FY 2022 батлагдсан төсөв - Арлингтон хотын нийтийн сургууль

2022 оны төсөв батлагдсан төсөв

FY 2022 сургуулийн зөвлөлийн баталсан төсөв
(хэвлэгчдэд ээлтэй)

Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн 2022 оны батлагдсан төсөв 701.6 сая долларын санхүүжилттэй байгаа нь 4.7 оны батлагдсан санхүүгийн жилийн төсвөөс 2021 хувиар өссөн дүн юм.

Батлагдсан нийт төсөв: 701.6 сая доллар
Төлөвлөж буй элсэлт: 29,108
Нэг сурагчийн өртөг: 20,648 доллар
Орлого	Зардал
Орон нутгийн шилжүүлэг: 75.5%	Сургуулиуд: 81.6%
Муж: 12.3%	Зааварчилгааны тусламж: 3.7%
Холбооны: 5.1%	Байгууламж ба үйл ажиллагаа: 7.7%
Орон нутгийн: 3.5%	Удирдлага ба дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ: 6.3%
Бусад: 3.6%	Манлайлал: 0.7%

Элсэлтийн онцлох үйл явдал

Төсөв батлахаас өмнө Сургуулийн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн зааварчилгааны дагуу элсэлт нь 34 оны 2020 -р сарын элсэлтээс 2021 оюутан, 29,108 оны 525 -р сарын элсэлтээс XNUMX хүртэл буурах төлөвтэй байна.

Орлогын онцлох үйл явдлууд

Орон нутгийн татварын орлого 5.3 оны санхүүгийн жилд 2022 сая доллараар нэмэгдэнэ. Энэ нь сургуулийн татварын орлогын өссөн сургуулийн нэг хувь, нэг удаагийн орлого 2.8 сая доллараар нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.

Эхний үлдэгдэл буюу цаашдын гүйлгээ нь 3.5 оны батлагдсан төсвийн төсөвтэй ижил хэмжээтэй 2022 сая доллар хэвээр байна.

Санхүүжилтийн нөөц нь 5.2 оны санхүүгийн жилийн төсөвт тусгагдсан нөөцийн сан болон 31.5 оны санхүүгийн жилийн төсөвт тусгагдсан нөөцийн зөрүүнээс шалтгаалан 2021 сая доллар буюу 2022%-иар нэмэгддэг.

Улсын орлого 2.2 сая доллар буюу 2.6%-иар нэмэгдсэн нь элсэлт, борлуулалтын татвар буурсантай холбоотой боловч буцалтгүй тусламж, хязгаарлагдмал хөтөлбөрүүдэд нэмэлт санхүүжилт хийх төлөвтэй байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсролын тухай хууль (IDEA) нэмэгдэж, буцалтгүй тусламж, хязгаарлагдмал хөтөлбөр нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор холбооны орлого 19.5 сая доллараар нэмэгджээ. Нэмж дурдахад 18.9 сая долларыг Америкийн аврах төлөвлөгөөний тухай хууль (ARPA) тооцсон болно.

Орон нутгийн хураамж, хураамж, буцалтгүй тусламжийн орлого нь түүхэн хандлага, зуны сургуулийн хөтөлбөр, насанд хүрэгчдийн сургалтын төлбөр, автобусны камерын торгуулиас хүлээгдэж буй орлого 0.7 оны санхүүгийн жилд 3.3 сая доллар буюу 2022% -иар буурах төлөвтэй байна.

Зарлагын тодруулга

Санхүүжилтийг дараахь байдлаар санхүүжүүлсэн.

Нэмэлт 54.65 албан тушаал, элсэлтийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх материал, хангамж.
Амьжиргааны өртгийн тохируулгын 2% (COLA), батлагдсан цалингийн хуваарийн дагуу ажиллагсдын гэрээний жилийн дундуур бүтэн алхам нэмэгдэх, C, E, G, M, P, T масштабын дээд хэсэгт нэмэлт алхам хийх боломжтой болно. .
2021 оны намар хүлээгдэж буй бондын худалдаанд үндэслэн өрийн үйлчилгээний хэмжээ нэмэгдсэн.

Шинэ хөрөнгө оруулалтууд нь сургуулийн зөвлөлийн төсвийн чиглэлийг шийдвэрлэж, манай сургуулийн системийн өсөлтийг дэмжих санхүүжилтийг багтаасан болно. Эдгээр шинэ хөрөнгө оруулалт нь 2.8 сая доллар ба 13.00 албан тушаалд багтсан бөгөөд үүнд дараахь санхүүжилт орно.

