Санхүүгийн батлагдсан 2018 оны төсөв

2018 оны төсөв батлагдсан төсөв

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн 2018 оны батлагдсан төсөв 613.6 сая долларын санхүүжилттэй байгаа нь 5.4 оны батлагдсан санхүүгийн жилийн төсвөөс 2017 хувиар өссөн дүн юм.

Батлагдсан нийт төсөв: 613.6 сая доллар
Төлөвлөж буй элсэлт: 27,276
Нэг сурагчийн өртөг: 19,340 доллар
Орлого Зардал
Орон нутгийн шилжүүлэг: 79.7% Сургуулиуд: 82.5%
Муж: ​​11.8% Зааварчилгааны тусламж: 3.9%
Холбооны: 2.3% Байгууламж ба үйл ажиллагаа: 7.6%
Орон нутгийн: 3.4% Удирдлага ба дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ: 5.3%
Бусад: 2.8% Манлайлал: 0.7%

Элсэлтийн онцлох үйл явдал

Элсэлтийн дүнгээр 1,124 оны 2016-р сараас 2017 оны 27,276-р сар хүртэл нийт XNUMX элсэгчдийн XNUMX оюутан нэмэгдэх төлөвтэй байна.

Орлогын онцлох үйл явдлууд

Орон нутгийн татварын орлого 24.3 оны санхүүгийн жилд 2018 сая доллараар нэмэгдэв. Энэ нь сургуулийн татварын орлогын нэмэгдсэн сургуулийн Сургуулийн үлдэгдэл 13.7 сая доллар, County County-ийн нэмэлт орлого 10.5 сая долларын нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

Эхний үлдэгдэл буюу цаашдын гүйлгээ нь 3.5 оны батлагдсан төсвийн төсөвтэй ижил хэмжээтэй 2017 сая доллар хэвээр байна.

Санхүүгийн нөөц нь 0.6 оны санхүүгийн жилүүдийн төсөвт тусгасан нөөц хөрөнгийн зөрүүтэй холбоотойгоор 3.8 сая доллар буюу 2017% -иар өсчээ.

Улсын орлого 3.9 сая доллар буюу 5.6% -иар өсч, үүнд элсэлт, борлуулалтын татвар нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

Холбооны орлого 1.5 сая доллар буюу 11.4% -иар нэмэгдсэн нь эхний ээлжинд Тэтгэлэг ба Хязгаарлагдмал хөтөлбөрийн санхүүжилтийн нэрийн эх үүсвэрийн санхүүжилт, Үндэсний сургуулийн сургуулийн үдийн хоолны хөтөлбөрөөс хүнс, тэжээлийн үйлчилгээ үзүүлэх санхүүжилтийн хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

Төлбөр, хураамж, буцалтгүй тусламжаас орон нутгийн орлого түүхэн хандлага, Хүнс, хоол тэжээлийн үйлчилгээ, Өргөтгөсөн өдөр, Акваторын хөтөлбөрт хамрагдсанаас үүдсэн орлого 1.4 оны санхүүгийн жилд 7.4 сая доллар буюу 2018% -иар нэмэгдэх төлөвтэй байна. сургуулийн өглөөний ба өдрийн хоолны үнэ.

Зарлагын тодруулга

Санхүүжилтийг дараахь байдлаар санхүүжүүлсэн.

  • Нэмэлт 47.8 байр, элсэлтийн өсөлтийг хангах материал, хангамж
  • Зах зээлд хамрагдах боломжтой гэж үзсэн нөхөн олговрын судалгаанд тодорхойлсон албан тушаалтнуудын цалингийн хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх
  • 2017 оны хавар бондын борлуулалтыг үндэслэн өрийн үйлчилгээ нэмэгдсэн
  • Ойролцоогоор 15.0 сая долларыг орон нутгийн, муж, холбооны буцалтгүй тусламжаар олгодог

Шинэ хөрөнгө оруулалтыг 2018 оны санхүүгийн жилд хамгийн бага хэмжээнд байлгаж Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн төсвийн чиглэлийг шийдвэрлэв. Тэд нийт 2.4 сая ам.доллар, 24.0 байр эзэлж, дараахь зүйлийг багтаасан болно.

