2017年度採択予算

2017年度採択予算の概要

教育委員会の2017年度の採択予算は合計581.9億4.4万ドルで、2016年度の採択予算よりXNUMX%増加しています。

採用された総予算:581.9億XNUMX万ドル
予想登録数:26,414
生徒18,957人あたりの費用:XNUMXドル
収入 支出
郡の移転:79.8% 学校:84.0%
州:11.8% 教育サポート:4.1%
連邦:2.2% 施設と運営:7.2%
ローカル:3.3% 管理およびサポートサービス:4.1%
その他:2.9% リーダーシップ:0.6%

登録のハイライト

入学者数は、1,176年4.7月から2015年2016月にかけて26,414人、つまりXNUMX%増加し、合計XNUMX人になると予想されています。

* 30年2016月26,152日の実際の入学者数は914人で、3.6人の学生またはXNUMX%の増加です。

収益のハイライト

郡の収入は、12.9年度に2017万ドル増加します。これは、地方税収入の増加と、収入に対する学校のシェアの増加の両方が原因です。

期首残高または繰越は、3.5年度の採択予算と同じ額である2016万ドルのままです。

6.0年度予算に含まれる準備資金と56.3年度予算に含まれる準備資金の違いにより、資金準備は2016万ドルまたは2017%増加します。

州の収入は、主に登録および消費税の増加により、4.2万ドルまたは6.5%増加します。 連邦の収入は0.5万ドルまたは4%増加します。これは主に、助成金および制限付きプログラムの資金におけるタイトルIの資金の増加と、全国学校給食プログラムからの食品および栄養サービスへの資金調達の増加が見込まれるためです。

歴史的な傾向に基づいて、1会計年度の手数料、手数料、助成金からの現地収入は5.3万ドルまたは2017%増加すると予想されます。食品および栄養サービス、延長日、水泳プログラムへの参加の増加による収入の増加、および学校の朝食とランチの価格。

支出のハイライト

資金は以下のために提供されました:

  • 追加の93.1の職位に加え、登録数の増加のための資材と備品
  • 適格な従業員の段階的な増加
  • 段階的に報酬を調整しない従業員は1.75%増加
  • 定期的にスケジュールされた労働者の最低時給を14.50時間あたりXNUMXドルに引き上げ
  • 2016年春の債券売却に基づく債務返済の増加
  • 契約上の義務および以前のコミットメントに基づいて現在のサービスを継続するための18.53のポジションおよび非人件費に対する追加の資金調達

新規投資の総額は9.7万ドル、77.8ポジションで、以下が含まれます。

  • キャリアセンターのアーリントンテック
  • 中央登録
  • 学生と教育スタッフに特定の対象を絞ったサポートを提供するための学生と教育サポート
  • 教師と管理者のための専門能力開発
  • 校舎の安全とセキュリティのニーズ
  • 30,000年に2021人の学生の学校部門になる準備として、学生とスタッフに中央サポートを提供するために必要なインフラストラクチャとサポート

節約と効率の合計は9.4万ドルで、次のものが含まれます。

  • 現在の従業員と船上の従業員の給与ベースを大幅に調整
  • 実際のコストを反映するために、予算のVRS退職金を削減
  • 包括的サービス法基金の予算を削減して、実際の支出と予想される支出をより厳密に反映する
  • 資格のある特殊教育サービスのためにメディケイドからの追加の償還を求めています

予算策定

2017年度教育委員会の予算案
2017年度教育長の予算案
予算に関する質問
主な利害関係者会議
November 19, 2015 教育センターRoom 101A プレゼンテーション ノート
December 10, 2015 ウェイクフィールドカフェテリア プレゼンテーション ノート
コミュニティ予算フォーラム
December 1, 2015 ケンモアブラックボックスシアター プレゼンテーション ノート
December 7, 2015
共同学校と郡
ワシントンリーカフェテリア 学校
プレゼンテーション

プレゼンテーション
December 15, 2015
スペイン語
カーリンスプリングスカフェテリア プレゼンテーション ノート
December 16, 2015 ウィリアムズバーグ食堂 プレゼンテーション ノート
サウンディングボードノート
December 1, 2015 ワシントンリー高校 ノート
December 2, 2015 オークリッジ小学校 ノート
December 9, 2015 予算諮問会議(BAC) ノート
予算ワークセッション
February 25, 2016 予算ワークセッション#1 議題/資料
三月2日, 2016 予算ワークセッション#2 議題/資料
三月8日, 2016 予算ワークセッション#3 議題/資料
三月15日, 2016 予算ワークセッション#4 議題/資料