Принятый бюджет на 2017 ФГ

Краткий обзор принятого бюджета на 2017 финансовый год

Утвержденный бюджет школьного совета на 2017 финансовый год составляет 581.9 миллиона долларов, что на 4.4 процента больше, чем утвержденный бюджет на 2016 финансовый год.

Общий утвержденный бюджет: 581.9 миллиона долларов
Планируемое количество студентов: 26,414 XNUMX человек
Стоимость на ученика: 18,957 XNUMX долларов
доходов Расходы
Передача округа: 79.8% Школы: 84.0%
Состояние: 11.8% Обучающая поддержка: 4.1%
Федеральный: 2.2% Услуги и операции: 7.2%
Местные: 3.3% Услуги управления и поддержки: 4.1%
Другое: 2.9% Лидерство: 0.6%

Основные моменты регистрации

Ожидается, что с сентября 1,176 года по сентябрь 4.7 года набор увеличится на 2015 студентов, или на 2016%, а общее количество студентов составит 26,414 XNUMX человек.

* Фактический набор на 30 сентября 2016 г. составил 26,152 914 человека, что на 3.6 студентов больше, или на XNUMX%.

Основные показатели доходов

В 12.9 финансовом году доходы округа увеличились на 2017 миллиона долларов. Это является результатом как увеличения местных налоговых поступлений, так и увеличения доли доходов Школы.

Начальное сальдо или перенос на будущие периоды остается на уровне 3.5 миллиона долларов, что равно сумме в утвержденном бюджете на 2016 финансовый год.

Резервы финансирования увеличиваются на 6.0 млн долларов США или 56.3% из-за разницы в резервных фондах, включенных в бюджет на 2016 финансовый год, и резервных фондах, включенных в бюджет на 2017 финансовый год.

Доход штата увеличился на 4.2 миллиона долларов или на 6.5%, в основном из-за увеличения налога на регистрацию и с продаж. Федеральный доход увеличивается на 0.5 миллиона долларов, или на 4%, в первую очередь из-за увеличения финансирования по Разделу I в фонде грантов и ограниченных программ и ожидаемого увеличения финансирования продовольственных услуг и служб питания из Национальной программы школьных обедов.

Ожидается, что местные доходы от сборов, сборов и грантов вырастут на 1 миллион долларов или 5.3% в 2017 финансовом году, исходя из исторических тенденций, увеличения доходов за счет более активного участия в программах питания и питания, продленного дня и водных видов спорта, а также увеличения цены на школьные завтраки и обеды.

Основные расходы

Финансирование было предоставлено:

  • Дополнительные 93.1 рабочих мест плюс материалы и принадлежности для увеличения набора
  • Ступенчатое повышение для правомочных сотрудников
  • Повышение на 1.75% для тех сотрудников, которые не получат компенсацию со ступенчатым увеличением
  • Повышение минимальной почасовой оплаты труда до 14.50 долларов в час для штатных работников.
  • Увеличение обслуживания долга на основе продажи облигаций весной 2016 г.
  • Дополнительное финансирование 18.53 должностей и расходов, не связанных с персоналом, для продолжения оказания текущих услуг на основе контрактных обязательств и ранее принятых обязательств

Новые инвестиции составляют 9.7 млн ​​долларов США и 77.8 позиций, и включают:

  • Arlington Tech в Центре Карьеры
  • Центральная регистрация
  • Студенческая и учебная поддержка с целью оказания конкретной целевой поддержки студентам и преподавательскому составу
  • Повышение квалификации учителей и администраторов
  • Безопасность и безопасность школьных зданий
  • Инфраструктура и поддержка, необходимые для оказания централизованной поддержки учащимся и персоналу в процессе подготовки к 30,000 г.

Экономия и повышение эффективности составляют 9.4 миллиона долларов и включают:

  • Значительно скорректирована база заработной платы действующих и работающих сотрудников
  • Уменьшение предусмотренного в бюджете пенсионного взноса VRS для отражения фактических затрат
  • Сокращение бюджета Фонда Закона о комплексных услугах для более точного отражения фактических и прогнозируемых расходов
  • Запрос дополнительной компенсации от Medicaid за соответствующие услуги специального образования

Разработка бюджета

Предлагаемый бюджет школьного совета на 2017 год
Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2017 финансовый год
Вопросы по бюджету
Встречи с ключевыми заинтересованными сторонами
19 ноября 2015 Учебный центр, кабинет 101А Презентация Заметки
10 декабря 2015 Wakefield Cafeteria Презентация Заметки
Форумы по бюджету сообщества
1 декабря 2015 Кенморский театр черного ящика Презентация Заметки
7 декабря 2015
Совместные школы и округ
Вашингтон-Ли Кафетерий Вузы
Презентация
Район
Презентация
15 декабря 2015
Испанский
Кафетерий Carlin Springs Презентация Заметки
16 декабря 2015 Кафетерий Вильямсбург Презентация Заметки
Заметки о звуковой доске
1 декабря 2015 Средняя школа Вашингтона-Ли Заметки
2 декабря 2015 Начальная школа Окриджа Заметки
9 декабря 2015 Бюджетный консультативный совет (BAC) Заметки
Бюджетные рабочие сессии
25 февраля 2016 Бюджетная рабочая сессия # 1 Повестка дня / Материалы
2 марта 2016 Бюджетная рабочая сессия # 2 Повестка дня / Материалы
8 марта 2016 Бюджетная рабочая сессия # 3 Повестка дня / Материалы
15 марта 2016 Бюджетная рабочая сессия # 4 Повестка дня / Материалы