2017 оны төсөв батлагдсан төсөв
Сургуулийн удирдах зөвлөлийн 2017 оны батлагдсан төсөв 581.9 сая долларыг эзэлж байгаа нь 4.4 оны батлагдсан төсөвтэй харьцуулахад 2016 хувиар өссөн дүн юм.
| Батлагдсан нийт төсөв: 581.9 сая доллар | |
| Төлөвлөж буй элсэлт: 26,414 | |
| Нэг сурагчийн өртөг: 18,957 доллар | |
| Орлого | Зардал |
| Орон нутгийн шилжүүлэг: 79.8% | Сургуулиуд: 84.0% |
| Муж: 11.8% | Зааварчилгааны тусламж: 4.1% |
| Холбооны: 2.2% | Байгууламж ба үйл ажиллагаа: 7.2% |
| Орон нутгийн: 3.3% | Удирдлага ба дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ: 4.1% |
| Бусад: 2.9% | Манлайлал: 0.6% |
Элсэлтийн онцлох үйл явдал
1,176 оны 4.7-р сараас 2015 оны 2016-р сар хүртэл 26,414 оюутан буюу XNUMX% -иар нэмэгдэж, нийт XNUMX элсэлт авахаар төлөвлөж байна.
* 30 оны 2016-р сарын 26,152-ны байдлаар элсэгчдийн тоо 914 байсан нь 3.6 оюутан буюу XNUMX% -иар өссөн байна.
Орлогын онцлох үйл явдлууд
Хотын орлого 12.9 оны санхүүгийн жилд 2017 сая доллараар нэмэгдсэн. Энэ нь орон нутгийн татварын орлого нэмэгдсэн, сургуулийн орлогын эзлэх хувийн жин нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.
3.5 оны санхүүгийн тайлан батлагдсан төсөвтэй тэнцэх хэмжээ буюу 2016 сая доллар хэвээр байна.
Санхүүгийн нөөц нь 6.0 оны санхүүгийн жилүүдийн төсөвт тусгасан нөөц хөрөнгийн зөрүүтэй холбоотойгоор 56.3 сая доллар буюу 2016% -иар өсчээ.
Улсын орлого 4.2 сая доллар буюу 6.5% -иар өсч байгаа нь юун түрүүнд элсэлт ба борлуулалтын татвар нэмэгдсэнтэй холбоотой юм. Холбооны орлого 0.5 сая доллар буюу 4% -иар нэмэгдсэн нь эхний ээлжинд Тэтгэлэг ба Хязгаарлагдмал хөтөлбөрийн эх үүсвэрийн санхүүжилтийн хэмжээ, Үндэсний сургуулийн сургуулийн үдийн хоолны хөтөлбөрөөс хүнс, тэжээлийн үйлчилгээ үзүүлэх санхүүжилтийн хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотой юм.
Төлбөр, хураамж, буцалтгүй тусламжаас орон нутгийн орлого түүхэн хандлага, Хүнс, тэжээлийн үйлчилгээ, Өргөтгөсөн өдөр, Акватик хөтөлбөрт хамрагдсанаас орлого нэмэгдэж, 1 оны санхүүгийн жилд нэг сая доллар буюу 5.3% -иар өсөх төлөвтэй байна. сургуулийн өглөөний ба өдрийн хоолны үнэ.
Зарлагын тодруулга
Санхүүжилтийг дараахь байдлаар санхүүжүүлсэн.
- Нэмэлт 93.1 байр, элсэлтийн өсөлтийг хангах материал, хангамж
- Эрх бүхий ажилчдад үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх
- Албан тушаалын нэмэгдэлээр нөхөн олговрын тохиролцоонд хамрагдахгүй ажилчдын хувьд 1.75% -ийн өсөлт
- Байнгын хуваарьтай ажилчдын нэг цагийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэг цагт $ 14.50 болгон нэмэгдүүлсэн
- 2016 оны хавар бондын борлуулалтыг үндэслэн өрийн үйлчилгээ нэмэгдсэн
- 18.53 албан тушаал, орон тооны бус ажилчдын гэрээний үүргүүд болон өмнө хүлээсэн үүргүүд дээр үндэслэн одоогийн үйлчилгээгээ үргэлжлүүлэх нэмэлт санхүүжилт
Шинэ хөрөнгө оруулалт нийт 9.7 сая ам.доллар, 77.8 байр суурь эзэлдэг бөгөөд үүнд дараахь зүйлс орно.
