一目で監督者の予算

2023年度教育長の予算案

一目で予算

2023年度予算概要 (PDF)


監督からの手紙

どこでやる APSのお金はどこから来たの? | どのように APS そのお金を使いますか?

登録予想 | 学生の人口統計

教育委員会2021-22の優先事項に合わせて | 完全に資金提供された予算

2023年度予算カレンダー


SUPERINTENDENTからの手紙

親愛なる家族、従業員、そして市民、

アーリントン公立学校の2023年度予算案を提出できることをうれしく思います。 2023年度の予算案の策定では、COVID-19パンデミックの長引く影響によって引き起こされる重大な課題に対処する必要がありました。 そのまま APS 伝統として、2023年度の予算は、家族、市民、教師、スタッフ、学生などのコミュニティと緊密に協力して、学生の学問的、感情的、肉体的、社会的ニーズに基づいて作成されました。

今年の予算策定プロセスは、重要な資金調達の課題から始まりました。2023年度の予測される財政赤字は69万ドルでした。 赤字の大きさは主に、40年度の予算のバランスを取り、さらに大幅な削減を回避するために、一時的な資金で2022万ドル以上を使用する必要性によって引き起こされました。

この財政の現実を認識し、教育委員会は、2023年度予算の優先事項について明確な方向性を示しました。 APS'使命、ビジョン、コアバリューおよび戦略的計画。 同時に、教育委員会は、学区、スタッフ、および学生の重要なニーズを満たすために、ニーズに基づいた予算を提示するようにスタッフに指示しました。 この予算は、次の目標に重点を置いて教育委員会の優先事項に対応しています。

  • すべての学生の社会的感情的および学術的ニーズを特定し、報告し、対処する
  • リテラシーと数学に焦点を当てる
  • イノベーションと公平性に焦点を当てた2018-24年の戦略計画の目標を前進させる
  • すべての給与規模と福利厚生が市場で競争力があり、持続可能であることを保証するための段階的な計画を作成します
  • 財務の持続可能性に重点を置いて、システム全体の運用を強化および改善する

2023年度の監督官の提案された予算は、教育委員会の指示に沿っており、私たちの最大のニーズと最優先事項を反映しています。 そして、収入は予想よりもはるかに高くなりましたが、それでも予算のバランスを取るためにいくらかの準備金を使わなければなりませんでした。

このパンフレットは、歳入、支出、主要なコスト要因、優先順位ごとの資金調達など、提案された予算をまとめたものです。 詳細については、Budget and FinanceのWebサイト(www)の完全な予算文書を参照してください。apsva.us/budget-finance。

敬具

フランシスコ・デュラン博士
監督

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どこでやる APSのお金はどこから来たの?

郡の学校への移転は合計576.0億12.1万ドルで、これには46.0回限りの資金である77.2万ドルが含まれ、予算のXNUMX%に資金を提供するXNUMX万ドルの増加です。

円グラフはどこを示しています APSのお金は

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どうやって APS そのお金を使いますか?

学校運営基金は総支出の84%以上を占めており、そのうち80.7%以上が学校と教育支援に割り当てられています。

円グラフはどこを示しています APSのお金は

全支出の79%以上、学校運営基金の89%以上が補償のためです。

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登録予測

2023年度には、27,586人の学生が予測されており、675年度の実際の入学者数を2022人上回っています。

学生の登録と生徒XNUMX人あたりの費用を示す線グラフ

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学生のデモグラフィック

パンデミックが発生する前は、追加のサポートを必要とする学生の人口統計は毎年増加していました。 今年の予測では、これらの学生の人口はパンデミック前のレベルを超えると予測されています。 必要な追加のサポートは、提案された予算に含まれています。

特殊教育と英語学習者の学生の登録傾向を示すコウモリのグラフ

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教育委員会2021-22の優先事項と連携

2023年度予算は、教育委員会の優先事項に焦点を当てたニーズベースの予算です。

2023年度の提案された投資

優先順位#1:学生の幸福と学業の進歩を確保する

  • チームモデルのクラスサイズの縮小と新しい中学校の計画要素
  • 障害を持つ学生のための人員配置とサービスの増加
  • 英語学習者向けの追加リソース
  • 学生の社会的感情的学習(SEL)とメンタルヘルスのサポート
  • 教育リソースとサポート
  • 総投資額:11.0百万ドル

優先順位#2:イノベーションと公平性に焦点を当てた2018-24年の戦略計画の目標を前進させる

  • Office of Diversity、Equity、andInclusionへの追加資金
  • ポリシーサポート
  • サステナビリティプログラムの拡大
  • 総投資額:0.3百万ドル

優先事項3–質の高い多様な労働力を採用、採用、投資して、 APS 才能のある個人が働くことを選択する場所です

  • 報酬調査の推奨事項を実装する
  • 労使関係事務所を設立する
  • 総投資額:33.5百万ドル

優先順位4–運用効率の向上

  • ネットワークインフラストラクチャとテクノロジーのサポート
  • システム全体の運用改善
  • ワシントンリバティ高校別館(旧エドセンター)の開設
  • 総投資額:6.3百万ドル

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完全に資金提供された予算

2023年度の予算案は、私たちの最優先事項を反映したニーズベースの予算です。 予算の均衡を保つために、一時的な予備資金として3.7万ドルが継続的な費用を賄うために使用されます。

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2023年度予算カレンダー

作業セッションは、特に明記されていない限り、午後6時30分に開始され、Syphax Education Centerで開催されるほか、教育委員会の作業セッションWebサイトでライブストリーミングされます。

2月2022
24 教育長の2023年度予算案
24 作業セッション#1
March 2022
8 午後2時のワークセッション#5(従業員グループ付き)
15 作業セッション#3
22 作業セッション#4
31 監督官の提案された予算に関する公聴会
April 2022
5 作業セッション#5(予算諮問委員会付き)
7 教育委員会の2023年度予算案(行動)
8 郡委員会への教育委員会のプレゼンテーション
21 作業セッション#6
May 2022
5 教育委員会の提案された予算に関する公聴会
12 教育委員会が採択した2023年度予算(行動)

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