예산 및 재정

2023 회계 연도 채택 된 예산 개요

2023 회계 연도 교육청이 채택한 예산
(프린터 친화적)

교육위원회의 2023 회계 연도 채택 예산은 총 749.7 억 6.9 만 달러로 2022 회계 연도 채택 예산에 비해 XNUMX % 증가했습니다.

총 채택 예산 : 749.7 억 XNUMX 만 달러
예상 등록 : 27,583
학생당 비용 : $ 23,521
수익 지출
카운티 이전 : 78.0 % 학교 : 77.2 %
상태 : 13.6 % 교육 지원 : 2.8 %
연방 : 2.4 % 시설 및 운영 : 7.1 %
현지 : 2.8 % 관리 및 지원 서비스: 12.3%
기타 : 3.2 % 리더십 : 0.6 %

등록 하이라이트

등록은 예상 1,525년 2021월 등록에서 2022년 27,583월 등록으로 XNUMX명의 학생이 감소하여 총 등록 XNUMX명이 될 것으로 예상됩니다.

수익 하이라이트

카운티 수입은 54.5 회계 연도에 2023 만 달러 증가했습니다. 이는 학교가 지방세 수입의 증가와 일회성 수입에서 20.5 만 달러를 차지한 결과입니다.

기초 잔액 또는 이월 금액은 3.5 회계 연도 채택 예산과 동일한 금액 인 2022 만 달러로 유지됩니다.

기금 준비금은 0.6 회계연도 예산에 포함된 준비금과 2.7 회계연도 예산에 포함된 준비금의 차이로 인해 2022만 달러 또는 2023% 감소합니다.

주 수입은 주로 판매세 수입 증가로 인해 15.6만 달러 또는 18.0% 증가하지만 보조금 및 제한된 프로그램에서 추가 자금이 예상됩니다.

연방 세입은 17.7만 달러 감소했는데, 미국 구조 계획법(ARPA) 일회성 기금 18.9만 달러가 없어졌기 때문입니다. 장애인 교육법(IDEA) 기금, 보조금 및 제한된 프로그램 기금이 증가할 것으로 예상됩니다.

수수료, 요금 및 보조금으로 인한 지역 수입은 연장일 프로그램 등록 인원 감소를 기준으로 3.6 회계연도에 14.8만 달러 또는 2023% 감소할 것으로 예상됩니다.

지출 하이라이트

올해 예산은 채택된 예산 방향에 요약된 대로 교육 위원회 우선순위에 의해 제시됩니다. 다음은 채택된 예산에 우선순위별로 포함된 지출을 요약한 것입니다.

우선순위 # 1 – 학생의 웰빙과 학업 진척도 보장

우선순위 #12.0을 지원하기 위해 95.65만 달러 및 1개의 포지션 기금이 포함됩니다. 여기에는 다음에 대한 자금이 포함됩니다.

  • 새로운 중학교 계획 요소를 기반으로 하는 추가 교직원뿐만 아니라 초등학교 및 고등학교 수준의 학급 규모 축소.
  • 650명 이상의 학생이 등록한 Title I 학교 및 초등학교의 추가 수학 코치 및 읽기 교사.
  • 학생 지원 코디네이터, 추가 1:1 보조, PreK 보조, 막간 치료사, 행동 치료사, 언어 치료사 및 통역사를 포함한 장애 학생을 위한 리소스. 중앙 사무실은 해당 프로그램을 유지 관리하는 데 도움이 되는 기능적 생활 기술 조정자를 추가합니다.
  • 영어 학습자를 위한 추가 카운슬러와 XNUMX년 단축된 영어 학습자 전문가의 복직.
  • 기술 교육을 돕기 위해 각 종합 고등학교에 한 명의 추가 교육 기술 코디네이터(ITC)가 있습니다.
  • 알링턴 계층 지원 시스템 복원(ATSS) 전문가는 XNUMX년 단축되었습니다.
  • 각 종합 고등학교 및 HB Woodlawn에 수학 교과 과정 감독자 및 수학 코치 XNUMX명 추가.
  • 워싱턴 리버티 고등학교의 교감.
  • 낮은 등록 및 현재 계획 요소 계산에 따라 축소된 심리학자 및 사회 복지사 복직.
  • 6-12학년 학생들에게 개인 교습을 제공하기 위한 일회성 자금.

