FY 2020 батлагдсан төсөв - Арлингтон хотын нийтийн сургууль

2020 оны төсөв батлагдсан төсөв

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн 2020 оны батлагдсан төсөв 669.6 сая долларын санхүүжилттэй байгаа нь 4.6 оны батлагдсан санхүүгийн жилийн төсвөөс 2019 хувиар өссөн дүн юм.

FY 2020 сургуулийн зөвлөлийн баталсан төсөв

Батлагдсан нийт төсөв: 669.6 сая доллар
Төлөвлөж буй элсэлт: 28,510
Нэг сурагчийн өртөг: 19,921 доллар
Орлого	Зардал
Орон нутгийн шилжүүлэг: 79.5%	Сургуулиуд: 82.8%
Муж: 12.2%	Зааварчилгааны тусламж: 3.7%
Холбооны: 2.4%	Байгууламж ба үйл ажиллагаа: 8.0%
Орон нутгийн: 3.7%	Удирдлага ба дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ: 4.9%
Бусад: 2.2%	Манлайлал: 0.6%

Элсэлтийн онцлох үйл явдал

Элсэлтийн дүнгээр 1,074 оны 2018-р сараас 2019 оны 28,510-р сар хүртэл нийт XNUMX элсэгчдийн XNUMX оюутан нэмэгдэх төлөвтэй байна.

Орлогын онцлох үйл явдлууд

Хотын орлого 31.8 оны санхүүгийн жилд 2020 сая доллараар нэмэгдэнэ. Энэ нь сургуулийн татварын орлогын нэмэгдсэн дэх сургуулийн эзлэх хувь, нэг удаагийн орлого 9.9 сая доллар, сургуулиудын татварын нэмэгдэл нэг ба хагас хувиар нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

Эхний үлдэгдэл буюу цаашдын гүйлгээ нь 3.5 оны батлагдсан төсвийн төсөвтэй ижил хэмжээтэй 2019 сая доллар хэвээр байна.

Санхүүгийн нөөц нь 10.2 оны санхүүгийн жилийн төсөвт тусгасан нөөц хөрөнгийн зөрүүгээс болоод 2019 сая доллараар буурчээ.

Улсын орлого 5.3 сая доллар буюу 7.0% -иар өсч, үүнд элсэлт нэмэгдсэн, борлуулалтын татвар нэмэгдсэн, тусгай боловсролын нэмэлт санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

IDEA-ийн хэмжээ нэмэгдэж, Үндэсний сургуулийн сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийн хоол хүнс, хоол тэжээлийн үйлчилгээний санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор Холбооны орлого 0.9 сая доллар буюу 5.9% -иар өсч байна.

Төлбөр, хураамж, буцалтгүй тусламжаас орон нутгийн орлого түүхэн хандлага, Хүнс, тэжээлийн үйлчилгээ, Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөрт хамрагдсанаас орлого нэмэгдэхээс гадна 1.4 оны санхүүгийн жилд 6.1 сая доллар буюу 2020% -иар өсөх төлөвтэй байна. Усан сангийн хөтөлбөр.

Зарлагын тодруулга

Санхүүжилтийг дараахь байдлаар санхүүжүүлсэн.

Нэмэлт 68.00 байр, элсэлтийн өсөлтийг хангах материал, хангамж
Зах зээлд хамрагдах боломжтой гэж үзсэн нөхөн олговрын судалгаанд тодорхойлсон албан тушаалтнуудын цалингийн хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх
2019 оны хаврын хүлээгдэж буй бондын борлуулалтын хүлээлт дээр үндэслэн өрийн үйлчилгээ нэмэгдэнэ

Шинэ хөрөнгө оруулалтыг 2020 оны санхүүгийн жилд хамгийн бага хэмжээнд байлгах, Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн төсвийн чиглэлийг судалж, манай сургуулийн тогтолцооны өсөлтийг хангахад зарцуулах хөрөнгийг оруулсан болно. Эдгээр шинэ хөрөнгө оруулалтууд нь нийт 1.7 сая доллар, 12.00 байр суурь эзэлдэг бөгөөд үүнд дараахь зүйлс орно.

Сургууль, төв оффисын техник хангамж, программ хангамжийг 5.00 техникчдээр санхүүжүүлэх
Оюутны сахилга баттай холбоотой нэмэлт санхүүжилт, түр зогсоох арга
Сургуулийн хэлтэс улам бүр нэмэгдэж байгаа тул ажилтнуудад төв оффисын нэмэлт тусламж үзүүлэх зорилгоор бизнес, үйл ажиллагаа нь дэмжлэг үзүүлдэг
Олон талт байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, түншлэлийн зохицуулагчийн албан тушаалд санхүүжүүлэх
Нөхөн олговрын болон төсвийн судалгааны санхүүжилт
ART Автобусны нисгэгч, Гадна лабораторид тээвэрлэх зэрэг тээврийн хэрэгцээний санхүүжилт
2.00 Монтессори зааварчилгааны туслах ажилтан, үнэлгээний газрын захирлын туслах ажилд зориулан нөхөн сэргээх нэг удаагийн хөрөнгө

