FY 2019 채택 된 예산

2019 회계 연도 채택 된 예산 개요

교육위원회의 2019 회계 연도 채택 예산은 총 640.1 억 4.3 만 달러로 2018 회계 연도 채택 예산에 비해 XNUMX % 증가했습니다.

총 채택 예산 : 640.1 억 XNUMX 만 달러
예상 등록 : 28,016
학생당 비용 : $ 19,348
수익 지출
카운티 이전 : 78.2 % 학교 : 82.4 %
상태 : 11.9 % 교육 지원 : 4.1 %
연방 : 2.3 % 시설 및 운영 : 7.7 %
현지 : 3.6 % 관리 및 지원 서비스 : 5.2 %
기타 : 4.0 % 리더십 : 0.6 %

등록 하이라이트

1,075 년 2017 월부터 2018 년 28,016 월까지 XNUMX 명의 학생이 등록되어 총 XNUMX 명이 등록 할 것으로 예상됩니다.

수익 하이라이트

카운티 수입은 16.3 회계 연도에 2019 만 달러 증가했습니다. 이는 학교가 지방세 수입의 증가와 일회성 수입에서 3.0 만 달러를 차지한 결과입니다.

기초 잔액 또는 이월 금액은 3.5 회계 연도 채택 예산과 동일한 금액 인 2018 만 달러로 유지됩니다.

기금 준비금은 8.0 회계 연도 예산에 포함 된 준비금과 4.0 회계 연도 예산에 포함 된 준비금의 차이로 인해 2018 만 달러 또는 2019 % 증가합니다.

주 수입은 주로 등록 및 판매 세 증가로 인해 3.6 만 달러 또는 5.0 % 증가합니다.

연방 수입은 주로 IDEA의 증가로 인해 0.8 만 달러 또는 5.3 % 증가하며, 전국 학교 급식 프로그램의 식품 및 영양 서비스에 대한 자금 증가가 예상됩니다.

수수료, 요금 및 보조금으로 인한 현지 수익은 역사적 추세, 식품 및 영양 서비스, 연장 된 날, 수영 프로그램 및 Apple에 대한 참여 증가로 인한 수익 증가에 따라 2.4 회계 연도에 11.7 만 달러 또는 2019 % 증가 할 것으로 예상됩니다. 장치 환매 프로그램.

지출 하이라이트

다음에 대한 자금이 제공되었습니다.

  • 추가 50.0 포지션, 등록 증가를위한 재료 및 소모품.
  • 유자격 직원에 대한 단계적 증가 및 보상 연구에서 시장 미달로 식별 된 직위에 대한 급여 규모 조정.
  • 예상되는 2018 년 봄 채권 판매를 기반으로 부채 상환액을 늘 렸습니다.
  • 지역, 주 및 연방 보조금으로 약 14.6 만 달러.

새로운 투자는 2019 회계 연도 예산에서 최소한으로 유지되었으며 추가 교육 및 행정 지원을 제공하기 위해 교육위원회의 예산 방향을 다루었습니다. 총 1.5 만 달러와 9.75 개의 위치에 다음이 포함됩니다.

  • 학생과 가족에게 목표 한 지원을 제공하기위한 자금.
  • 학교 부서가 계속 성장함에 따라 직원에게 추가적인 중앙 지원을 제공하기위한 비즈니스 및 운영 지원.
  • 추가 조정자 및 야외 실험실로의 교통편.
  • 가을, 겨울, 봄 시즌마다 활동 감독 조교를위한 각 고등학교에 대한 급여.
  • 1.75 명의 심리학자와 사회 복지사 직책을위한 자금.
  • 2.0 Montessori Instructional Assistants에 대한 일회성 자금.

또한 2017 회계 연도 및 2018 회계 연도 예산에서 시작된 몇 가지 성장 이니셔티브를 계속하기 위해 자금이 제공되었으며, 총 3.4 만 달러와 37.3 포지션에 다음이 포함됩니다.

  • Career Center에서 Arlington Tech 확장.
  • 기술자 및 교육 자료.
  • 학교 건물에 대한 안전 및 보안 요구.
  • 전임 버스 운전사 및 버스 승무원의 수를 늘리는 등 학생과 교직원에게 중앙 지원을 제공하기 위해 필요한 인프라 및 지원.

2019 회계 연도의 예산 부족 문제를 해결하기 위해 총 15.6 만 달러의 서비스 제공 감소 및 변경이 이루어졌으며 82.0 개의 직책이 제거되었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 현직 및 재직 직원의 급여 기준 조정.
  • 현재 서비스 수준을 유지하거나 더 이상 의도 한대로 작동하지 않는 프로그램을 줄이기 위해 자금을 재정렬하기 위해 현재 부서 예산을 검토합니다.
  • 계획 요소를 변경하면 위치가 55.5 개 감소합니다.
  • 심리학자와 사회 복지사 추가를 연기하고 레벨 5 영어 학습자 직책에 대한 학업 지원 추가로 14.0 직위를 절약 할 수 있습니다.
  • 소규모 건설 / 주요 유지 보수에 일회성 자금 사용.
  • 육아 휴가 및 Live Where You Work 프로그램을 포함한 법적 요건 이상의 직원 혜택을 제거하여 0.7 백만 달러를 절감했습니다.
  • 중앙 사무실 지원을 12.5 자리까지 줄입니다.
  • 전문 개발, 커뮤니케이션 및 기타 효율성을위한 중앙 사무실 예산을 1.5 만 달러 절감합니다.
  • Apple Device Buyback 프로그램에 참여하고, 아쿠아틱 센터에서 부과되는 요금을 변경하고, 건물 사용 요금을 인상하고, 연장 일 요금 척도의 최상위에 계층을 추가하여 매출 1.2 만 달러를 늘립니다.
  • 3.0 만 달러의 일회성 자금은 학급 규모 증가를 연기하고 3.75 명의 심리학자와 사회 복지사 직책을 추가하는 데 사용되었습니다.

예산 개발

2019 회계 연도 교육청이 채택한 예산

2019 회계 연도 교육청의 제안 된 예산

사월 6일, 2018년

사월 5일, 2018년

FY 2019 교육감의 제안 된 예산

수정 된 예산 예측

February 22, 2018

예산 질문
  • 교육위원회 예산 질문 - (2 년 2018 월 XNUMX 일 업데이트)
  • 카운티위원회 예산 질문
  • 예산 자문위원회 예산 질문
예산 작업 세션

FY 2019 예산 작업 세션 일정
지난 작업 세션보기

7월 2017일 (XNUMX년) 예산에 관한 교육위원회 작업 세션 의제 / 자료
February 22, 2018 예산 작업 세션 # 1 의제 / 자료
February 27, 2018 예산 작업 세션 # 2 의제 / 자료
삼월 13일, 2018년 예산 작업 세션 # 3 의제 / 자료
삼월 15일, 2018년 예산 작업 세션 # 4 의제 / 자료
사월 3일, 2018년 예산 작업 세션 # 5 의제 / 자료
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