Төсөв ба Санхүү

2023 оны төсөв батлагдсан төсөв

FY 2023 сургуулийн зөвлөлийн баталсан төсөв
(принтерт ээлтэй)

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн 2023 оны батлагдсан төсөв 749.7 сая долларын санхүүжилттэй байгаа нь 6.9 оны батлагдсан санхүүгийн жилийн төсвөөс 2022 хувиар өссөн дүн юм.

Батлагдсан нийт төсөв: 749.7 сая доллар
Төлөвлөж буй элсэлт: 27,583
Нэг сурагчийн өртөг: 23,521 доллар
Орлого Зардал
Орон нутгийн шилжүүлэг: 78.0% Сургуулиуд: 77.2%
Муж: ​​13.6% Зааварчилгааны тусламж: 2.8%
Холбооны: 2.4% Байгууламж ба үйл ажиллагаа: 7.1%
Орон нутгийн: 2.8% Удирдлага ба дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ: 12.3%
Бусад: 3.2% Манлайлал: 0.6%

Элсэлтийн онцлох үйл явдал

Элсэлтийн тоо 1,525 оны 2021-р сарын элсэлтээс 2022 оны 27,583-р сарын элсэлтээс XNUMX оюутны тоо буурч, нийт элсэлтийн тоо XNUMX болно.

Орлогын онцлох үйл явдлууд

Орон нутгийн татварын орлого 54.5 оны санхүүгийн жилд 2023 сая доллараар нэмэгдэнэ. Энэ нь сургуулийн татварын орлогын өссөн сургуулийн нэг хувь, нэг удаагийн орлого 20.5 сая доллараар нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

Эхний үлдэгдэл буюу цаашдын гүйлгээ нь 3.5 оны батлагдсан төсвийн төсөвтэй ижил хэмжээтэй 2022 сая доллар хэвээр байна.

0.6 оны төсөвт тусгагдсан нөөц хөрөнгө болон 2.7 оны төсөвт тусгагдсан нөөц хөрөнгийн зөрүүгээс шалтгаалан санхүүжилтийн нөөц 2022 сая доллар буюу 2023%-иар буурч байна.

Улсын орлого 15.6 сая доллар буюу 18.0%-иар өссөн нь борлуулалтын татварын орлого нэмэгдсэнтэй холбоотой боловч буцалтгүй тусламж болон хязгаарлагдмал хөтөлбөрүүдэд нэмэлт санхүүжилт орох төлөвтэй байна.

АНУ-ын Аврах төлөвлөгөөний тухай хууль (ARPA) нэг удаагийн 17.7 сая долларын санхүүжилтийг хассантай холбоотойгоор холбооны орлого 18.9 сая доллараар буурчээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсролын тухай хуулийн (IDEA) санхүүжилт, буцалтгүй тусламж, хязгаарлагдмал хөтөлбөрийн санхүүжилт нэмэгдэх төлөвтэй байна.

"Өргөтгөсөн өдөр" хөтөлбөрт хамрагдагсдын тоог бууруулснаар 3.6 оны санхүүгийн жилд хураамж, хураамж, тусламжийн орон нутгийн орлого 14.8 сая доллар буюу 2023%-иар буурах төлөвтэй байна.

Зарлагын тодруулга

Энэ жилийн төсвийг баталсан төсвийн чиглэлд тусгагдсаны дагуу ЕБС-ийн тэргүүлэх чиглэлийн дагуу танилцуулж байна. Батлагдсан төсөвт нэн тэргүүнд тусгагдсан зардлын тоймыг доор харуулав.

Тэргүүлэх зорилт №1 – Оюутны сайн сайхан байдал, сурлагын ахиц дэвшлийг хангах

12.0 сая ам.долларын санхүүжилт, 95.65 ажлын байрыг тэргүүлэх чиглэл 1-ийг дэмжих зорилгоор оруулсан болно. Үүнд: санхүүжилт орно.

