Бюджет и финансы

Краткий обзор принятого бюджета на 2023 финансовый год

Утвержденный бюджет школьного совета на 2023 финансовый год
(для печати)

Утвержденный бюджет школьного совета на 2023 финансовый год составляет 749.7 миллиона долларов, что на 6.9 процента больше, чем утвержденный бюджет на 2022 финансовый год.

Общий утвержденный бюджет: 749.7 миллиона долларов
Планируемое количество студентов: 27,583 XNUMX человек
Стоимость на ученика: 23,521 XNUMX долларов
доходов Расходы
Передача округа: 78.0% Школы: 77.2%
Состояние: 13.6% Обучающая поддержка: 2.8%
Федеральный: 2.4% Услуги и операции: 7.1%
Местные: 2.8% Услуги управления и поддержки: 12.3%
Другое: 3.2% Лидерство: 0.6%

Основные моменты регистрации

Ожидается, что зачисление уменьшится на 1,525 студентов с прогнозируемого набора в сентябре 2021 года до прогнозируемого набора в сентябре 2022 года, в результате чего общее количество учащихся составит 27,583 XNUMX человека.

Основные показатели доходов

Доход округа увеличился на 54.5 миллиона долларов в 2023 финансовом году. Это связано с увеличением доли Школы в увеличенных местных налоговых поступлениях и 20.5 миллиона долларов США в единовременном доходе.

Начальный остаток или перенос на будущие периоды остается на уровне 3.5 млн долларов США, на той же сумме, что и в утвержденном бюджете на 2022 финансовый год.

Резервы финансирования уменьшаются на 0.6 млн долларов США, или 2.7%, из-за разницы между резервными фондами, включенными в бюджет на 2022 финансовый год, и резервными фондами, включенными в бюджет на 2023 финансовый год.

Доходы штата увеличиваются на 15.6 млн долларов, или на 18.0%, в основном за счет увеличения поступлений от налога с продаж, однако ожидается дополнительное финансирование в виде грантов и ограниченных программ.

Федеральные доходы уменьшаются на 17.7 млн ​​долларов из-за ликвидации единовременных средств в размере 18.9 млн долларов в соответствии с Законом об Американском плане спасения (ARPA). Ожидается увеличение финансирования Закона об образовании лиц с ограниченными возможностями (IDEA), а также грантов и ограниченных программ.

Ожидается, что местный доход от сборов, сборов и грантов снизится на 3.6 млн долларов США или 14.8% в 2023 финансовом году из-за меньшего числа участников программы продленного дня.

Основные расходы

В этом году бюджет представлен Приоритетом школьного совета, как указано в Принятом бюджетном направлении. Ниже приводится сводная информация о расходах, включенных в утвержденный бюджет, в разбивке по приоритетам.

Приоритет № 1 – Обеспечение благополучия учащихся и успеваемости

Финансирование в размере 12.0 млн долларов и 95.65 должностей предусмотрено для поддержки Приоритета №1. Сюда входит финансирование:

  • Уменьшен размер классов в начальной и средней школе, а также дополнительный персонал на основе нового фактора планирования средней школы.
  • Дополнительные тренеры по математике и учителя чтения в школах Title I и начальных школах, в которых обучается более 650 учеников.
  • Ресурсы для учащихся с ограниченными возможностями, включая координаторов поддержки учащихся, дополнительных индивидуальных ассистентов, ассистентов PreK, терапевтов-интермедистов, поведенческих терапевтов, логопедов и переводчиков. В центральный офис добавляется координатор по функциональным жизненным навыкам, который помогает поддерживать эту программу.
  • Дополнительные консультанты для изучающих английский язык и восстановление специалиста по изучающим английский язык с сокращением на один год.
  • Один дополнительный координатор учебных технологий (ITC) в каждой общеобразовательной средней школе, чтобы помочь с технологическим обучением.
  • Восстановление Арлингтонской многоуровневой системы поддержки (ATSS) специалист, который был один год сокращения.
  • Дополнительный руководитель учебной программы по математике и один тренер по математике в каждой общеобразовательной средней школе и HB Woodlawn.
  • Заместитель директора средней школы Вашингтон-Либерти.
  • Восстановление психологов и социальных работников, которые были сокращены на основании меньшего набора и текущего расчета коэффициента планирования.
  • Единовременные средства на репетиторство учащихся 6-12 классов.

Приоритет № 2 – Достижение целей Стратегического плана на 2018–24 годы с упором на инновации и справедливость

Финансирование для достижения этого приоритета включает 1.80 позиции на общую сумму 0.4 миллиона долларов США. Это средства:

  • Должности координатора по вопросам справедливости и совершенства в компаниях HB Woodlawn и Yorktown.
  • Новый директор по политике и инструментальная панель справедливости.
  • Восстановление должности координатора Партнерства с сокращением на один год.

Приоритет № 3 — Нанимать, нанимать и инвестировать в высококачественную и разнообразную рабочую силу для обеспечения APS это место, где талантливые люди выбирают работу

Для решения Приоритета № 3 в бюджет включены средства в размере 37.5 млн долларов США и 2.00 должности на:

  • Выполнение рекомендаций исследования компенсации.
  • Стипендии для администраторов с учеными степенями в своей сфере деятельности.
  • Создание Управления трудовых отношений для начала процесса коллективных переговоров.
  • Восстановление финансирования программы сертифицированных учителей Национального совета (NCBT), которое было сокращено на один год.

Приоритет № 4 – Повышение операционной эффективности

Бюджет включает 4.8 миллиона долларов США и экономию 26.00 должностей для удовлетворения требований Приоритета № 4. Это включает:

  • Открытие пристройки к средней школе Washington-Liberty, на которую приходится 0.6 миллиона долларов единовременных затрат, 0.2 миллиона долларов текущих затрат и 2.50 рабочих мест.
  • Финансирование средств охраны и безопасности, таких как школьные координаторы по безопасности, автоматизированные внешние дефибрилляторы, новые транспортные радиоконсоли и модернизация телекоммуникаций.
  • Программа стажировки опекунов, которая будет программой обучения опекунов, чтобы они могли заменить опекунов, уходящих на пенсию или покидающих систему.
  • Внедрение новой системы регистрации учащихся для интеграции с существующей информационной системой для учащихся, аналитика для обучения школьного персонала новым и существующим учебным приложениям и новому приложению School Messenger, а также единовременные средства для обновления APS Веб-сайт.
  • Финансирование координатора Закона об услугах для детей (CSA) для обеспечения APS соответствует требованиям этой программы возмещения расходов.
  • Повышение эффективности, признанное в связи с изменением времени школьных звонков, привело к экономии в размере 1.9 миллиона долларов и созданию 38.50 рабочих мест водителей автобусов и автобусных сопровождающих.

Также выделены средства на:

  • Перераспределение существующих перемещаемых объектов и восстановление годового сокращения фонда мелкого строительства/капитального ремонта (MC/MM).
  • Увеличение обслуживания долга на основе ожидаемой продажи облигаций весной 2022 года.
  • Открытие Планетария в октябре/ноябре 2022 года.

Разработка бюджета на 2023 финансовый год

Утвержденный бюджет школьного совета на 2023 финансовый год

Предлагаемый бюджет школьного совета на 2023 год

Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2023 финансовый год

24 февраля 2022

Утвержденное распоряжение об утверждении бюджета школьным советом на 2023 финансовый год

Вопросы и ответы по бюджету

Все вопросы по бюджету и ответы за этот год и предыдущие годы также можно найти на BoardDocs.

Предстоящие рабочие сессии по бюджету на 2023 финансовый год

График рабочей сессии по бюджету на 2023 финансовый год

Рабочие занятия начинаются в 6:30, если иное не указано ниже, и проводятся в Образовательном центре Syphax, 2110 Washington Blvd, Arlington, VA. Рабочие сессии открыты для публики, но комментарии не принимаются. Рабочие сессии также можно просмотреть на веб-сайте Work Session школьного совета, нажав здесь. Дата и время могут быть изменены.

24 февраля 2022 Бюджетная рабочая сессия # 1 Презентация
(для печати)
8 марта 2022 г., 5 Бюджетная рабочая сессия # 2 Презентация 
(для печати)
15 марта 2022 Бюджетная рабочая сессия # 3 Презентация
(для печати)
22 марта 2022 Бюджетная рабочая сессия # 4 Презентация
(для печати)
5 апреля 2022 Бюджетная рабочая сессия # 5 Презентация
(для печати)
21 апреля 2022 Бюджетная рабочая сессия # 6 Презентация
(для печати)

Узнайте о разработке утвержденного бюджета на 2022 финансовый год

Бюджеты за предыдущие годы


 

Engage with APSПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ ВАШИМИ МЫСЛЯМИ!