Санхүүгийн батлагдсан 2019 оны төсөв

2019 оны төсөв батлагдсан төсөв

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн 2019 оны батлагдсан төсөв 640.1 сая долларын санхүүжилттэй байгаа нь 4.3 оны батлагдсан санхүүгийн жилийн төсвөөс 2018 хувиар өссөн дүн юм.

Батлагдсан нийт төсөв: 640.1 сая доллар
Төлөвлөж буй элсэлт: 28,016
Нэг сурагчийн өртөг: 19,348 доллар
Орлого Зардал
Орон нутгийн шилжүүлэг: 78.2% Сургуулиуд: 82.4%
Муж: ​​11.9% Зааварчилгааны тусламж: 4.1%
Холбооны: 2.3% Байгууламж ба үйл ажиллагаа: 7.7%
Орон нутгийн: 3.6% Удирдлага ба дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ: 5.2%
Бусад: 4.0% Манлайлал: 0.6%

Элсэлтийн онцлох үйл явдал

Элсэлтийн дүнгээр 1,075 оны 2017-р сараас 2018 оны 28,016-р сар хүртэл нийт XNUMX элсэгчдийн XNUMX оюутан нэмэгдэх төлөвтэй байна.

Орлогын онцлох үйл явдлууд

Орон нутгийн татварын орлого 16.3 оны санхүүгийн жилд 2019 сая доллараар нэмэгдэнэ. Энэ нь сургуулийн татварын орлогын өссөн сургуулийн нэг хувь, нэг удаагийн орлого 3.0 сая доллараар нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

Эхний үлдэгдэл буюу цаашдын гүйлгээ нь 3.5 оны батлагдсан төсвийн төсөвтэй ижил хэмжээтэй 2018 сая доллар хэвээр байна.

Санхүүгийн нөөц нь 8.0 оны санхүүгийн жилүүдийн төсөвт тусгасан нөөц хөрөнгийн зөрүүтэй холбоотойгоор 4.0 сая доллар буюу 2018% -иар өсчээ.

Улсын орлого 3.6 сая доллар буюу 5.0% -иар өсч, үүнд элсэлт, борлуулалтын татвар нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

Холбооны орлого 0.8 сая доллар буюу 5.3% -иар өсч, энэ нь голчлон IDEA-ийн өсөлтөөс үүдэн Үндэсний сургуулийн сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийн хоол хүнс, хоол тэжээлийн үйлчилгээнд хүлээгдэж буй өсөлт юм.

Төлбөр, хураамж, буцалтгүй тусламжаас орон нутгийн орлого түүхэн хандлага, Хүнс, хоол тэжээлийн үйлчилгээ, Өргөтгөсөн өдөр, Акватик хөтөлбөр, Apple-ийн оролцоонд суурилсан орлогоос хамааран 2.4 оны санхүүгийн жилд 11.7 сая доллар буюу 2019% -иар өсөх төлөвтэй байна. төхөөрөмжийг худалдан авах хөтөлбөр.

Зарлагын тодруулга

Санхүүжилтийг дараахь байдлаар санхүүжүүлсэн.

  • Нэмэлт 50.0 албан тушаал, элсэлтийн өсөлтийг хангах материал, хангамж.
  • Зах зээлд хамрагдах боломжтой гэж үзсэн нөхөн олговрын судалгаанд тодорхойлсон албан тушаалтнуудын цалингийн хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх.
  • 2018 оны хавар хүлээгдэж буй бондын борлуулалтад үндэслэн өрийн үйлчилгээ нэмэгдэв.
  • Ойролцоогоор орон нутгийн, муж, холбооны 14.6 сая долларын буцалтгүй тусламжаар.

Шинэ хөрөнгө оруулалтыг 2019 оны санхүүгийн жилд хамгийн бага хэмжээнд байлгах, нэмэлт сургалт, захиргааны дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн төсвийн чиглэлийг шийдвэрлэж ажиллав. Тэд нийт 1.5 сая доллар ба 9.75 байр суурь эзэлдэг бөгөөд үүнд дараахь зүйлс багтана.

  • Оюутнууд болон гэр бүлүүдэд зорилтот тусламж үзүүлэхэд зориулж санхүүжилтийг гаргадаг.
  • Сургуулийн хэлтэс улам бүр нэмэгдэж байгаа тул ажилтнуудад нэмэлт төв тусламж үзүүлэх зорилгоор бизнес, үйл ажиллагаа нь дэмжлэг үзүүлдэг.
  • Нэмэлт зохицуулагч, гадаа лабораторид хүргэх.
  • Намар, өвөл, хаврын улирал тус бүрт ахлах сургуулийн захирлын туслах ажилтнуудын стипендууд.
  • 1.75 сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтны албан тушаалд санхүүжүүлэх.
  • 2.0 Montessori зааварчилгааны туслах ажилд зориулж нэг удаагийн санхүүжилт.

Мөн 2017 оны санхүүгийн болон 2018 оны санхүүгийн жилийн төсөвт эхэлсэн хэд хэдэн өсөлтийн санаачлагыг үргэлжлүүлэхийн тулд санхүүжилтийг өгсөн бөгөөд нийт 3.4 сая ам.доллар, 37.3 байр суурийг багтаасан бөгөөд үүнд:

  • Ажил мэргэжлийн төвд Arlington Tech-ийг өргөжүүлэх.
  • Техникч, зааварчилгааны материал.
  • Сургуулийн байрны аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын хэрэгцээ.
  • Оюутан, ажилчдад төвийн дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтэц, дэмжлэг шаардлагатай.