  • Бага, ахлах сургуулийн ангийн тоог цөөрүүлсэн, мөн дунд сургуулийн төлөвлөлтийн шинэ хүчин зүйл дээр үндэслэн нэмэлт ажилтнууд.
  • 650 гаруй сурагчтай I зэрэглэлийн сургууль болон бага сургуульд нэмэлт математикийн дасгалжуулагч, уншлагын багш нар.
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан эх сурвалжууд нь оюутныг дэмжих зохицуулагч, нэмэлт 1-ээс 1 туслахууд, PreK-ийн туслахууд, завсрын эмч, зан үйлийн эмч, ярианы эмч, орчуулагч зэрэг багтана. Төв оффис нь тухайн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд туслах амьдралын ур чадварын чиг үүрэг зохицуулагчийг нэмдэг.
  • Англи хэл суралцагчдад зориулсан нэмэлт зөвлөхүүд болон Англи хэл суралцагчдын мэргэжилтний ажилд эгүүлэн авсан нь нэг жилээр цомхотголд орсон.
  • Технологийн хичээлд туслах зорилгоор ахлах сургууль тус бүрд нэг нэмэлт сургалтын технологийн зохицуулагч (ITC).
  • Арлингтоны шаталсан дэмжлэгийн системийг сэргээх (ATSS) нэг жилээр бууруулсан мэргэжилтэн.
  • Бүрэн дунд сургууль болон HB Woodlawn-д математикийн сургалтын хөтөлбөрийн нэмэлт удирдагч, нэг математикийн дасгалжуулагч.
  • Вашингтон-Либерти ахлах сургуулийн захирлын туслах.
  • Бага элсэлт болон одоогийн төлөвлөлтийн хүчин зүйлийн тооцоонд үндэслэн цомхотгол хийсэн сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтнуудыг ажилд нь эргүүлэн олгох.
  • 6-12-р ангийн сурагчдад хичээл заах нэг удаагийн сан.

Тэргүүлэх зорилт №2 – 2018-24 оны Стратегийн төлөвлөгөөний зорилтуудыг инноваци ба тэгш байдалд анхаарч урагшлуулах

Энэхүү тэргүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх санхүүжилтэд нийт 1.80 сая ам.долларын 0.4 орон тоо багтсан байна. Энэ санхүүжилт:

  • HB Woodlawn болон Yorktown-ийн Equity and Excellence зохицуулагчийн албан тушаал.
  • Бодлогын шинэ захирал, хөрөнгийн хяналтын самбар.
  • Түншлэлийн зохицуулагчийн албан тушаалыг сэргээсэн нь нэг жилээр цомхотголд орсон.

Тэргүүлэх зорилт №3 – Чанартай, олон талт ажиллах хүчийг ажилд авах, хөлслөх, хөрөнгө оруулалт хийх. APS авъяаслаг хүмүүс ажиллахаар сонгосон газар юм

Тэргүүлэх зорилт 3-ыг шийдвэрлэхийн тулд 37.5 сая ам.доллар, 2.00 ажлын байрыг дараахь ажлуудад төсөвт тусгасан болно.

  • Нөхөн төлбөрийн судалгааны зөвлөмжийн хэрэгжилт.
  • Мэргэжлээрээ ахисан түвшний зэрэгтэй админуудад тэтгэлэг олгоно.
  • Хамтын хэлэлцээрийг эхлүүлэхийн тулд Хөдөлмөрийн харилцааны албыг бий болгох.
  • Үндэсний зөвлөлийн Мэргэшсэн багшийн хөтөлбөрийн санхүүжилтийг сэргээж, нэг жилээр буурууллаа.

Тэргүүлэх зорилт №4 – Үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх

Төсөвт 4.8 сая ам.доллар, 26.00 албан тушаалын хэмнэлт, нэн тэргүүний зорилт 4-т заасан шаардлагыг хангахаар тусгасан. Үүнд:

  • Вашингтон-Либерти ахлах сургуулийн хавсралтын нээлт нь нэг удаагийн зардалд 0.6 сая доллар, байнгын зардалд 0.2 сая доллар, 2.50 орон тоотой.
  • Сургуулийн аюулгүй байдлын зохицуулагч, автоматжуулсан гадны дефибрилляторын хангамж, шинэ тээврийн радио консол, харилцаа холбооны шинэчлэл зэрэг аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын хэрэгслүүдийн санхүүжилт.
  • Асран хамгаалагчийн дадлагын хөтөлбөр нь тэтгэвэрт гарсан эсвэл системээс гарч байгаа асран хамгаалагчдад зориулсан сургалтын хөтөлбөр юм.
  • Одоо байгаа Оюутны мэдээллийн системтэй нэгтгэх оюутны бүртгэлийн шинэ системийг хэрэгжүүлэх, сургуулийн ажилтнуудыг шинэ болон одоо байгаа сургалтын програмууд, шинэ School Messenger програм дээр сургах шинжээч, мөн нэг удаагийн санхүүжилтийг шинэчлэх. APS вэб сайт.
  • Хүүхдийн үйлчилгээний тухай хууль (CSA) зохицуулагчийг санхүүжүүлэх APS нөхөн олговор олгох энэхүү хөтөлбөрийн дагуу тавигдах шаардлагыг хангасан.
  • Сургуулийн хонхны цагийг өөрчилснөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үр ашиг нь 1.9 сая доллар хэмнэж, 38.50 автобусны жолооч, автобусны үйлчлэгчийн орон тоо хэмнэгдэж байна.

Мөн дараахь ажлуудад санхүүжилт олгосон.

  • Одоо байгаа нүүлгэн шилжүүлэлтийг дахин хуваарилж, нэг жилийн бууралтыг Бага барилга/их засварын (MC/MM) санд буцаан олгох.
  • 2022 оны хавар хүлээгдэж буй бондын борлуулалтад үндэслэн өрийн үйлчилгээ нэмэгдэв.
  • Planetarium 2022 оны XNUMX/XNUMX сард дахин нээлтээ хийнэ.

2023 оны санхүүгийн жилийн төсөв боловсруулах

FY 2023 сургуулийн зөвлөлийн баталсан төсөв

2023 оны сургуулийн зөвлөлийн санал болгож буй төсөв

2023 оны санхүүгийн ахлах ажилтны санал болгосон төсөв

Хоёрдугаар сарын 24, 2022

FY 2023 оны сургуулийн удирдах зөвлөлөөс баталсан төсвийн чиглэл

Төсвийн асуулт ба хариултууд

Энэ жилийн болон өмнөх жилүүдийн төсвийн бүх асуулт, хариултыг мөн авах боломжтой BoardDocs.

Удахгүй болох 2023 оны Төсвийн төсвийн ажлын чуулган

FY 2023 оны төсвийн ажлын хуралдааны хуваарь

Ажлын хэсэг доор өөрөөр заагаагүй бол оройн 6:30 цагт эхлэх ба Сифакс боловсролын төв, Арлингтон, VA, 2110 Washington Blvd хаягаар явагдана. Ажлын хэсэг олон нийтэд нээлттэй боловч санал хүсэлтийг хүлээн авахгүй. Ажлын хэсгүүдийг мөн Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн Ажлын хуралдааны вэб сайт дээр дарж үзэх боломжтой энд. Огноо, цагийг өөрчлөх боломжтой.

Хоёрдугаар сарын 24, 2022 Төсвийн ажлын 1-р хуралдаан Танилцуулга
(принтерт ээлтэй)
8 оны 2022-р сарын 5, XNUMX цагт Төсвийн ажлын 2-р хуралдаан Танилцуулга 
(принтерт ээлтэй)
Гуравдугаар сарын 15, 2022 Төсвийн ажлын 3-р хуралдаан Танилцуулга
(принтерт ээлтэй)
Гуравдугаар сарын 22, 2022 Төсвийн ажлын 4-р хуралдаан Танилцуулга
(принтерт ээлтэй)
Дөрөвдүгээр сар 5, 2022 Төсвийн ажлын 5-р хуралдаан Танилцуулга
(принтерт ээлтэй)
Дөрөвдүгээр сар 21, 2022 Төсвийн ажлын 6-р хуралдаан Танилцуулга
(принтерт ээлтэй)

2022 оны батлагдсан төсвийн төслийг боловсруулах талаар мэдэж аваарай

Өмнөх жилүүдийн төсөв


 

Engage with APSБИДНИЙ ЮУ ХИЙХГҮЙ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА!