2019年度採択予算

2019年度採択予算の概要

教育委員会の2019年度の採択予算の総額は640.1億4.3万ドルで、2018年度の採択予算よりXNUMX%増加しています。

採用された総予算:640.1億XNUMX万ドル
予想登録数:28,016
生徒19,348人あたりの費用:XNUMXドル
収入 支出
郡の移転:78.2% 学校:82.4%
州:11.9% 教育サポート:4.1%
連邦:2.3% 施設と運営:7.7%
ローカル:3.6% 管理およびサポートサービス:5.2%
その他:4.0% リーダーシップ:0.6%

登録のハイライト

入学者数は1,075年2017月から2018年28,016月までにXNUMX人増加し、総入学者数はXNUMX名となる見込みです。

収益のハイライト

郡の収入は、16.3年度に2019万ドル増加します。これは、増加した地方税収入と一時的な収入で3.0万ドルの学校のシェアによるものです。

3.5年の採択予算と同じ額の期首残高、つまり繰越額は2018万ドルのままです。

8.0年度予算に含まれる準備資金と4.0年度予算に含まれる準備資金の違いにより、資金準備は2018万ドルまたは2019%増加します。

州の収入は、主に登録および消費税の増加により、3.6万ドルまたは5.0%増加します。

連邦の収入は、主にIDEAの増加により、0.8百万ドルまたは5.3%増加し、National School Lunch Programによる食品および栄養サービスへの資金調達の増加が予想されました。

手数料、料金、助成金からの現地収入は、歴史的な傾向に基づいて2.4会計年度で$ 11.7万または2019%増加すると予想されます。食品および栄養サービス、延長日、水泳プログラム、およびAppleへの参加の増加による収入の増加デバイスの買い戻しプログラム。

支出のハイライト

資金は以下のために提供されました:

  • 追加の50.0ポジションに加えて、登録数の増加に必要な資材と備品。
  • 適格な従業員の段階的な増加と、報酬調査で市場に出ていると特定されたポジションの給与スケール調整。
  • 予想される2018年春の債券売却に基づいて、債務返済が増加しました。
  • 地方、州および連邦の助成金で約14.6万ドル。

新しい投資は2019年度の予算で最小限に抑えられ、教育委員会の予算の方向性に対処して、追加の教育および管理サポートを提供しました。 彼らは合計1.5万ドルと9.75のポジションで、以下が含まれます。

  • 学生と家族に的を絞ったサポートを提供するための資金。
  • 学校部門が成長し続けるにつれて、スタッフに追加の中央支援を提供するためのビジネスおよび運用サポート。
  • 追加のコーディネーターと屋外実験室への輸送。
  • 秋、冬、春の各シーズンのアシスタントアクティビティディレクターの各高校の支給額。
  • 1.75人の心理学者とソーシャルワーカーのポジションのための資金。
  • 2.0モンテッソーリインストラクションアシスタントへのXNUMX回限りの資金提供。

また、2017年度と2018年度の予算で開始されたいくつかの成長イニシアチブを継続するための資金提供も行われました。

  • キャリアセンターでのアーリントンテックの拡大。
  • 技術者と教材。
  • 校舎の安全とセキュリティのニーズ。
  • フルタイムのバスの運転手とバスの乗務員の数を増やすことを含め、学生とスタッフに一元的なサポートを提供するために必要なインフラストラクチャとサポート。

2019年度の予算不足に対処するために、サービス提供の削減と変更が合計で15.6万ドル行われ、82.0のポジションが削除されました。 これらには以下が含まれます:

  • 現在の従業員とオンボードの従業員の給与ベースを調整します。
  • 現在の部門レベルの予算を見直して、現在のサービスレベルを継続するか、意図したとおりに機能していないプログラムを減らすために、資金を再調整します。
  • 55.5ポジションの減少をもたらす計画要因の変更。
  • 心理学者とソーシャルワーカーの追加、およびレベル5の英語学習者のポジションに対する学術的サポートの追加を延期すると、14.0のポジションを節約できます。
  • マイナー建設/メジャーメンテナンスにXNUMX回限りの資金を使用します。
  • 育児休暇やLive Where You Workプログラムなどの法的要件を超える従業員の福利厚生を排除すると、0.7万ドルの節約になります。
  • 本社のサポートを12.5ポジション削減します。
  • 専門能力開発、コミュニケーション、およびその他の効率のための本社の予算を1.5万ドル削減します。
  • Apple Device Buybackプログラムに参加し、アクアティクスセンターで請求される料金を変更し、建物の使用料金を増加させ、拡張日料金スケールのトップにティアを追加することで、収益が1.2万ドル増加します。
  • クラスサイズの拡大を延期し、3.0人の心理学者およびソーシャルワーカーの職を追加するために、3.75万ドルのXNUMX回限りの資金が使用されました。

予算策定

2019年度教育委員会の採択予算

2019年度教育委員会の予算案

6月2018日, XNUMX

5月2018日, XNUMX

2019年度教育長の予算案

修正された予算予測

February 22, 2018

予算に関する質問
予算ワークセッション

2019年度予算ワークセッションスケジュール
過去のワークセッションを表示する

November 7, 2017 予算に関する教育委員会のワークセッション 議題/資料
February 22, 2018 予算ワークセッション#1 議題/資料
February 27, 2018 予算ワークセッション#2 議題/資料
March 13, 2018 予算ワークセッション#3 議題/資料
March 15, 2018 予算ワークセッション#4 議題/資料
3月2018日, XNUMX 予算ワークセッション#5 議題/資料
主な利害関係者会議
October 30, 2017 教育センターRoom 101A プレゼンテーション
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December 7, 2017 ウェイクフィールド高校のカフェテリア プレゼンテーション 
(プリンターフレンドリー)
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コミュニティ予算フォーラム
November 16, 2017スペイン語 ケンモアブラックボックスシアター プレゼンテーション
(プリンターフレンドリー)
ノート
November 28, 2017 ワシントンリーカフェテリア プレゼンテーション
(プリンターフレンドリー)
ノート
サウンディングボード
November 15, 2017 ジェファーソン中学校 ノート
November 16, 2017 マッキンリー小学校 ノート
December 7, 2017 ウェイクフィールド高校 ノート

前年の予算