予算と財務

2023年度採択予算の概要

2023年度教育委員会の採択予算
(プリンターフレンドリー)

教育委員会の2023年度の採択予算の総額は749.7億6.9万ドルで、2022年度の採択予算よりXNUMX%増加しています。

採用された総予算:749.7億XNUMX万ドル
予想登録数:27,583
生徒23,521人あたりの費用:XNUMXドル
収入 支出
郡の移転:78.0% 学校:77.2%
州:13.6% 教育サポート:2.8%
連邦:2.4% 施設と運営:7.1%
ローカル:2.8% 管理およびサポートサービス:12.3%
その他:3.2% リーダーシップ:0.6%

登録のハイライト

入学者数は、1,525 年 2021 月の予測入学者数から 2022 年 27,583 月の予測入学者数に XNUMX 人減少し、総入学者数は XNUMX 人になると予想されます。

収益のハイライト

郡の収入は、54.5年度に2023万ドル増加します。これは、増加した地方税収入と一時的な収入で20.5万ドルの学校のシェアによるものです。

3.5年の採択予算と同じ額の期首残高、つまり繰越額は2022万ドルのままです。

0.6 年度予算に含まれる準備金と 2.7 年度予算に含まれる準備金の違いにより、資金準備金は 2022 万ドルまたは 2023% 減少します。

州の歳入は、主に消費税収入の増加により、15.6 万ドルまたは 18.0% 増加しますが、補助金や制限付きプログラムでは追加の資金が予想されます。

連邦政府の歳入は、17.7 万ドル減少します。これは、18.9 万ドルの米国救援計画法 (ARPA) の XNUMX 回限りの資金が廃止されたためです。 個人障害者教育法 (IDEA) の資金と助成金、および制限付きプログラムの資金は増加すると予想されます。

延長日プログラムへの登録者数の減少に基づいて、3.6 年度の手数料、料金、助成金からの地方収入は 14.8 万ドルまたは 2023% 減少すると予想されます。

支出のハイライト

今年の予算は、採択された予算の方向性に概説されているように、教育委員会の優先順位によって提示されます。 以下は、優先度別に採択された予算に含まれる支出の要約です。

優先順位 1 – 学生の幸福と学業の進歩を確保する

優先順位 12.0 をサポートするために、95.65 万ドルの資金と 1 のポジションが含まれています。 これには、次の資金が含まれます。

  • 新しい中学校の計画要因に基づいて、小学校および高等学校レベルでクラスの規模を縮小し、スタッフを追加します。
  • 650 人以上の生徒が在籍する第 XNUMX 編の学校と小学校に数学のコーチと読解の教師を追加。
  • 学生サポート コーディネーター、追加の 1 対 1 アシスタント、PreK アシスタント、間奏療法士、行動療法士、言語療法士、通訳者など、障害を持つ学生のためのリソース。 中央オフィスは、そのプログラムの維持を支援する機能的生活スキル コーディネーターを追加します。
  • 英語学習者のためのカウンセラーの追加と、XNUMX 年間の削減であった英語学習者スペシャリストの復職。
  • 技術指導を支援するために、各総合高校に XNUMX 名の追加の教育技術コーディネーター (ITC)。
  • アーリントン階層型サポート システムの復活 (ATSS)スペシャリストはXNUMX年間の削減でした。
  • 総合高校と HB ウッドローンのそれぞれに、追加の数学カリキュラム スーパーバイザーと XNUMX 人の数学コーチ。
  • ワシントン・リバティ高校の校長補佐。
  • 入学率の低下と現在の計画係数の計算に基づいて削減された心理学者とソーシャルワーカーの復職。
  • 6 年生から 12 年生の生徒に個別指導を提供するための XNUMX 回限りの資金。

優先順位 2 – イノベーションと公平性に焦点を当てた 2018-24 戦略計画の目標を前進させる

この優先順位を達成するための資金には、合計 1.80 万ドルの 0.4 ポジションが含まれます。 この資金:

  • HB Woodlawn および Yorktown のエクイティおよびエクセレンス コーディネーターのポジション。
  • 新しいポリシー ディレクターとエクイティ ダッシュボード。
  • XNUMX 年間削減されたパートナーシップ コーディネーターの地位の復活。

優先事項 3 – 高品質で多様な労働力を確保するために、募集、雇用、および投資を行います。 APS 才能のある個人が働くことを選択する場所です

優先順位 3 に対処するために、37.5 万ドルの資金と 2.00 のポジションが予算に含まれています。

  • 補償研究の推奨事項の実施。
  • 仕事の分野で高度な学位を持つ管理者のための奨学金。
  • 団体交渉プロセスを開始するための労働関係局の創設。
  • XNUMX 年間削減された National Board Certified Teacher (NCBT) プログラムへの資金提供の再開。

優先順位 4 – 運用効率の向上

予算には 4.8 万ドルと、優先度 26.00 の要件を満たすための 4 ポジションの節約が含まれています。 これも:

  • ワシントン-リバティ高校別館の開校は、0.6 回限りの費用で合計 0.2 万ドル、継続的な費用で 2.50 万ドル、および XNUMX の役職に相当します。
  • 学校の安全コーディネーター、自動体外式除細動器用品、新しい輸送用無線コンソール、電気通信のアップグレードなどの安全とセキュリティのアイテムに対する資金提供。
  • 管理者見習いプログラムは、管理者が退職またはシステムを離れる管理者のために介入するためのトレーニング プログラムです。
  • 既存の学生情報システムと統合するための新しい学生登録システムの実装、新規および既存の教育用アプリケーションと新しい School Messenger アプリについて学校スタッフをトレーニングするためのアナリスト、およびアップグレードのための XNUMX 回限りの資金 APS ウェブサイトをご覧ください。
  • 児童奉仕法 (CSA) コーディネーターへの資金提供 APS 償還のためのこのプログラムの下での要件を満たしています。
  • 学校のベル時間の変更により認識された効率により、1.9 万ドルの節約と、38.50 人のバス運転手とバス アテンダントのポジションが得られました。

また、次のような資金も提供されています。

  • 既存のリロケータブルの再分配と、マイナー建設/メジャーメンテナンス (MC/MM) 基金への XNUMX 年間の削減の回復。
  • 予想される2022年春の債券売却に基づいて、債務返済が増加しました。
  • 2022年XNUMX月/XNUMX月のプラネタリウムの再開。

2023年度予算編成

2023年度教育委員会の採択予算

2023年度教育委員会の予算案

2023年度教育長の予算案

February 24, 2022

2023年度教育委員会の採択された予算の方向性

予算に関する質問と回答

今年および前年度からのすべての予算の質問と回答は、 ボードドキュメント.

今後の2023年度予算ワークセッション

2023年度予算ワークセッションスケジュール

作業セッションは、特に明記されていない限り、午後6時30分に開始され、バージニア州アーリントンのワシントンブールバード2110にあるSyphax EducationCenterで開催されます。 ワークセッションは一般に公開されていますが、コメントは受け付けていません。 作業セッションは、教育委員会の作業セッションWebサイトでクリックして表示することもできます。 (詳細を見る)。。 日時は変更される場合があります。

February 24, 2022 予算ワークセッション#1 プレゼンテーション
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8年2022月5日午後XNUMX時 予算ワークセッション#2 プレゼンテーション 
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15年2022月日 予算ワークセッション#3 プレゼンテーション
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22年2022月日 予算ワークセッション#4 プレゼンテーション
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5月2022日, 予算ワークセッション#5 プレゼンテーション
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21月2022日, 予算ワークセッション#6 プレゼンテーション
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