Нэмэлт орчуулагч, PreK -ийн туслах гэх мэт тусгай боловсролын хэрэгцээ
Хувьцаа руу чиглэсэн ахиц дэвшилийг үргэлжлүүлэхийн тулд олон талт байдал, тэгш эрх, оролцооны санаачлага
Англи хэл сурч буй оюутнуудын төлбөр тооцооны гэрээний баримт бичгийг орчуулах шаардлагыг хангахын тулд англи хэл сурч буй хүмүүст зориулсан эх сурвалж, 1.00 захирлын орон тоо, орчуулгын мэргэжилтэн нэмсэн болно.
Виртуал сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих төв оффисын албан тушаал
Туслах ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх боломжууд
Нөөцийг ашиглах, сүлжээний дэд бүтэц, технологийн дэмжлэг, аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын арга хэмжээ зэрэг бусад хөрөнгө оруулалт

Технологийн түрээсийн төлбөр, 2.2 техникчдийн албан тушаалд 3.00 сая ам.доллар зарцуулсан өмнөх жилүүдийн төсөвт тусгагдсан эцсийн өсөлтийн санаачлагыг дуусгахын тулд мөн санхүүжилт олгосон.

Шинэ сургуулиудыг нээж, одоо байгаа сургуулиудыг шинэ барилга руу нүүлгэн шилжүүлэх нь нэг удаагийн зардал болох 1.7 сая доллар, тасралтгүй зардал 2.2 сая доллар, 25.80 байр суурьтай байна.

Төсвийн алдагдлыг 2022 оны санхүүгийн жилд шийдвэрлэхийн тулд нийт 10.8 сая доллар, 24.30 позицийн үйлчилгээ бууруулж, өөрчлөлт хийжээ. Үүнд:

Жижиг барилга/их засварын (МК/ММ) төсвийг нэг жилийн хугацаанд бууруулах
K-5 ангид ангийнхаа тоог нэгээр нэмэгдүүлэх
Гарчиг I сургуулийн бус сургуулийн шалгалтын зохицуулагчдыг устгах
Дунд болон ахлах сургуулийн бичиг хэргийн дэмжлэгийг бууруулах
Тээврийн хэлтсээс нэг жилийн хугацаатай албан томилолтоор явахгүй байхаас гадна автобус хоцорсон тохиолдолд үр ашгийг нь олохыг хүлээж байна.
Планетариумыг дахин нээх, түүнчлэн шинэ проектор худалдаж авахаа хойшлуул
525 оюутны элсэлтийн таамаглалыг тохируулснаар 2.9 сая доллар хэмнэж, 36.90 байр сууриа хэмнэжээ
Өмнөх жилүүдээс санал болгож буй 1.3 сая долларын шинэ хүсэлт, санал санаачлагыг таслан зогсоох
Төв оффисын хэлтсийн төсвийг 2.8 сая доллараар бууруулж, үүнд одоогийн үйлчилгээний шаардлагатай суурь өсөлт, нэмэлт бууралтыг багтаасан болно
Одоогийн үйлчилгээний түвшинг үргэлжлүүлэх эсвэл төлөвлөсний дагуу ажиллахаа больсон хөтөлбөрүүдийг бууруулахын тулд одоогийн болон ажилтнуудын цалингийн баазыг тохируулах, одоогийн хэлтсийн төсвийг санхүүжилтийг дахин төлөвлөхөөс гадна.

2022 оны санхүүгийн жилийн төсөв боловсруулах

FY 2022 сургуулийн зөвлөлийн баталсан төсөв

6 болтугай 2021

2022 оны сургуулийн зөвлөлийн санал болгож буй төсөв

дөрөвдүгээр сар 2021

2022 оны санхүүгийн ахлах ажилтны санал болгосон төсөв

Хоёрдугаар сарын 25, 2021

Төсвийн асуулт ба хариултууд

Энэ жилийн болон өмнөх жилүүдийн төсвийн бүх асуулт, хариултыг мөн авах боломжтой BoardDocs.

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн төсвийн асуултууд
- 4 оны 2021-р сарын XNUMX-ний байдлаар тараасан хариу

Төсвийн ажлын хэсэг

Ажлын хуралдаан 6 цагт эхлэх бөгөөд доор өөрөөр заагаагүй бол үндсэндээ явагдана. Ажлын хуралдааныг Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын хуралдааны вэбсайт дээр дарж үзэх боломжтой энд. Огноо, цагийг өөрчлөх боломжтой.

Хоёрдугаар сарын 25, 2021	Төсвийн ажлын 1-р хуралдаан	Танилцуулга (принтерт ээлтэй)
9 оны 2021-р сарын 5, XNUMX цагт	Төсвийн ажлын 2-р хуралдаан	Танилцуулга (принтерт ээлтэй)
Гуравдугаар сарын 16, 2021	Төсвийн ажлын 3-р хуралдаан	Танилцуулга (принтерт ээлтэй)
Гуравдугаар сарын 23, 2021	Төсвийн ажлын 4-р хуралдаан	Танилцуулга (принтерт ээлтэй)
Дөрөвдүгээр сар 6, 2021	Төсвийн ажлын 5-р хуралдаан	Танилцуулга (принтерт ээлтэй)
4 болтугай 2021	Төсвийн ажлын 6-р хуралдаан	Танилцуулга (принтерт ээлтэй)