2019 оны санхүүгийн жилд төсвийн алдагдлыг шийдвэрлэх зорилгоор үйлчилгээний үнийн бууралт, өөрчлөлтийг нийт 15.6 сая доллараар хийж, 82.0 байрыг хасав. Үүнд:

  • Одоогийн болон удирдах зөвлөлийн ажилчдын цалингийн суурийг тохируулах.
  • Одоогийн үйлчилгээний түвшинг үргэлжлүүлэх эсвэл зориулалтын дагуу ажиллахаа больсон хөтөлбөрийг бууруулахын тулд одоогийн хэлтсийн төсвийг санхүүжүүлэхэд зарцуулах.
  • Төлөвлөлтийн хүчин зүйлүүдийг өөрчилснөөр 55.5 байр суурь буурав.
  • Сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтнуудыг нэмж, 5-р түвшний англи хэл сурах байр суурийн эрдэм шинжилгээний дэмжлэгийг хойшлуулснаар 14.0 байр хэмнэсэн байна.
  • Бага оврын барилга байгууламж / их засварын ажилд нэг удаагийн хөрөнгө оруулалт хийх.
  • Ажилтны тэтгэмжийг хууль ёсны шаардлагаас дээш хасах нь эцэг, эхийн чөлөө, та хаана ажиллаж байгаа програм зэрэг нь 0.7 сая долларын хэмнэлт гаргаж өгдөг.
  • Төв оффисын дэмжлэгийг 12.5 албан тушаалаар бууруулах.
  • Мэргэжлийн хөгжил, харилцаа холбоо болон бусад ажлын үр дүнгийн төв оффисын төсвийг 1.5 сая доллараар бууруулав.
  • Apple Device Buyback хөтөлбөрт хамрагдсанаар орлого нь 1.2 сая доллараар нэмэгдэж, усан сан төвүүдэд хураамжийн төлбөр өөрчлөгдөж, барилгын ашиглалтын төлбөр нэмэгдэж, Өргөтгөсөн өдрүүдийн хураамжийн дээд хэсэгт нэг шат нэмэв.
  • 3.0 сая долларын нэг удаагийн санхүүжилтийг ангиудын өсөлтийг хойшлуулах, сэтгэлзүйч, нийгмийн ажилтнуудын орон тоог нэмэх зорилгоор ашигласан.

Төсвийн хөгжил

FY 2019 сургуулийн зөвлөлийн баталсан төсөв

2019 оны сургуулийн зөвлөлийн санал болгож буй төсөв

Дөрөвдүгээр сар 6, 2018

Дөрөвдүгээр сар 5, 2018

2019 оны санхүүгийн ахлах ажилтны санал болгосон төсөв

Төсвийн шинэчилсэн найруулга

Хоёрдугаар сарын 22, 2018

Төсвийн асуултууд
Төсвийн ажлын хэсэг

2019 оны санхүүгийн жилийн төсвийн ажлын хуваарь
Өнгөрсөн ажлын хуралдаануудыг үзэх

Арваннэгдүгээр 7, 2017 Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн Төсвийн талаархи хуралдаан Хэлэлцүүлэг / материал
Хоёрдугаар сарын 22, 2018 Төсвийн ажлын 1-р хуралдаан Хэлэлцүүлэг / материал
Хоёрдугаар сарын 27, 2018 Төсвийн ажлын 2-р хуралдаан Хэлэлцүүлэг / материал
Гуравдугаар сарын 13, 2018 Төсвийн ажлын 3-р хуралдаан Хэлэлцүүлэг / материал
Гуравдугаар сарын 15, 2018 Төсвийн ажлын 4-р хуралдаан Хэлэлцүүлэг / материал
Дөрөвдүгээр сар 3, 2018 Төсвийн ажлын 5-р хуралдаан Хэлэлцүүлэг / материал
Үндсэн оролцогч талуудын уулзалт
Аравдугаар сар 30, 2017 Боловсролын төвийн 101А өрөө Танилцуулга
(принтерт ээлтэй)
тэмдэглэл
Арванхоёрдугаар сар 7, 2017 Уэйкфилд ахлах сургуулийн цайны газар Танилцуулга 
(принтерт ээлтэй)
тэмдэглэл
Олон нийтийн төсвийн форумууд
Арваннэгдүгээр 16, 2017Испанийн Kenmore Black Box театр Танилцуулга
(принтерт ээлтэй)
тэмдэглэл
Арваннэгдүгээр 28, 2017 Вашингтон-Ли цайны газар Танилцуулга
(принтерт ээлтэй)
тэмдэглэл
Дууны самбар
Арваннэгдүгээр 15, 2017 Жефферсоны дунд сургууль тэмдэглэл
Арваннэгдүгээр 16, 2017 Маккинли бага сургууль тэмдэглэл
Арванхоёрдугаар сар 7, 2017 Вейкфилд ахлах сургууль тэмдэглэл

Өмнөх жилүүдийн төсөв