2017年度採択予算の概要
教育委員会の2017年度の採択予算は合計581.9億4.4万ドルで、2016年度の採択予算よりXNUMX％増加しています。
| 採用された総予算：581.9億XNUMX万ドル | |
| 予想登録数：26,414 | |
| 生徒18,957人あたりの費用：XNUMXドル | |
| 収入 | 支出 |
| 郡の移転：79.8％ | 学校：84.0％ |
| 州：11.8％ | 教育サポート：4.1％ |
| 連邦：2.2％ | 施設と運営：7.2％ |
| ローカル：3.3％ | 管理およびサポートサービス：4.1％ |
| その他：2.9％ | リーダーシップ：0.6％ |
登録のハイライト
入学者数は、1,176年4.7月から2015年2016月にかけて26,414人、つまりXNUMX％増加し、合計XNUMX人になると予想されています。
* 30年2016月26,152日の実際の入学者数は914人で、3.6人の学生またはXNUMX％の増加です。
収益のハイライト
郡の収入は、12.9年度に2017万ドル増加します。これは、地方税収入の増加と、収入に対する学校のシェアの増加の両方が原因です。
期首残高または繰越は、3.5年度の採択予算と同じ額である2016万ドルのままです。
6.0年度予算に含まれる準備資金と56.3年度予算に含まれる準備資金の違いにより、資金準備は2016万ドルまたは2017％増加します。
州の収入は、主に登録および消費税の増加により、4.2万ドルまたは6.5％増加します。 連邦の収入は0.5万ドルまたは4％増加します。これは主に、助成金および制限付きプログラムの資金におけるタイトルIの資金の増加と、全国学校給食プログラムからの食品および栄養サービスへの資金調達の増加が見込まれるためです。
歴史的な傾向に基づいて、1会計年度の手数料、手数料、助成金からの現地収入は5.3万ドルまたは2017％増加すると予想されます。食品および栄養サービス、延長日、水泳プログラムへの参加の増加による収入の増加、および学校の朝食とランチの価格。
支出のハイライト
資金は以下のために提供されました：
- 追加の93.1の職位に加え、登録数の増加のための資材と備品
- 適格な従業員の段階的な増加
- 段階的に報酬を調整しない従業員は1.75％増加
- 定期的にスケジュールされた労働者の最低時給を14.50時間あたりXNUMXドルに引き上げ
- 2016年春の債券売却に基づく債務返済の増加
- 契約上の義務および以前のコミットメントに基づいて現在のサービスを継続するための18.53のポジションおよび非人件費に対する追加の資金調達
新規投資の総額は9.7万ドル、77.8ポジションで、以下が含まれます。
- キャリアセンターのアーリントンテック
- 中央登録
- 学生と教育スタッフに特定の対象を絞ったサポートを提供するための学生と教育サポート
- 教師と管理者のための専門能力開発
- 校舎の安全とセキュリティのニーズ
- 30,000年に2021人の学生の学校部門になる準備として、学生とスタッフに中央サポートを提供するために必要なインフラストラクチャとサポート
節約と効率の合計は9.4万ドルで、次のものが含まれます。
- 現在の従業員と船上の従業員の給与ベースを大幅に調整
- 実際のコストを反映するために、予算のVRS退職金を削減
- 包括的サービス法基金の予算を削減して、実際の支出と予想される支出をより厳密に反映する
- 資格のある特殊教育サービスのためにメディケイドからの追加の償還を求めています
予算策定
2017年度教育委員会の予算案
2017年度教育長の予算案
予算に関する質問
- 教育委員会の予算に関する質問
- カウンティボード予算に関する質問
- 予算諮問会議の予算に関する質問
主な利害関係者会議
| November 19, 2015 | 教育センターRoom 101A | プレゼンテーション | 免責事項 |
| December 10, 2015 | ウェイクフィールドカフェテリア | プレゼンテーション | 免責事項 |
コミュニティ予算フォーラム
| December 1, 2015 | ケンモアブラックボックスシアター | プレゼンテーション | 免責事項 |
| December 7, 2015 共同学校と郡 |
ワシントンリーカフェテリア | 学校 プレゼンテーション |
郡 プレゼンテーション |
| December 15, 2015 スペイン語 |
カーリンスプリングスカフェテリア | プレゼンテーション | 免責事項 |
| December 16, 2015 | ウィリアムズバーグ食堂 | プレゼンテーション | 免責事項 |
サウンディングボードノート
| December 1, 2015 | ワシントンリー高校 | 免責事項 |
| December 2, 2015 | オークリッジ小学校 | 免責事項 |
| December 9, 2015 | 予算諮問会議（BAC） | 免責事項 |
予算ワークセッション
| February 25, 2016 | 予算ワークセッション＃1 | 議題/資料 |
| 2年2016月XNUMX日 | 予算ワークセッション＃2 | 議題/資料 |
| 8年2016月XNUMX日 | 予算ワークセッション＃3 | 議題/資料 |
| 15年2016月XNUMX日 | 予算ワークセッション＃4 | 議題/資料 |