우선순위 # 2 – 혁신과 형평성에 초점을 맞춘 2018-24 전략 계획 목표 달성

이 우선 순위를 달성하기 위한 자금에는 총 1.80만 달러에 해당하는 0.4개의 직위가 포함됩니다. 이 자금:

  • HB Woodlawn 및 Yorktown의 Equity and Excellence 조정자 직위.
  • 정책 및 자산 대시보드의 새로운 이사.
  • XNUMX년 축소되었던 파트너십 조정자 직위의 복원.

우선 순위 # 3 – 고품질의 다양한 인력을 모집, 고용 및 투자하여 다음을 보장합니다. APS 인재들이 일하기로 선택한 곳

우선순위 #3을 해결하기 위해 37.5만 달러의 자금과 2.00개의 포지션이 다음을 위한 예산에 포함됩니다.

  • 보상 연구 권장 사항의 구현.
  • 해당 작업 분야에서 고급 학위를 가진 관리자를 위한 급여.
  • 단체 교섭 절차를 시작하기 위해 노동 관계 사무소를 만들었습니다.
  • XNUMX년 축소된 National Board Certified Teacher(NCBT) 프로그램에 대한 기금 복원.

우선순위 #4 – 운영 효율성 향상

예산에는 4.8만 달러와 우선순위 #26.00의 요구 사항을 충족하기 위한 4개의 직위 절감이 포함됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 일회성 비용으로 총 0.6만 달러, 지속적인 비용으로 0.2만 달러 및 2.50개의 직위를 포함하는 Washington-Liberty High School Annex 개설.
  • 학교 안전 조정자, 자동 외부 제세동기 공급, 새로운 교통 수단 무선 콘솔 및 통신 업그레이드와 같은 안전 및 보안 항목을 위한 자금.
  • 퇴직하거나 시스템을 떠나는 관리인을 위해 관리인이 개입할 수 있는 교육 프로그램이 될 관리인 견습 프로그램입니다.
  • 기존 학생 정보 시스템과 통합하기 위한 새로운 학생 등록 ​​시스템, 신규 및 기존 교육 애플리케이션 및 신규 School Messenger 앱에 대해 교직원을 교육하는 분석가, 업그레이드를 위한 일회성 자금 APS 웹 사이트.
  • CSA(Children's Services Act) 조정자를 위한 자금 지원 APS 이 프로그램의 환급 요건을 충족합니다.
  • 학교 종소리 시간의 변화로 인해 효율성이 인정되어 1.9만 달러와 38.50명의 버스 운전사 및 버스 승무원 직위를 절약할 수 있습니다.

다음을 위한 자금도 제공되었습니다.

  • 기존 재배치물의 재분배 및 MC/MM(Minor Construction/Major Maintenance) 기금에 대한 XNUMX년 감소분을 복원합니다.
  • 예상되는 2022 년 봄 채권 판매를 기반으로 부채 상환액을 늘 렸습니다.
  • 천문관은 2022년 XNUMX월/XNUMX월에 재개장합니다.

2023 회계 연도 예산 개발

2023 회계 연도 교육청이 채택한 예산

2023 회계 연도 교육청의 제안 된 예산

FY 2023 교육감의 제안 된 예산

February 24, 2022

2023 회계연도 교육 위원회에서 채택한 예산 방향

예산 질문 및 답변

올해 및 이전 연도의 모든 예산 질문 및 답변은 이사회.

다가오는 2023 회계연도 예산 작업 세션

2023 회계 연도 예산 작업 세션 일정

작업 세션은 아래에 달리 명시되지 않는 한 오후 6시 30분에 시작하며 Syphax Education Center, 2110 Washington Blvd, Arlington, VA에서 열립니다. 작업 세션은 공개되지만 의견은 허용되지 않습니다. 작업 세션은 다음을 클릭하여 교육 위원회의 작업 세션 웹사이트에서도 볼 수 있습니다. 여기. 날짜와 시간은 변경 될 수 있습니다.

February 24, 2022 예산 작업 세션 # 1 발표자:
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8 년 2022 월 5 일 오후 XNUMX시 예산 작업 세션 # 2 발표자:  
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March 15, 2022 예산 작업 세션 # 3 발표자:
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March 22, 2022 예산 작업 세션 # 4 발표자:
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April 5, 2022 예산 작업 세션 # 5 발표자:
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April 21, 2022 예산 작업 세션 # 6 발표자:
(프린터 친화적)

FY 2022 채택 예산의 개발에 대해 알아보십시오.

전년도 예산


 

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