FY 2018 채택 된 예산

2018 회계 연도 채택 된 예산 개요

교육위원회의 2018 회계 연도 채택 예산은 총 613.6 억 5.4 만 달러로 2017 회계 연도 채택 예산에 비해 XNUMX % 증가했습니다.

총 채택 예산 : 613.6 억 XNUMX 만 달러
예상 등록 : 27,276
학생당 비용 : $ 19,340
수익 지출
카운티 이전 : 79.7 % 학교 : 82.5 %
상태 : 11.8 % 교육 지원 : 3.9 %
연방 : 2.3 % 시설 및 운영 : 7.6 %
현지 : 3.4 % 관리 및 지원 서비스 : 5.3 %
기타 : 2.8 % 리더십 : 0.7 %

등록 하이라이트

1,124 년 2016 월부터 2017 년 27,276 월까지 XNUMX 명의 학생이 등록되어 총 XNUMX 명이 등록 할 것으로 예상됩니다.

수익 하이라이트

카운티 수입은 24.3 회계 연도에 2018 만 달러 증가했습니다. 이는 학교가 증가한 지방세 수입의 13.7 만 달러와 추가 카운티 수입 10.5 만 달러를 합한 결과입니다.

기초 잔액 또는 이월 금액은 3.5 회계 연도 채택 예산과 동일한 금액 인 2017 만 달러로 유지됩니다.

기금 준비금은 0.6 회계 연도 예산에 포함 된 준비금과 3.8 회계 연도 예산에 포함 된 준비금의 차이로 인해 2017 만 달러 또는 2018 % 증가합니다.

주 수입은 주로 등록 및 판매 세 증가로 인해 3.9 만 달러 또는 5.6 % 증가합니다.

연방 수입은 주로 교부금 및 제한 프로그램 기금의 타이틀 I 기금 증가와 전국 학교 급식 프로그램의 식품 및 영양 서비스에 대한 기금의 예상 증가로 인해 1.5 만 달러 또는 11.4 % 증가합니다.

수수료, 요금 및 보조금으로 인한 현지 수익은 역사적 추세, 식품 및 영양 서비스, 연장 주간 및 수영 프로그램 참여 증가로 인한 수익 증가 및 증가에 따라 1.4 회계 연도에 7.4 만 달러 또는 2018 % 증가 할 것으로 예상됩니다. 학교 아침과 점심 가격.

지출 하이라이트

다음에 대한 자금이 제공되었습니다.

  • 추가 47.8 직책과 등록 성장을위한 재료 및 소모품
  • 유자격 직원에 대한 단계적 증가 및 보상 연구에서 시장 미달로 확인 된 직위에 대한 급여 규모 조정
  • 2017 년 봄 채권 매각에 따른 부채 상환 증가
  • 지역, 주 및 연방 보조금으로 약 15.0 만 달러

새로운 투자는 2018 회계 연도 예산에서 최소한으로 유지되었으며 교육위원회의 예산 방향을 다루었습니다. 그들은 총 2.4 만 달러와 24.0 개의 포지션을 포함하고 있습니다.

  • 초등학교 막간 수업에 대한 보조 전문가 지원 증가
  • 복잡한 상황을 유지하기 위해 HVAC 기술자 및 HVAC 계약 서비스 추가
  • 부서 전체의 HVAC 시스템 ???? 전일제 버스 운전 기사 및 버스 승무원 수 증가
  • 증가하는 등록 및 경계 변경을 지원하는 통합 프로젝트 계획 팀
  • 종합 복합 교통 계획을 지원하는 교통 계획자

또한 2017 회계 연도 예산에서 시작된 성장 이니셔티브를 계속하기 위해 자금이 제공되었습니다.이 예산은 총 6.0 만 달러와 49.0 포지션이며 다음을 포함합니다.

  • 커리어 센터에서 알링턴 기술 확장
  • 중앙 등록
  • 학생 및 교직원에게 구체적이고 목표가 지정된 지원을 제공하기위한 학생 및 교육 지원
  • 학교 건물의 안전 및 보안 요구
  • 학생과 교직원에게 중앙 지원을 제공하기 위해 필요한 인프라 및 지원

2018 회계 연도의 예산 부족을 해결하기 위해 발견 된 절감 및 효율성은 다음과 같습니다.

  • 현직 및 재직 직원의 급여 기준 조정
  • 현재 서비스 수준을 유지하거나 더 이상 의도 한대로 작동하지 않는 프로그램을 줄이기 위해 자금을 재정렬하기 위해 현재 부서 예산을 검토합니다.
  • 기술 예산 1.8 만 달러 감소
  • 보험 수리적 평가를 기반으로 기타 고용 후 혜택 (OPEB) 기여도 감소
  • 공석 교육위원회 사무실 행정 보조직 감축

예산 개발

2018 회계 연도 교육청이 채택한 예산

2018 회계 연도 교육청의 제안 된 예산

사월 7일, 2017년

사월 6일, 2017년

FY 2018 교육감의 제안 된 예산

February 23, 2017

예산 질문
예산 작업 세션
February 23, 2017 예산 작업 세션 # 1 의제 / 자료
February 28, 2017 예산 작업 세션 # 2 의제 / 자료
삼월 15일, 2017년 예산 작업 세션 # 3 의제 / 자료
삼월 21일, 2017년 예산 작업 세션 # 4 의제 / 자료
주요 이해 관계자 회의
12 년 2016 월 XNUMX 일 교육 센터 101A 실 프레젠테이션 노트
17 년 2017 월 XNUMX 일 웨이크 필드 고등학교 카페테리아 프레젠테이션 노트
커뮤니티 예산 포럼
30월 2016일 (XNUMX년)
합동 학교 및 카운티
웨이크 필드 고등학교 카페테리아 학교 프레젠테이션 프레젠테이션
13 년 2016 월 XNUMX 일 교육 센터 101A 실 프레젠테이션 노트
20 년 2016 월 XNUMX 일 Spanish Jefferson 중학교 도서관 프레젠테이션 노트
사운드 보드
8 년 2016 월 XNUMX 일 클레어몬트 초등학교 노트
15 년 2015 월 XNUMX 일 웨이크 필드 고등학교 노트

전년도 예산