2018年度採択予算

2018年度採択予算の概要

教育委員会の2018年度の採択予算の総額は613.6億5.4万ドルで、2017年度の採択予算よりXNUMX％増加しています。

採用された総予算：613.6億XNUMX万ドル
予想登録数：27,276
生徒19,340人あたりの費用：XNUMXドル
収入 支出
郡の移転：79.7％ 学校：82.5％
州：11.8％ 教育サポート：3.9％
連邦：2.3％ 施設と運営：7.6％
ローカル：3.4％ 管理およびサポートサービス：5.3％
その他：2.8％ リーダーシップ：0.7％

登録のハイライト

入学者数は1,124年2016月から2017年27,276月までにXNUMX人増加し、総入学者数はXNUMX名となる見込みです。

収益のハイライト

郡の収入は、24.3年度に2018万ドル増加します。これは、増加した地方税収入の学校のシェアからの13.7万ドルと追加の郡収入の10.5万ドルの組み合わせに起因します。

3.5年の採択予算と同じ額の期首残高、つまり繰越額は2017万ドルのままです。

0.6年度予算に含まれる準備資金と3.8年度予算に含まれる準備資金の違いにより、資金準備は2017万ドルまたは2018％増加します。

州の収入は、主に登録および消費税の増加により、3.9万ドルまたは5.6％増加します。

連邦の収入は1.5万ドルまたは11.4％増加します。これは、主に助成金および制限付きプログラムの資金におけるタイトルIの資金の増加と、全国学校給食プログラムからの食品および栄養サービスへの資金調達の増加が見込まれるためです。

手数料、手数料、および助成金からの現地収入は、歴史的な傾向に基づいて1.4年度に7.4万ドルまたは2018％増加すると予想されます。食品および栄養サービス、延長日、水泳プログラムへの参加の増加による収入の増加、および増加学校での朝食と昼食の価格。

支出のハイライト

資金は以下のために提供されました：

  • 追加の47.8の職位に加え、登録数の増加のための資材と備品
  • 適格な従業員の段階的増加と、報酬調査で市場に出ていると特定されたポジションの給与スケール調整
  • 2017年春の債券売却に基づく債務返済の増加
  • 地方、州および連邦の助成金で約15.0万ドル

2018年度予算では、新規投資は最小限に抑えられ、教育委員会の予算の方向性に対処しています。 彼らは合計で2.4万ドルと24.0のポジションで、以下が含まれます。

  • 小学校間奏クラスの専門家によるサポートの増加
  • HVAC技術者とHVAC契約サービスを追加して、複雑な
  • 部門全体のHVACシステム???? フルタイムのバス運転手とバスアテンダントの数を増やす
  • 増加する登録と境界変更を支援する統合プロジェクト計画チーム
  • 包括的なマルチモーダル輸送計画をサポートするTransportation Planner

2017年度予算で開始された成長イニシアチブを継続するための資金も提供されており、総額は6.0万ドル、49.0ポジションで、以下が含まれます。

  • キャリアセンターでのアーリントンテックの拡大
  • 中央登録
  • 学生と教育スタッフに特定の対象を絞ったサポートを提供するための学生と教育サポート
  • 校舎の安全とセキュリティのニーズ
  • 学生とスタッフに一元的なサポートを提供するために必要なインフラストラクチャとサポート

2018年度の予算不足に対処するために見出された節約と効率には以下が含まれます。

  • 現在の従業員とオンボードの従業員の給与ベースを調整する
  • 現在のサービスレベルを継続するか、意図したとおりに機能していないプログラムを削減するために、現在の部門予算を見直して資金を再調整する
  • 技術予算を1.8万ドル削減
  • 保険数理評価に基づくその他の退職後給付（OPEB）の拠出の削減
  • 空いている教育委員会の事務管理アシスタントの職を減らす

予算策定

2018年度教育委員会の採択予算

2018年度教育委員会の予算案

7月2017日, XNUMX

6月2017日, XNUMX

2018年度教育長の予算案

February 23, 2017

予算に関する質問
予算ワークセッション
February 23, 2017 予算ワークセッション＃1 議題/資料
February 28, 2017 予算ワークセッション＃2 議題/資料
三月15日, 2017 予算ワークセッション＃3 議題/資料
三月21日, 2017 予算ワークセッション＃4 議題/資料
主な利害関係者会議
December 12, 2016 教育センターRoom 101A プレゼンテーション ノート
17年2017月XNUMX日 ウェイクフィールド高校のカフェテリア プレゼンテーション ノート
コミュニティ予算フォーラム
November 30, 2016
共同学校と郡		 ウェイクフィールド高校のカフェテリア 学校 プレゼンテーション 郡 プレゼンテーション
13年2016月XNUMX日 教育センターRoom 101A プレゼンテーション ノート
December 20, 2016 スペイン語 ジェファーソン中学校図書館 プレゼンテーション ノート
サウンディングボード
December 8, 2016 クレアモント小学校 ノート
December 15, 2015 ウェイクフィールド高校 ノート

前年の予算

関連ドキュメント

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2018年度計画要素
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