FY 2020 채택 된 예산

2020 회계 연도 채택 된 예산 개요

교육위원회의 2020 회계 연도 채택 예산은 총 669.6 억 4.6 만 달러로 2019 회계 연도 채택 예산에 비해 XNUMX % 증가했습니다.

2020 회계 연도 교육청이 채택한 예산

총 채택 예산 : 669.6 억 XNUMX 만 달러
예상 등록 : 28,510
학생당 비용 : $ 19,921
수익 지출
카운티 이전 : 79.5 % 학교 : 82.8 %
상태 : 12.2 % 교육 지원 : 3.7 %
연방 : 2.4 % 시설 및 운영 : 8.0 %
현지 : 3.7 % 관리 및 지원 서비스 : 4.9 %
기타 : 2.2 % 리더십 : 0.6 %

등록 하이라이트

1,074 년 2018 월부터 2019 년 28,510 월까지 XNUMX 명의 학생이 등록되어 총 XNUMX 명이 등록 할 것으로 예상됩니다.

수익 하이라이트

카운티 세입은 31.8 회계 연도에 2020 만 달러 증가합니다. 이는 학교가 학교에 대한 추가 9.9 % 세금 인상으로 인해 증가한 지방세 수입과 일회성 수입에서 XNUMX 만 달러를 차지한 결과입니다.

기초 잔액 또는 이월 금액은 3.5 회계 연도 채택 예산과 동일한 금액 인 2019 만 달러로 유지됩니다.

기금 준비금은 10.2 회계 연도 예산에 포함 된 준비금과 2019 회계 연도 예산에 포함 된 준비금의 차이로 인해 2020 만 달러 감소합니다.

주 수입은 주로 등록 증가, 판매 세 및 특수 교육에 대한 추가 자금으로 인해 5.3 만 달러 또는 7.0 % 증가합니다.

연방 수입은 IDEA의 증가와 National School Lunch 프로그램의 식품 및 영양 서비스에 대한 자금 지원 증가로 인해 0.9 백만 달러 또는 5.9 % 증가합니다.

수수료, 요금 및 보조금으로 인한 현지 수입은 과거 추세를 기반으로 1.4 회계 연도에 6.1 만 달러 또는 2020 % 증가 할 것으로 예상되며 식품 및 영양 서비스 및 연장 일 프로그램에 대한 참여 증가와 함께 추가 수입으로 인해 수입이 증가 할 것으로 예상됩니다. 수영 프로그램을위한 카운티.

지출 하이라이트

다음에 대한 자금이 제공되었습니다.

  • 추가 68.00 직책과 등록 성장을위한 재료 및 소모품
  • 유자격 직원에 대한 단계적 증가 및 보상 연구에서 시장 미달로 확인 된 직위에 대한 급여 규모 조정
  • 예상되는 2019 년 봄 채권 판매에 따라 부채 상환액 증가

새로운 투자는 2020 회계 연도 예산에서 최소한으로 유지되었으며 학교 시스템의 성장을 지원하기위한 자금을 포함하기 위해 교육위원회의 예산 방향을 다루었습니다. 이 새로운 투자는 총 1.7 만 달러와 12.00 개의 포지션을 포함하며 다음을 포함합니다.

  • 5.00 명의 기술자가 학교와 중앙 사무실에 하드웨어 및 소프트웨어 지원을 제공하도록 자금 지원
  • 학생 징계 및 정학 대안을 해결하기위한 추가 자금
  • 학교 부서가 계속 성장함에 따라 직원에게 추가 중앙 사무실 지원을 제공하기위한 비즈니스 및 운영 지원
  • 최고 다양성 책임자 및 파트너십 코디네이터 직책을위한 자금 지원
  • 보상 및 예산 연구를위한 자금 지원
  • ART 버스 조종사 및 야외 실험실로의 운송을 포함한 운송 요구에 대한 자금 지원
  • 2.00 몬테소리 교육 보조원 및 평가 담당 부국장을 복원하기위한 일회성 자금

또한 2017 회계 연도 및 2018 회계 연도 예산에서 시작된 몇 가지 성장 이니셔티브를 계속하기 위해 자금이 제공되었으며, 총 4.1 만 달러와 27.70 포지션에 다음이 포함됩니다.

  • 커리어 센터에서 알링턴 기술 확장
  • 학교 건물의 안전 및 보안 요구
  • 추가 심리학자 및 사회 복지사 형태의 학생 및 교육 지원
  • 전임 버스 운전사 및 버스 승무원의 수를 늘리는 등 학생과 교직원에게 중앙 지원을 제공하기 위해 필요한 인프라 및 지원

새로운 학교 및 프로그램의 개교는 2020 회계 연도 채택 예산으로 전액 지원되며 총 3.9 만 달러의 일회성 비용, 6.5 만 달러의 지속적인 비용 및 72.40 개의 직책이 있습니다.

FY 2020의 예산 부족을 해결하기 위해 서비스 제공의 축소 및 변경이 총 11.3 만 달러에 이르고 31.70 개의 직책이 제거되었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 현직 및 재직 직원의 급여 기준 조정
  • 소규모 건설 / 주요 유지 보수에 일회성 자금 사용
  • 중앙 사무실 계정을 2.9 만 달러 및 6.00 위치로 감소
  • 학교 기반 직책 0.3 백만 달러 및 3.50 직책 감축
  • 학생 주차비 인상으로 매출 $ 0.03 백만 증가
  • 초등 여름 학교 모델 수정
  • 근로자 보상 혜택 변경
  • 2019 회계 연도에 일회성 기금으로 연기 된 학급 규모 증가 구현

2020 회계 연도 예산 개발

2020 회계 연도 교육청이 채택한 예산

May 9, 2019

예산 질문

2020 회계 연도 교육청의 제안 된 예산

사월 12일, 2019년

사월 11일, 2019년

FY 2020 교육감의 제안 된 예산

February 28, 2019

 

예산 개발 프로세스

이 짧은 비디오를 통해 예산 프로세스에 대해 자세히 알아보십시오.

예산 작업 세션

작업 세션은 오후 7시에 시작되며 아래에 달리 명시되지 않는 한 Syphax 교육 센터에서 열립니다. 작업 세션은 일반에게 공개되지만 의견은 허용되지 않습니다.

FY 2020 예산 작업 세션 일정
교육위원회 작업 세션을 실시간으로보고 과거 작업 세션을보십시오.

February 28, 2019 예산 작업 세션 # 1 의제 / 자료
프레젠테이션
삼월 12일, 2019년 예산 작업 세션 # 2 아젠다
직원 자문 그룹
프레젠테이션
삼월 19일, 2019년 예산 작업 세션 # 3 아젠다
프레젠테이션
삼월 26일, 2019년 예산 작업 세션 # 4 아젠다
프레젠테이션
사월 2일, 2019년 예산 작업 세션 # 5 아젠다
BAC 재료
ACI 재료
프레젠테이션
사월 9일, 2019년 예산 작업 세션 # 6 아젠다
프레젠테이션
May 7, 2019 예산 작업 세션 # 7 아젠다
교재

 

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