Санхүүгийн батлагдсан 2021 оны төсөв

2021 оны төсөв батлагдсан төсөв

FY 2021 сургуулийн зөвлөлийн баталсан төсөв
(принтерт ээлтэй)

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн 2021 оны батлагдсан төсөв 670.3 сая долларын санхүүжилттэй байгаа нь 0.7 оны батлагдсан санхүүгийн жилийн төсвөөс 2020 хувиар өссөн дүн юм.

Батлагдсан нийт төсөв: 670.3 сая доллар
Төлөвлөж буй элсэлт: 29,142
Нэг сурагчийн өртөг: 19,581 доллар
Орлого Зардал
Орон нутгийн шилжүүлэг: 78.3% Сургуулиуд: 82.3%
Муж: ​​12.6% Зааварчилгааны тусламж: 3.8%
Холбооны: 2.4% Байгууламж ба үйл ажиллагаа: 8.4%
Орон нутгийн: 3.7% Удирдлага ба дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ: 4.9%
Бусад: 3.0% Манлайлал: 0.6%

Элсэлтийн онцлох үйл явдал

Элсэлтийн дүнгээр 1,122 оны 2019-р сараас 2020 оны 29,142-р сар хүртэл нийт XNUMX элсэгчдийн XNUMX оюутан нэмэгдэх төлөвтэй байна.

Орлогын онцлох үйл явдлууд

2.2 оны санхүүгийн жилд мужийн орлого 2021 сая доллараар нэмэгджээ. Энэ нь орон нутгийн татварын орлого нэмэгдсэнд сургуулийн хувь нэмэр оруулсантай холбоотой юм.

Эхний үлдэгдэл буюу цаашдын гүйлгээ нь 3.5 оны батлагдсан төсвийн төсөвтэй ижил хэмжээтэй 2020 сая доллар хэвээр байна.

Санхүүжилтийн нөөц 4.8 оны санхүүгийн жилд төсөвт тусгагдсан нөөцийн сангууд болон 2020 оны санхүүгийн жилд багтаасан нөөцийн сангуудын зөрүүгээс болж 2021 сая доллараар нэмэгдэж байна.

Улсын орлого 2.8 сая доллар буюу 3.4% -иар өсч байгаа нь голчлон элсэлт, борлуулалтын татвар, буцалтгүй тусламж, хязгаарлагдмал хөтөлбөрүүдийн нэмэлт санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

IDEA-ийн хэмжээ нэмэгдэж, Үндэсний сургуулийн сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийн хоол хүнс, хоол тэжээлийн үйлчилгээний санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор Холбооны орлого 0.4 сая доллар буюу 2.4% -иар өсч байна.

Түүх, чиг хандлага, Хүнсний тэжээлийн үйлчилгээ, Өргөтгөсөн өдрийн хөтөлбөрт хамрагдах байдал нэмэгдсэнтэй холбогдуулан орлого нэмэгдсэнтэй холбогдуулан орон нутгийн төлбөр, хураамж, буцалтгүй тусламжийн орлого 0.6 оны санхүүгийн жилд 2.5 сая доллар буюу 2021% -иар өсөх төлөвтэй байна.

Зарлагын тодруулга

Санхүүжилтийг дараахь байдлаар санхүүжүүлсэн.

  • Нэмэлт 103.10 байр, элсэлтийн өсөлтийг хангах материал, хангамж
  • Элсэгчдийн тоог нэмэгдүүлснээр дөрвөн автобусны жолооч, дөрвөн автобусны үйлчлэгч, хоёр тусгай боловсролыг дэмжих тээврийн хэрэгсэл, гурван шинэ автобус
  • Хүлээгдэж буй 2020 оны намрын бондын борлуулалтыг үндэслэн өрийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх

Шинэ хөрөнгө оруулалтууд нь сургуулийн зөвлөлийн төсвийн чиглэлийг шийдвэрлэж, манай сургуулийн системийн өсөлтийг дэмжих санхүүжилтийг багтаасан болно. Эдгээр шинэ хөрөнгө оруулалт нь 7.4 сая доллар ба 75.20 албан тушаалд багтсан бөгөөд үүнд дараахь санхүүжилт орно.

  • 24.20 багшийн орон тоог нэмж, бие даасан нөхцөлд тусгай боловсролын багш нарт сургалтын төлбөрийг нөхөн олгох, нэмэлт алхам хийх гэх мэт давхар мэдлэгтэй болох урамшуулал олгох тухай Хууль зүйн газар (DOJ) -ийн Англи хэлний суралцагчдын төлбөр тооцооны гэрээ.
  • Нэмэлт орчуулагч, ганцаарчилсан туслах зэрэг тусгай боловсролын хэрэгцээтэй байна
  • Автобусны нэмэлт үйлчлэгчид, чиглүүлэгч төлөвлөгчид, дүүжин жолооч, диспетчер зэрэг тээврийн шаардлага
  • Байгууламжийн засвар үйлчилгээ, ажилчдын мэргэжил дээшлүүлэх бусад хөрөнгө оруулалт
  • Коронавирусын цартахлын улмаас орлогын цаашдын алдагдлын эсрэг гэнэтийн тохиолдол