- Ажил мэргэжлийн төвд Арлингтон Тех
- Төв бүртгэл
- Оюутан, багшийн ажилтнуудад тодорхой, зорилтот дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор оюутны болон багшийн дэмжлэг
- Багш, удирдах ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар
- Сургуулийн байрны аюулгүй байдал, аюулгүй байдлын хэрэгцээ
- 30,000 онд 2021 оюутны сургуулийн хэлтэс болоход бэлтгэхэд оюутнууд болон ажилтнуудад төвлөрсөн дэмжлэг үзүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтэц, дэмжлэг.
Хадгаламж ба үр ашиг нь нийт 9.4 сая доллар бөгөөд үүнд дараахь зүйлс багтана.
- Одоогийн болон удирдах зөвлөлийн ажилчдын цалингийн суурийг эрс тохируулах
- Бодит зардлыг тусгахын тулд төсөвлөсөн VRS тэтгэврийн шимтгэлийг бууруулна
- Бодит, төлөвлөсөн зардлыг илүү нарийвчлан тусгахын тулд иж бүрэн үйлчилгээний сангийн сангийн төсвийг бууруулна
- Мэргэжлийн боловсролын үйлчилгээнд хамрагдахын тулд Medicaid-аас нэмэлт нөхөн төлбөр авахыг хүсч байна
Төсвийн хөгжил
2017 оны сургуулийн зөвлөлийн санал болгож буй төсөв
- 8 оны 2016-р сарын 2017-ны өдрийн мэдээ: Сургуулийн удирдах зөвлөл XNUMX оны төсвийн төслийг батлав
- 7 оны 2016-р сарын XNUMX: Сургуулийн удирдах зөвлөлийн санал болгож буй төсвийн танилцуулга
2017 оны санхүүгийн ахлах ажилтны санал болгосон төсөв
- Ахлах ажилтны 2017 оны санхүүжилтийн санал болгосон төсвийн баримт бичиг
- 23 оны 2016-р сарын 2017: Ахлах ажилтны XNUMX оны санхүүгийн жилд санал болгосон төсвийн танилцуулга
- 2017 оны Төсвийн видео
- Санхүүгийн 2017 оны ахлах ажилтны санал болгож буй төсөв
Төсвийн асуултууд
- Сургуулийн удирдах зөвлөлийн төсвийн асуултууд
- County Board Төсвийн тухай асуултууд
- Төсвийн зөвлөлдөх зөвлөлийн төсвийн асуултууд
Үндсэн оролцогч талуудын уулзалт
| Арваннэгдүгээр 19, 2015 | Боловсролын төвийн 101А өрөө | Танилцуулга | тэмдэглэл |
| Арванхоёрдугаар сар 10, 2015 | Wakefield кафе | Танилцуулга | тэмдэглэл |
Олон нийтийн төсвийн форумууд
| Арванхоёрдугаар сар 1, 2015 | Kenmore Black Box театр | Танилцуулга | тэмдэглэл |
| Арванхоёрдугаар сар 7, 2015 Хамтарсан сургууль ба тойрог |
Вашингтон-Ли цайны газар | Сургууль Танилцуулга |
County Танилцуулга |
| Арванхоёрдугаар сар 15, 2015 Испанийн |
Карлин Спрингс кафе | Танилцуулга | тэмдэглэл |
| Арванхоёрдугаар сар 16, 2015 | Уильямсбург кафе | Танилцуулга | тэмдэглэл |
Дууны самбарын тэмдэглэл
| Арванхоёрдугаар сар 1, 2015 | Вашингтон-Ли ахлах сургууль | тэмдэглэл |
| Арванхоёрдугаар сар 2, 2015 | Оакриджийн бага сургууль | тэмдэглэл |
| Арванхоёрдугаар сар 9, 2015 | Төсвийн зөвлөхүүд (BAC) | тэмдэглэл |
Төсвийн ажлын хэсэг
| Хоёрдугаар сарын 25, 2016 | Төсвийн ажлын 1-р хуралдаан | Хэлэлцүүлэг / материал |
| Гуравдугаар сарын 2, 2016 | Төсвийн ажлын 2-р хуралдаан | Хэлэлцүүлэг / материал |
| Гуравдугаар сарын 8, 2016 | Төсвийн ажлын 3-р хуралдаан | Хэлэлцүүлэг / материал |
| Гуравдугаар сарын 15, 2016 | Төсвийн ажлын 4-р хуралдаан | Хэлэлцүүлэг / материал |
