétiques à Williamsburg et le Washington-Liberty tel qu'adopté dans le plan d'amélioration des immobilisations (CIP) de l'exercice 2023-32.

Un financement a également été prévu pour augmenter le service de la dette sur la base de la vente d’obligations prévue au printemps 2023.

Documents d'aperçu

• Aperçu du budget proposé par le surintendant pour l'exercice 2024
• Calendrier d'élaboration du budget de l'exercice 2024
• Calendrier des séances de travail de l'exercice 2024
• Orientation budgétaire de l'exercice 2024
• Budget du comté

Budget proposé par la commission scolaire

• Mars 31 - Session de travail conjointe - Présentation du budget du conseil scolaire au conseil du comté
• Mars 30 - Présentation du budget proposé par la commission scolaire pour l'exercice 2024

Budget proposé du surintendant

Questions sur le budget du conseil scolaire

• Réponses diffusées le 3 mars 2023
• Réponses diffusées le 17 mars 2023
• Réponses diffusées le 24 mars 2023
• Réponses diffusées le 28 mars 2023
• Réponses diffusées le 31 mars 2023
• Réponses diffusées le 14 avril 2023
• Réponses diffusées le 20 avril 2023

23 février 2023

• Présentation du budget proposé par le surintendant pour l'exercice 2024 (imprimable)
• Budget proposé du surintendant pour l'exercice 2024 (imprimable)
• Budget de l'exercice 2024 en un coup d'œil
• Demande de budget à base zéro pour le chef du soutien scolaire pour l'exercice 2024
• Orientation budgétaire adoptée par la commission scolaire pour l'exercice 2024

Séances de travail budgétaire

Calendrier des séances de travail de l'exercice 2024

Les séances de travail commencent à 6h30, sauf indication contraire ci-dessous, et ont lieu au Syphax Education Center, 2110 Washington Blvd, Arlington, VA. Les séances de travail sont ouvertes au public mais aucun commentaire n'est accepté. Les séances de travail sont également consultables sur le Site Web de la séance de travail de la commission scolaire. Les dates et heures sont sujettes à changement.

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2023

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2023 totalise 749.7 millions de dollars, soit une augmentation de 6.9% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2022.

Faits saillants de l'inscription

L'inscription devrait diminuer de 1,525 2021 étudiants par rapport à l'inscription prévue en septembre 2022 à l'inscription prévue en septembre 27,583 pour un effectif total de XNUMX XNUMX.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 54.5 millions de dollars au cours de l'exercice 2023. Cela résulte de la part de l'École de l'augmentation des recettes fiscales locales et de 20.5 millions de dollars de recettes ponctuelles.

Le solde de départ, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant que dans le budget adopté de l'exercice 2022.

Les réserves de financement diminuent de 0.6 million de dollars ou 2.7 %, en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2022 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2023.

Les revenus de l'État augmentent de 15.6 millions de dollars ou de 18.0 %, principalement en raison de l'augmentation des revenus de la taxe de vente, mais un financement supplémentaire est attendu dans les subventions et les programmes restreints.

Les revenus fédéraux diminuent de 17.7 millions de dollars, en raison de la suppression des fonds ponctuels de 18.9 millions de dollars de l'American Rescue Plan Act (ARPA). Le financement et les subventions de la Loi sur l'éducation des personnes handicapées (IDEA) et le financement des programmes restreints devraient augmenter.

Les revenus locaux provenant des frais, charges et subventions devraient diminuer de 3.6 millions de dollars, soit 14.8 % pour l'exercice 2023, en raison de la baisse des inscriptions dans le Extended Day .

Points saillants des dépenses

Cette année, le budget est présenté par priorité du conseil scolaire, comme indiqué dans l'orientation budgétaire adoptée. Voici un résumé des dépenses incluses dans le budget adopté par priorité.

Priorité #1 – Assurer le bien-être et la progression scolaire des étudiants

Un financement de 12.0 millions de dollars et 95.65 postes sont inclus pour soutenir la priorité n° 1. Cela comprend le financement de :