Өмнөх жилүүдийн төсөвт 1.6 сая доллар, 20.75 байр суурьтай байсан хэд хэдэн өсөлтийн санаачлагыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхэд санхүүжилт олгожээ. Үүнд:

  • Ажил мэргэжлийн төвд Arlington Tech-ийг өргөжүүлэх
  • Оюутан, ажилчдад төвлөрсөн дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтэц, дэмжлэг, SOQ-ийн шаардлагыг хангахын тулд автобусны байнгын жолооч, үйлчлэгч, нэмэлт техникч нарын тоог нэмэгдүүлэх.

Төсвийн алдагдлыг шийдвэрлэх зорилгоор 2021 оны санхүүгийн тайлангийн гүйцэтгэлд үйлчилгээний 30.2 сая долларыг бууруулж, өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 124.85 байр суурийг хассан байна. Үүнд:

  • Англи хэл сурах туслах багш нарын тоог 24.50-аар бууруулж нэмэлт англи хэл сурч буй багш нарыг нөхөх
  • Англи хэл сурч буй одоогийн багш нарыг ХОУ-ын шаардлагыг хангахын тулд давхар танигдсан оюутнуудад хагас өдрийн турш багшаар ашиглах
  • FLES хөтөлбөрийг хасах боловч төлөвлөлтийн хэрэгцээнд нийцүүлэн нэгээс хоёр уян хатан байрлалаар хангах
  • I зэрэг олгохгүй сургуулийн үлгэр жишээ төслийн орон тоог хоёр дахин бууруулах
  • Бүх ангийн түвшинд ангийн хэмжээг нэгээр нэмэгдүүлэх
  • Кенмор талбайн хөрвүүлэлт, Боловсролын төвийн тавилга, технологийн худалдан авалт зэрэг капиталын сайжруулах төслүүд хойшлогдож байна
  • Сургалтын төлбөрийн төлбөрийг нэг жилийн хугацаагаар түдгэлзүүлэх
  • Бага барилга / Их засварын төсвийг нэг жилийн хугацаанд гуравны хоёроор бууруулах
  • Бондын борлуулалтыг 2020 оны намар хүртэл хойшлуулах замаар өр төлбөрийн үйлчилгээг бууруулах
  • Виржиниа сургуулийн өмнөх боловсролын санаачлагыг (VPI) ашиглан VPI-ийн багш, туслах ажилчдын нэг жилийн зардлыг нөхөхөд зарцуулах хөрөнгийг ашиглах.
  • Төв оффисын төсвийг 5.6 сая доллараар бууруулах, үүнд одоогийн үйлчилгээнд шаардагдах суурь өсөлтийг бууруулах, нэмэлт бууруулах зэрэг орно

2021 оны санхүүгийн жилийн төсөв боловсруулах

FY 2021 сургуулийн зөвлөлийн баталсан төсөв

8 болтугай 2020

2021 оны сургуулийн зөвлөлийн санал болгож буй төсөв

Дөрөвдүгээр сар 23, 2020

FY 2021 оны түр ахлах ажилтны санал болгосон төсөв

FY 2021 сургуулийн ТУЗ-ийн төсвийн асуулт, хариултууд
(29 оны 2020-р сарын XNUMX-нд шинэчлэгдсэн)

16 оны 2020-р сарын XNUMX - Төсвийн тодотгол

Хоёрдугаар сарын 27, 2020


Төсвийн ажлын хэсэг

Ажлын цагууд 7 цагт эхэлж, доор өөрөөр заагаагүй бол Сифакс Боловсролын төвд явагдана. Ажлын хуралдаан олон нийтэд нээлттэй боловч санал сэтгэгдлийг хүлээн авахгүй. Огноо, цагийг өөрчлөх боломжтой.

2021 оны санхүүгийн жилийн төсвийн ажлын хуваарь
Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын хуралдааныг шууд үзэх, өнгөрсөн ажлын цагийг үзэх.

Хоёрдугаар сарын 27, 2020 Төсвийн ажлын 1-р хуралдаан хөтөлбөр
Танилцуулга
10 оны 2020-р сарын 5, XNUMX цагт Төсвийн ажлын 2-р хуралдаан Танилцуулга
17 оны 2020-р сарын 6, 30:XNUMX цагт Төсвийн ажлын 3-р хуралдаан Танилцуулга
21 оны 2020-р сарын 5, XNUMX цагт Төсвийн ажлын 4-р хуралдаан Танилцуулга
5 оны 2020-р сарын 5-ны XNUMX цагт Төсвийн ажлын 5-р хуралдаан Танилцуулга

Ажилд орох-logo2-300x255_NRБИДНИЙ ЮУ ХИЙХГҮЙ ЮМ БОЛОМЖТОЙ БАЙНА!