Мөн 2017 оны санхүүгийн болон 2018 оны санхүүгийн жилийн төсөвт эхэлсэн хэд хэдэн өсөлтийн санаачлагыг үргэлжлүүлэхийн тулд санхүүжилтийг өгсөн бөгөөд нийт 4.1 сая ам.доллар, 27.70 байр суурийг багтаасан бөгөөд үүнд:

Ажил мэргэжлийн төвд Arlington Tech-ийг өргөжүүлэх
Сургуулийн байрны аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын хэрэгцээ
Нэмэлт сэтгэлзүйч, нийгмийн ажилтнуудын хэлбэрээр оюутны болон сургалтын тусламж
Оюутан, ажилчдад төвийн дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтэц, дэмжлэг шаардлагатай.

Шинэ сургууль, хөтөлбөрүүдийн нээлтийг 2020 оны батлагдсан төсөвт бүрэн санхүүжүүлсэн бөгөөд нэг удаагийн зардалд 3.9 сая доллар, урсгал зардал 6.5 сая доллар, 72.40 байр эзэлжээ.

Төсвийн алдагдлыг шийдвэрлэх зорилгоор 2020 оны санхүүгийн тайлангийн гүйцэтгэлд үйлчилгээний 11.3 сая долларыг бууруулж, өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 31.70 байр суурийг хассан байна. Үүнд:

Одоогийн болон удирдах зөвлөлийн ажилчдын цалингийн суурийг тохируулах
Бага оврын барилга байгууламж / их засварын ажилд нэг удаагийн хөрөнгө оруулалт хийх
Төв оффисын дансыг 2.9 сая доллар, 6.00 албан тушаалаар бууруулсан
Сургуульд суурилсан байрыг 0.3 сая доллар, 3.50 байраар бууруулах
Оюутны зогсоолын төлбөрийг нэмэгдүүлэх замаар орлогыг 0.03 сая доллараар нэмэгдүүлэх
Бага сургуулийн зуны сургуулийн загварыг шинэчлэх
Ажилчдын нөхөн олговрын тэтгэмжийг өөрчлөх
Ангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлыг 2019 оны санхүүгийн жилд нэг удаагийн сангаар хойшлуулсан

2020 оны санхүүгийн жилийн төсөв боловсруулах

2020 оны сургуулийн зөвлөлийн баталсан төсөв

9 болтугай 2019

Төсвийн асуултууд

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн төсвийн асуултууд (10 оны 2019-р сарын XNUMX-нд шинэчлэгдсэн)

2020 оны сургуулийн зөвлөлийн санал болгож буй төсөв

Дөрөвдүгээр сар 12, 2019

2020 оны хамтарсан сургуулийн удирдах зөвлөлийн дүүргийн зөвлөлийн төсвийн танилцуулга

Дөрөвдүгээр сар 11, 2019

2020 оны санхүүгийн ахлах ажилтны санал болгосон төсөв

Хоёрдугаар сарын 28, 2019

Төсөв боловсруулах үйл явц

Энэ богино видеогоор төсвийн явцын талаар илүү ихийг олж мэдэх:

Төсвийн ажлын хэсэг

Ажлын хуралдаанууд оройн 7 цагт эхлэх ба доор өөрөөр заагаагүй бол Сифакс Боловсролын төвд явагдана. Ажлын хуралдаан олон нийтэд нээлттэй боловч санал сэтгэгдлийг хүлээн авахгүй.

2020 оны санхүүгийн жилийн төсвийн ажлын хуваарь
Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын хуралдааныг шууд үзэх, өнгөрсөн ажлын цагийг үзэх.

Хоёрдугаар сарын 28, 2019	Төсвийн ажлын 1-р хуралдаан	Хэлэлцүүлэг / материал Танилцуулга
Гуравдугаар сарын 12, 2019	Төсвийн ажлын 2-р хуралдаан	хөтөлбөр Ажилчдын зөвлөх бүлэг Танилцуулга
Гуравдугаар сарын 19, 2019	Төсвийн ажлын 3-р хуралдаан	хөтөлбөр Танилцуулга
Гуравдугаар сарын 26, 2019	Төсвийн ажлын 4-р хуралдаан	хөтөлбөр Танилцуулга
Дөрөвдүгээр сар 2, 2019	Төсвийн ажлын 5-р хуралдаан	хөтөлбөр BAC материалууд ACI материал Танилцуулга
Дөрөвдүгээр сар 9, 2019	Төсвийн ажлын 6-р хуралдаан	хөтөлбөр Танилцуулга
7 болтугай 2019	Төсвийн ажлын 7-р хуралдаан	хөтөлбөр Материал