Принятый бюджет на 2018 ФГ

Краткий обзор принятого бюджета на 2018 финансовый год

Утвержденный бюджет школьного совета на 2018 финансовый год составляет 613.6 миллиона долларов, что на 5.4 процента больше, чем утвержденный бюджет на 2017 финансовый год.

Общий утвержденный бюджет: 613.6 миллиона долларов
Планируемое количество студентов: 27,276 XNUMX человек
Стоимость на ученика: 19,340 XNUMX долларов
доходов Расходы
Передача округа: 79.7% Школы: 82.5%
Состояние: 11.8% Обучающая поддержка: 3.9%
Федеральный: 2.3% Услуги и операции: 7.6%
Местные: 3.4% Услуги управления и поддержки: 5.3%
Другое: 2.8% Лидерство: 0.7%

Основные моменты регистрации

Ожидается, что с сентября 1,124 года по сентябрь 2016 года набор увеличится на 2017 студента, а общее количество студентов составит 27,276 человек.

Основные показатели доходов

Доход округа увеличился на 24.3 млн долларов в 2018 финансовом году. Это является результатом сочетания 13.7 млн ​​долларов от доли школы в увеличенных местных налоговых поступлениях и 10.5 млн долларов дополнительных доходов округа.

Начальный остаток или перенос на будущие периоды остается на уровне 3.5 млн долларов США, на той же сумме, что и в утвержденном бюджете на 2017 финансовый год.

Резервы финансирования увеличиваются на 0.6 млн долларов США или 3.8% из-за разницы в резервных фондах, включенных в бюджет на 2017 финансовый год, и резервных фондах, включенных в бюджет на 2018 финансовый год.

Поступления штата увеличились на 3.9 млн долларов или 5.6%, в основном из-за увеличения налога на регистрацию и с продаж.

Федеральные доходы увеличиваются на 1.5 миллиона долларов, или на 11.4%, в первую очередь из-за увеличения финансирования Раздела I в фонде грантов и ограниченных программ и ожидаемого увеличения финансирования продовольственных услуг и услуг питания из Национальной программы школьных обедов.

Ожидается, что местные доходы от сборов, сборов и грантов вырастут на 1.4 млн долларов США или 7.4% в 2018 финансовом году, исходя из исторических тенденций, увеличения доходов за счет более активного участия в программах питания и питания, продленного дня и водных видов спорта, а также увеличения в школе цены на завтрак и обед.

Основные расходы

Предусмотрено финансирование:

  • Дополнительные 47.8 рабочих мест плюс материалы и принадлежности для увеличения набора
  • Ступенчатое повышение для правомочных сотрудников и корректировка шкалы окладов для должностей, определенных в исследовании компенсации как находящиеся на рынке
  • Увеличение обслуживания долга на основе продажи облигаций весной 2017 г.
  • Приблизительно 15.0 млн долларов США в виде местных, государственных и федеральных грантов.

Новые инвестиции были сведены к минимуму в бюджете на 2018 финансовый год и соответствуют бюджетному направлению школьного совета. Они составляют 2.4 миллиона долларов и 24.0 позиции, и включают:

  • Повышение уровня парапрофессиональной поддержки начальных классов интерлюдии
  • Добавление технических специалистов HVAC и подрядных услуг HVAC для обслуживания сложных
  • Системы HVAC во всем подразделении ???? Увеличение количества штатных водителей автобусов и обслуживающего персонала
  • Команда интегрированного планирования проекта для помощи в увеличении числа учащихся и изменении границ
  • Планировщик перевозок для поддержки комплексного мультимодального планирования перевозок

Финансирование также было предоставлено для продолжения инициатив по росту, начатых в бюджете на 2017 финансовый год, которые составляют 6.0 млн долларов США и 49.0 позиций, и включают:

  • Расширение Arlington Tech в Центре карьеры
  • Центральная регистрация
  • Студенческая и учебная поддержка с целью оказания конкретной целевой поддержки студентам и преподавательскому составу
  • Безопасность и безопасность школьных зданий
  • Инфраструктура и поддержка, необходимые для централизованной поддержки студентов и сотрудников.

Чтобы восполнить дефицит бюджета в 2018 финансовом году, найденная экономия и эффективность включают:

  • Корректировка базы заработной платы для действующих и работающих сотрудников
  • Пересмотр текущих бюджетов департаментов с целью перераспределения финансирования с целью сохранения текущих уровней обслуживания или сокращения программ, которые больше не функционируют должным образом
  • Сокращение бюджета на технологии на 1.8 миллиона долларов
  • Уменьшение вклада в другие пособия по окончании трудовой деятельности (OPEB) на основе актуарной оценки
  • Сокращение вакантной должности помощника по административным вопросам в офисе школьного совета

Разработка бюджета

Утвержденный бюджет школьного совета на 2018 финансовый год

Предлагаемый бюджет школьного совета на 2018 год

7 апреля 2017

6 апреля 2017

Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2018 финансовый год

23 февраля 2017

Вопросы по бюджету
Бюджетные рабочие сессии
23 февраля 2017 Бюджетная рабочая сессия # 1 Повестка дня / Материалы
28 февраля 2017 Бюджетная рабочая сессия # 2 Повестка дня / Материалы
15 марта 2017 Бюджетная рабочая сессия # 3 Повестка дня / Материалы
21 марта 2017 Бюджетная рабочая сессия # 4 Повестка дня / Материалы
Встречи с ключевыми заинтересованными сторонами
12 декабря 2016 Учебный центр, кабинет 101А Презентация Заметки
17 января 2017 Кафетерий средней школы Уэйкфилда Презентация Заметки
Форумы по бюджету сообщества
30 ноября 2016
Совместные школы и округ
Кафетерий средней школы Уэйкфилда Вузы Презентация Район Презентация
13 декабря 2016 г. Учебный центр, кабинет 101А Презентация Заметки
20 декабря 2016 Испанский Библиотека средней школы Джефферсона Презентация Заметки
Звуковые платы
8 декабря 2016 Клермонтская начальная школа Заметки
15 декабря 2015 Средняя школа Уэйкфилда Заметки

Бюджеты за предыдущие годы