FY 2017 채택 된 예산

2017 회계 연도 채택 된 예산 개요

교육위원회의 2017 회계 연도 채택 예산은 총 $ 581.9만이 며 이는 4.4 회계 연도 채택 예산보다 2016 % 증가한 것입니다.

총 채택 예산 : 581.9 억 XNUMX 만 달러
예상 등록 : 26,414
학생당 비용 : $ 18,957
수익 지출
카운티 이전 : 79.8 % 학교 : 84.0 %
상태 : 11.8 % 교육 지원 : 4.1 %
연방 : 2.2 % 시설 및 운영 : 7.2 %
현지 : 3.3 % 관리 및 지원 서비스 : 4.1 %
기타 : 2.9 % 리더십 : 0.6 %

등록 하이라이트

등록은 총 1,176 명으로 4.7 년 2015 월부터 2016 년 26,414 월까지 XNUMX 명의 학생 또는 XNUMX % 증가 할 것으로 예상됩니다.

* 실제 30 년 2016 월 26,152 일 등록은 914 명으로 3.6 명 (XNUMX %) 증가했습니다.

수익 하이라이트

카운티 세입은 12.9 회계 연도에 2017 만 달러 증가했습니다. 이는 지방세 수입의 증가와 학교의 세입 지분 증가의 결과입니다.

기초 잔액 또는 이월은 3.5 회계 연도 채택 예산과 동일한 금액 인 2016 만 달러로 유지됩니다.

기금 준비금은 6.0 회계 연도 예산에 포함 된 준비금과 56.3 회계 연도 예산에 포함 된 준비금의 차이로 인해 2016 만 달러 또는 2017 % 증가합니다.

주 수입은 주로 등록 및 판매 세 증가로 인해 4.2 만 달러 또는 6.5 % 증가합니다. 연방 수입은 주로 교부금 및 제한 프로그램 기금의 타이틀 I 기금 증가와 전국 학교 급식 프로그램의 식품 및 영양 서비스에 대한 기금의 예상 증가로 인해 0.5 만 달러 또는 4 % 증가합니다.

수수료, 요금 및 보조금으로 인한 현지 수익은 역사적 추세, 식품 및 영양 서비스, 연장 주간 및 수생 프로그램 참여 증가로 인한 수익 증가 및 증가로 인해 1 회계 연도에 백만 달러 또는 5.3 % 증가 할 것으로 예상됩니다. 학교 아침과 점심 가격.

지출 하이라이트

자금은 다음에 대해 제공되었습니다.

  • 추가 93.1 직책과 등록 성장을위한 재료 및 소모품
  • 자격을 갖춘 직원을위한 단계적 증가
  • 단계적 인상으로 보상 조정을받지 않을 직원의 경우 1.75 % 인상
  • 정규 근무 근로자의 시간당 최저 임금을 $ 14.50으로 인상
  • 2016 년 봄 채권 매각에 따른 부채 상환 증가
  • 계약 의무 및 이전 약정에 따라 현재 서비스를 계속하기위한 18.53 직위 및 비 인사 비용에 대한 추가 자금 지원

신규 투자는 총 9.7 만 달러와 77.8 건이며 다음을 포함합니다.

  • Career Center의 Arlington Tech
  • 중앙 등록
  • 학생 및 교직원에게 구체적이고 목표가 지정된 지원을 제공하기위한 학생 및 교육 지원
  • 교사 및 관리자를위한 전문성 개발
  • 학교 건물의 안전 및 보안 요구
  • 30,000 년 2021 학생 학군이되기 위해 학생과 교직원에게 중앙 지원을 제공하기 위해 필요한 인프라 및 지원

절감 및 효율성은 총 9.4 만 달러이며 다음을 포함합니다.

  • 현직 및 재직 직원의 급여 기준을 대폭 조정
  • 실제 비용을 반영하기 위해 예산 VRS 퇴직 기여금 감소
  • 실제 및 예상 지출을보다 밀접하게 반영하기 위해 종합 서비스 법 기금 예산을 줄입니다.
  • 자격을 갖춘 특수 교육 서비스에 대해 Medicaid에서 추가 환급을 요청하는 경우

예산 개발

2017 회계 연도 교육청의 제안 된 예산
FY 2017 교육감의 제안 된 예산
예산 질문
주요 이해 관계자 회의
19월 2015일 (XNUMX년) 교육 센터 101A 실 프레젠테이션 노트
10 년 2015 월 XNUMX 일 웨이크 필드 카페테리아 프레젠테이션 노트
커뮤니티 예산 포럼
1 년 2015 월 XNUMX 일 켄 모어 블랙 박스 극장 프레젠테이션 노트
7 년 2015 월 XNUMX 일
합동 학교 및 카운티
워싱턴-리 카페테리아 학교
프레젠테이션

프레젠테이션
15 년 2015 월 XNUMX 일
Spanish
Carlin Springs 카페테리아 프레젠테이션 노트
16 년 2015 월 XNUMX 일 윌리엄스 버그 카페테리아 프레젠테이션 노트
사운 딩 보드 노트
1 년 2015 월 XNUMX 일 워싱턴-리 고등학교 노트
2 년 2015 월 XNUMX 일 오크 리지 초등학교 노트
9 년 2015 월 XNUMX 일 예산 자문위원회 (BAC) 노트
예산 작업 세션
February 25, 2016 예산 작업 세션 # 1 의제 / 자료
삼월 2일, 2016년 예산 작업 세션 # 2 의제 / 자료
삼월 8일, 2016년 예산 작업 세션 # 3 의제 / 자료
삼월 15일, 2016년 예산 작업 세션 # 4 의제 / 자료