• Diminution de la taille des classes aux niveaux élémentaire et secondaire ainsi que du personnel supplémentaire en fonction du nouveau facteur de planification des écoles intermédiaires.
• Entraîneurs supplémentaires en mathématiques et professeurs de lecture dans les écoles de titre I et les écoles élémentaires avec un effectif de plus de 650 élèves.
• Ressources pour les étudiants handicapés, y compris les coordonnateurs du soutien aux étudiants, des assistants individuels supplémentaires, des assistants PreK, des thérapeutes d'intermède, des thérapeutes du comportement, des orthophonistes et des interprètes. Le bureau central ajoute un coordonnateur des compétences fonctionnelles de la vie pour aider à maintenir ce programme.
• Des conseillers supplémentaires pour les apprenants d'anglais et la réintégration du spécialiste des apprenants d'anglais qui était une réduction d'un an.
• Un coordinateur de technologie pédagogique (ITC) supplémentaire dans chacune des écoles secondaires polyvalentes pour aider à l'enseignement de la technologie.
• Rétablissement du système de soutien à plusieurs niveaux d'Arlington (ATSS) spécialiste qui était une réduction d'un an.
• Un superviseur supplémentaire du programme de mathématiques et un coach en mathématiques dans chacune des écoles secondaires polyvalentes et H-B Woodlawn.
• Un directeur adjoint à Washington-Liberty école secondaire.
• Réintégration des psychologues et des travailleurs sociaux qui ont été réduits en raison de la baisse des inscriptions et du calcul actuel du facteur de planification.
• Fonds ponctuels pour offrir du tutorat aux élèves de la 6e à la 12e année.

Priorité n° 2 – Faire progresser les objectifs du plan stratégique 2018-24 en mettant l'accent sur l'innovation et l'équité

Le financement pour réaliser cette priorité comprend 1.80 postes pour un total de 0.4 million de dollars. Cela finance :

• Postes de coordonnateur équité et excellence pour H-B Woodlawn et le Yorktown.
• Un nouveau directeur des politiques et un tableau de bord de l'équité.
• Le rétablissement du poste de coordonnateur du Partenariat qui était une réduction d'un an.

Priorité # 3 - Recruter, embaucher et investir dans une main-d'œuvre diversifiée et de haute qualité pour assurer APS est l'endroit où les personnes talentueuses choisissent de travailler

Afin de répondre à la priorité 3, des fonds de 37.5 millions de dollars et 2.00 postes sont inclus dans le budget pour :

• Mise en œuvre des recommandations de l'étude de rémunération.
• Allocations pour les administrateurs titulaires de diplômes supérieurs dans leur domaine de travail.
• La création du Bureau des relations de travail afin de lancer le processus de négociation collective.
• Rétablissement du financement du programme National Board Certified Teacher (NCBT) qui était une réduction d'un an.

Priorité # 4 – Améliorer l'efficacité opérationnelle

Le budget comprend 4.8 millions de dollars et une économie de 26.00 postes pour répondre aux exigences de la priorité 4. Ceci comprend:

• L'ouverture du Washington-Liberty Annexe du lycée qui totalise 0.6 million de dollars en coûts ponctuels, 0.2 million de dollars en coûts permanents et 2.50 postes.
• Financement d'éléments de sûreté et de sécurité tels que des coordonnateurs de la sécurité dans les écoles, des fournitures de défibrillateurs externes automatisés, de nouvelles consoles radio de transport et des mises à niveau des télécommunications.
• Un programme d'apprentis gardiens qui sera un programme de formation pour les gardiens pour remplacer les gardiens qui prennent leur retraite ou qui quittent le système.
• Mettre en œuvre un nouveau système d'inscription des élèves à intégrer au système d'information sur les élèves existant, un analyste pour former le personnel de l'école sur les applications pédagogiques nouvelles et existantes et une nouvelle application School Messenger ainsi que des fonds ponctuels pour mettre à niveau le APS en ligne.
• Financement d'un coordonnateur de la Loi sur les services à l'enfance (CSA) pour s'assurer APS répond aux exigences de ce programme de remboursement.
• Les économies réalisées en raison des changements apportés aux heures de classe des écoles se traduisent par des économies de 1.9 million de dollars et 38.50 postes de chauffeurs et de préposés aux autobus.

Des financements ont également été accordés pour :

• La redistribution des délocalisables existants et le rétablissement de la réduction d'un an au fonds de construction mineure/entretien majeur (MC/MM).
• Augmentation du service de la dette en raison de la vente d'obligations prévue au printemps 2022.
• La réouverture du Planétarium en octobre/novembre 2022.

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2022

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2022 totalise 701.6 millions de dollars, soit une augmentation de 4.7% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2021.

Faits saillants de l'inscription

On s'attend à ce que le nombre d'inscriptions diminue de 34 élèves entre les effectifs prévus de septembre 2020 et ceux de septembre 2021, pour un total de 29,108 525 élèves, ce qui comprend une réduction de XNUMX élèves conformément aux directives du conseil scolaire avant l'adoption du budget.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 5.3 millions de dollars au cours de l'exercice 2022. Cela résulte de la part de l'École de l'augmentation des recettes fiscales locales et de 2.8 millions de dollars de recettes ponctuelles.

Le solde de départ, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant que dans le budget adopté de l'exercice 2022.

Les réserves de financement augmentent de 5.2 millions de dollars ou 31.5 %, en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2021 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2022.