  • Бага ангийн ангиудад парапн мэргэжлийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх
  • Хүндрэлийг хадгалахын тулд HVAC техникч, HVAC гэрээт үйлчилгээ нэмдэг
  • Хагас хуваагдал бүхий HVAC систем ???? Бүрэн цагийн автобусны жолооч, автобусны үйлчлэгч нарын тоо нэмэгдэж байна
  • Өсөн нэмэгдэж буй элсэлт болон хил хязгаарын өөрчлөлтөд туслах төслийн төлөвлөлтийн нэгдсэн баг
  • Олон талт, олон түвшний тээврийн төлөвлөлтийг дэмжих тээврийн төлөвлөгч

Түүнчлэн 2017 оны төсөвт 6.0 сая ам.доллар, 49.0 албан тушаалаас эхэлсэн өсөлтийн санаачлагыг үргэлжлүүлэхийн тулд санхүүжилтийг олгосон бөгөөд үүнд дараахь зүйлийг багтаасан болно.

  • Ажил мэргэжлийн төвд Arlington Tech-ийг өргөжүүлэх
  • Төв бүртгэл
  • Оюутан, багшийн ажилтнуудад тодорхой, зорилтот дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор оюутны болон багшийн дэмжлэг
  • Сургуулийн байрны аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын хэрэгцээ
  • Оюутан, ажилчдад төвийн дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтэц, дэмжлэг

2018 оны санхүүгийн жилийн төсвийн алдагдлыг арилгахын тулд олсон хэмнэлт, үр ашгийг багтаасан болно.

  • Одоогийн болон удирдах зөвлөлийн ажилчдын цалингийн суурийг тохируулах
  • Одоогийн үйлчилгээний түвшинг үргэлжлүүлэх эсвэл зориулалтын дагуу ажиллахаа больсон хөтөлбөрийг бууруулахын тулд одоогийн хэлтсийн төсвийг санхүүжүүлэхэд зарцуулах
  • Технологийн төсвийг 1.8 сая доллараар бууруулж байна
  • Ажилд орохоос хойшхи бусад тэтгэмж (OPEB) -ийн хувь нэмрийг актуар үнэлгээнд үндэслэн бууруулах
  • Сургуулийн Удирдах Зөвлөлийн Тамгын газрын захиргааны туслах орон тоог бууруулах

Төсвийн хөгжил

FY 2018 сургуулийн зөвлөлийн баталсан төсөв

2018 оны сургуулийн зөвлөлийн санал болгож буй төсөв

Дөрөвдүгээр сар 7, 2017

Дөрөвдүгээр сар 6, 2017

2018 оны санхүүгийн ахлах ажилтны санал болгосон төсөв

Хоёрдугаар сарын 23, 2017

Төсвийн асуултууд
Төсвийн ажлын хэсэг
Хоёрдугаар сарын 23, 2017 Төсвийн ажлын 1-р хуралдаан Хэлэлцүүлэг / материал
Хоёрдугаар сарын 28, 2017 Төсвийн ажлын 2-р хуралдаан Хэлэлцүүлэг / материал
Гуравдугаар сарын 15, 2017 Төсвийн ажлын 3-р хуралдаан Хэлэлцүүлэг / материал
Гуравдугаар сарын 21, 2017 Төсвийн ажлын 4-р хуралдаан Хэлэлцүүлэг / материал
Үндсэн оролцогч талуудын уулзалт
Арванхоёрдугаар сар 12, 2016 Боловсролын төвийн 101А өрөө Танилцуулга тэмдэглэл
Нэгдүгээр 17, 2017 Уэйкфилд ахлах сургуулийн цайны газар Танилцуулга тэмдэглэл
Олон нийтийн төсвийн форумууд
Арваннэгдүгээр 30, 2016
Хамтарсан сургууль ба тойрог
Уэйкфилд ахлах сургуулийн цайны газар Сургууль Танилцуулга County Танилцуулга
13 оны 2016-р сарын XNUMX Боловсролын төвийн 101А өрөө Танилцуулга тэмдэглэл
Арванхоёрдугаар сар 20, 2016 Испанийн Жефферсон Дунд сургуулийн номын сан Танилцуулга тэмдэглэл
Дууны самбар
Арванхоёрдугаар сар 8, 2016 Кларемонтын бага сургууль тэмдэглэл
Арванхоёрдугаар сар 15, 2015 Вейкфилд ахлах сургууль тэмдэглэл

Өмнөх жилүүдийн төсөв