Les revenus de l'État augmentent de 2.2 millions de dollars ou de 2.6 %, principalement en raison de la baisse des inscriptions et de la taxe de vente. Cependant, un financement supplémentaire est attendu sous forme de subventions et de programmes restreints.

Les revenus fédéraux augmentent de 19.5 millions de dollars, en raison d'une augmentation de la loi sur l'éducation des personnes handicapées (IDEA) et d'une augmentation des subventions et des programmes restreints. De plus, 18.9 millions de dollars sont estimés à partir de l'American Rescue Plan Act (ARPA).

Les revenus locaux provenant des frais, des frais et des subventions devraient diminuer de 0.7 million de dollars ou de 3.3 % pour l'exercice 2022 sur la base des tendances historiques et de la baisse des revenus attendue des programmes d'été, des frais de scolarité pour l'éducation des adultes et des amendes pour les caméras de bus.

Points saillants des dépenses

Un financement a été prévu pour:

• 54.65 postes supplémentaires ainsi que du matériel et des fournitures pour la croissance ajustée des inscriptions.
• Un ajustement au coût de la vie (CLA) de 2 %, une augmentation complète de l'échelon au milieu de l'année du contrat pour les employés admissibles selon les échelles salariales approuvées et un échelon supplémentaire au sommet des échelles C, E, G, M, P et T .
• Augmentation du service de la dette en fonction de la vente d'obligations prévue à l'automne 2021.

Les nouveaux investissements répondent à l'orientation budgétaire de la commission scolaire et comprennent un financement pour soutenir la croissance de notre système scolaire. Ces nouveaux investissements totalisent 2.8 millions de dollars et 13.00 postes, et comprennent le financement pour:

• Besoins éducatifs spéciaux tels que des interprètes supplémentaires et des assistants PreK
• Initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion pour poursuivre les progrès vers l'équité
• Ressources pour nos apprenants d'anglais, ajoutant un poste de directeur de 1.00 ainsi qu'un spécialiste de la traduction pour répondre aux exigences de traduction de documents de l'accord de règlement des apprenants d'anglais (DOJ)
• Postes au bureau central pour soutenir le programme d'apprentissage virtuel
• Opportunités de développement professionnel pour le personnel de soutien
• Autres investissements tels que l'adoption des ressources, l'infrastructure réseau et le soutien technologique, et les mesures de sûreté et de sécurité

Un financement a également été fourni pour terminer l'initiative de croissance finale commencée dans les budgets des années précédentes, qui totalise 2.2 millions de dollars pour les paiements de location de technologie et 3.00 postes de techniciens. L'ouverture de nouvelles écoles et le déménagement d'écoles existantes dans de nouveaux bâtiments totalisent 1.7 million de dollars en coûts ponctuels, 2.2 millions de dollars en coûts permanents et 25.80 postes. Afin de combler le déficit budgétaire de l'exercice 2022, des réductions et des modifications de la prestation de services ont été apportées pour un total de 10.8 millions de dollars et 24.30 postes. Ceux-ci inclus:

• Réduction du budget Construction mineure/Maintenance majeure (MC/MM) pendant un an
• Augmenter la taille de la classe d'un dans les classes K-5
• Élimination des coordinateurs de tests scolaires dans les écoles non-Titre I
• Réduire le soutien administratif dans les collèges et lycées
• En plus d'éliminer les déplacements sur le terrain non obligatoires pendant un an, le service des transports s'attend à trouver des gains d'efficacité dans le service de bus en retard
• Retarder la réouverture du Planétarium ainsi que l'achat d'un nouveau projecteur
• Ajustement des projections d'inscription de 525 étudiants, ce qui entraînera des économies de 2.9 millions de dollars et 36.90 postes.
• Élimination de 1.3 million de dollars de nouvelles demandes proposées et d'initiatives continues des années précédentes
• Réduire les budgets des départements du bureau central de 2.8 millions de dollars, ce qui comprend la réduction des augmentations de base nécessaires pour les services actuels ainsi que des réductions supplémentaires
• En plus d'ajuster la base salariale pour les employés actuels et à bord et d'examiner les budgets ministériels actuels pour réaligner le financement afin de maintenir les niveaux de service actuels ou de réduire les programmes qui ne fonctionnent plus comme prévu

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2021

Le budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2021 totalise 670.3 millions de dollars, soit une augmentation de 0.7% par rapport au budget adopté pour l'exercice 2020.

Faits saillants de l'inscription

Les inscriptions devraient augmenter de 1,122 étudiants de septembre 2019 à septembre 2020 pour un total de 29,142 inscriptions.

Faits saillants des revenus

Les revenus du comté augmentent de 2.2 millions de dollars au cours de l'exercice 2021. Cela résulte de la part de l'École dans l'augmentation des recettes fiscales locales.

Le solde de départ, ou report en avant, demeure à 3.5 millions de dollars, le même montant que dans le budget adopté de l'exercice 2020.

Les réserves de financement augmentent de 4.8 millions de dollars en raison de la différence entre les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2020 et les fonds de réserve inclus dans le budget de l'exercice 2021.

Les recettes de l'État augmentent de 2.8 millions de dollars ou 3.4%, principalement en raison de l'augmentation des inscriptions, de la taxe de vente et du financement supplémentaire sous forme de subventions et de programmes restreints.

Les revenus fédéraux augmentent de 0.4 million de dollars ou 2.4%, en raison d'une augmentation d'IDEA et des augmentations prévues du financement des services d'alimentation et de nutrition du programme National School Lunch.

Les revenus locaux provenant des frais, charges et subventions devraient augmenter de 0.6 million de dollars, ou 2.5 % pour l'exercice 2021, sur la base des tendances historiques et de l'augmentation des revenus due à une participation accrue aux services d'alimentation et de nutrition et Extended Day programmes.

Points saillants des dépenses

Un financement a été prévu pour:

• 103.10 postes supplémentaires ainsi que du matériel et des fournitures pour la croissance des inscriptions
• Quatre chauffeurs de bus supplémentaires, quatre préposés aux bus, deux véhicules de soutien à l'éducation spécialisée et trois nouveaux bus en raison de la croissance des inscriptions
• Service de la dette augmenté en raison de la vente d'obligations prévue à l'automne 2020

Les nouveaux investissements répondent à l'orientation budgétaire de la commission scolaire et comprennent un financement pour soutenir la croissance de notre système scolaire. Ces nouveaux investissements totalisent 7.4 millions de dollars et 75.20 postes, et comprennent le financement pour:

• L'accord de règlement pour les apprenants d'anglais du ministère de la Justice (DOJ), qui ajoute 24.20 postes d'enseignants et offre des incitatifs aux enseignants en éducation spécialisée dans des milieux autonomes pour qu'ils obtiennent une double approbation en EL, comme le remboursement des frais et une étape supplémentaire
• Besoins éducatifs spéciaux tels que des interprètes supplémentaires et des assistants individuels
• Exigences de transport, y compris des agents de bus supplémentaires, des planificateurs d'itinéraire, un chauffeur de balançoire et un répartiteur
• Autres investissements pour l'entretien des installations et le perfectionnement professionnel du personnel
• Contingence contre de nouvelles pertes de revenus dues à la pandémie de coronavirus

Un financement a également été fourni pour poursuivre plusieurs initiatives de croissance lancées dans les budgets des années précédentes, qui totalisent 1.6 million de dollars et 20.75 postes, et comprennent:

• Expansion Arlington Tech au Centre de Carrière
• Infrastructure et soutien nécessaires pour fournir un soutien central aux étudiants et au personnel, y compris en augmentant le nombre de chauffeurs de bus à temps plein et de préposés aux bus et de techniciens supplémentaires pour répondre aux exigences SOQ

Afin de combler le déficit budgétaire de l'exercice 2021, des réductions et des changements dans la prestation des services ont été apportés pour un total de 30.2 millions de dollars et éliminant 124.85 postes. Ceux-ci inclus:

• Compensation des enseignants apprenant l'anglais supplémentaires en réduisant le nombre d'assistants apprenant l'anglais de 24.50
• Utilisation d'enseignants apprenants d'anglais actuels pour les étudiants identifiés à deux en tant qu'instructeurs pendant une demi-journée pour répondre aux exigences du DOJ
• Éliminer le programme FLES mais fournir un à deux postes flexibles pour répondre aux besoins de planification
• Réduire de moitié le personnel de projet exemplaire dans les écoles sans titre I
• Augmenter la taille des classes d'une unité à tous les niveaux
• Retarder les projets d'amélioration des immobilisations, notamment Kenmore conversion sur le terrain et achats de mobilier et de technologie du Centre d'éducation
• Suspension du remboursement des frais de scolarité pendant un an
• Réduire le budget de construction mineure / entretien majeur de deux tiers pendant un an
• Réduire le service de la dette en reportant la vente d'obligations à l'automne 2020
• Utilisation des fonds reportés de la Virginia Preschool Initiative (VPI) pour compenser le coût des enseignants et assistants VPI pendant un an
• Réduire les budgets des services centraux de 5.6 millions de dollars, ce qui comprend la réduction des augmentations de base nécessaires pour les services actuels et des réductions supplémentaires

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2020

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2019

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2018

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2017

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2016

Budget adopté de la commission scolaire pour l'exercice 2015