Принятый бюджет на 2019 ФГ

Краткий обзор принятого бюджета на 2019 финансовый год

Утвержденный бюджет школьного совета на 2019 финансовый год составляет 640.1 миллиона долларов, что на 4.3 процента больше, чем утвержденный бюджет на 2018 финансовый год.

Общий утвержденный бюджет: 640.1 миллиона долларов
Планируемое количество студентов: 28,016 XNUMX человек
Стоимость на ученика: 19,348 XNUMX долларов
доходов Расходы
Передача округа: 78.2% Школы: 82.4%
Состояние: 11.9% Обучающая поддержка: 4.1%
Федеральный: 2.3% Услуги и операции: 7.7%
Местные: 3.6% Услуги управления и поддержки: 5.2%
Другое: 4.0% Лидерство: 0.6%

Основные моменты регистрации

Ожидается, что с сентября 1,075 года по сентябрь 2017 года набор увеличится на 2018 студента, а общее количество студентов составит 28,016 человек.

Основные показатели доходов

Доход округа увеличился на 16.3 миллиона долларов в 2019 финансовом году. Это связано с увеличением доли Школы в увеличенных местных налоговых поступлениях и 3.0 миллиона долларов США в единовременном доходе.

Начальный остаток или перенос на будущие периоды остается на уровне 3.5 млн долларов США, на той же сумме, что и в утвержденном бюджете на 2018 финансовый год.

Резервы финансирования увеличиваются на 8.0 млн долларов США или 4.0% из-за разницы в резервных фондах, включенных в бюджет на 2018 финансовый год, и резервных фондах, включенных в бюджет на 2019 финансовый год.

Поступления штата увеличились на 3.6 млн долларов или 5.0%, в основном из-за увеличения налога на регистрацию и с продаж.

Федеральный доход увеличился на 0.8 миллиона долларов или на 5.3%, в первую очередь из-за увеличения IDEA, ожидаемого увеличения финансирования служб питания и питания в рамках Национальной программы школьных обедов.

Ожидается, что местный доход от сборов, сборов и грантов вырастет на 2.4 млн долларов США или 11.7% в 2019 финансовом году, исходя из исторических тенденций, увеличения доходов за счет более активного участия в программах Продленного дня и водных видов спорта, а также в программах Apple программа обратного выкупа устройства.

Основные расходы

Предусмотрено финансирование:

  • Дополнительные 50.0 вакансий плюс материалы и принадлежности для увеличения набора.
  • Ступенчатое повышение для правомочных сотрудников и корректировка шкалы окладов для должностей, определенных в исследовании вознаграждения как находящиеся на рынке.
  • Увеличение обслуживания долга на основе ожидаемой продажи облигаций весной 2018 года.
  • Около 14.6 миллиона долларов в виде местных, государственных и федеральных грантов.

Новые инвестиции были сведены к минимуму в бюджете на 2019 финансовый год и соответствуют указанию школьного совета по обеспечению дополнительной учебной и административной поддержки. Они составляют 1.5 миллиона долларов и 9.75 позиции, и включают:

  • Финансирование для оказания адресной поддержки студентам и семьям.
  • Поддержка бизнеса и операций с целью оказания дополнительной централизованной помощи персоналу по мере того, как школьное подразделение продолжает расти.
  • Дополнительный координатор и транспортировка в Лабораторию на открытом воздухе.
  • Стипендии для каждой средней школы для помощников директора по деятельности на каждую осень, зиму и весну.
  • Финансирование 1.75 должностей психологов и социальных работников.
  • Единовременное финансирование 2.0 Монтессори-ассистентов.

Финансирование также было предоставлено для продолжения нескольких инициатив роста, начатых в бюджетах на 2017 и 2018 финансовые годы, которые составляют 3.4 млн долларов США и 37.3 позиций, и включают:

  • Расширение Arlington Tech в Центре карьеры.
  • Техники и учебные материалы.
  • Безопасность и безопасность школьных зданий.
  • Инфраструктура и поддержка, необходимые для оказания централизованной поддержки студентам и сотрудникам, включая увеличение числа водителей автобусов и обслуживающего персонала, работающих полный рабочий день.

Чтобы восполнить дефицит бюджета в 2019 финансовом году, были произведены сокращения и изменения в предоставлении услуг на общую сумму 15.6 млн долларов США и сокращение 82.0 позиций. Это включает:

  • Корректировка базы заработной платы для действующих и работающих сотрудников.
  • Пересмотр текущих бюджетов департаментов с целью перераспределения финансирования с целью сохранения текущих уровней обслуживания или сокращения программ, которые больше не функционируют должным образом.
  • Изменение факторов планирования привело к сокращению позиций на 55.5.
  • Откладывание добавления психологов и социальных работников и добавление академической поддержки для должности изучающих английский язык уровня 5, что привело к экономии 14.0 должностей.
  • Использование единовременных средств на Мелкое строительство / Капитальный ремонт.
  • Отказ от льгот для сотрудников сверх требований законодательства, включая отпуск по уходу за ребенком и программу «Живи там, где работаешь», что привело к экономии 0.7 миллиона долларов.
  • Уменьшение поддержки центрального офиса на 12.5 позиций.
  • Сокращение бюджета центрального офиса на профессиональное развитие, связь и другие аспекты эффективности на 1.5 миллиона долларов.
  • Увеличение доходов на 1.2 миллиона долларов за счет участия в программе Apple Device Buyback, изменения сборов, взимаемых в водных центрах, увеличения сборов за использование зданий и добавления уровня к верхней части шкалы сборов за расширенный день.
  • Единовременное финансирование в размере 3.0 млн долларов было использовано для отсрочки увеличения размера классов и добавления 3.75 должностей психологов и социальных работников.

Разработка бюджета

Утвержденный бюджет школьного совета на 2019 финансовый год

Предлагаемый бюджет школьного совета на 2019 год

6 апреля 2018

5 апреля 2018

Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2019 финансовый год

Пересмотренный бюджетный прогноз

22 февраля 2018

Вопросы по бюджету
Бюджетные рабочие сессии

График работы по бюджету на 2019 ФГ
Посмотреть прошлые рабочие сессии

7 ноября 2017 Рабочее заседание школьного совета по бюджету Повестка дня / Материалы
22 февраля 2018 Бюджетная рабочая сессия # 1 Повестка дня / Материалы
27 февраля 2018 Бюджетная рабочая сессия # 2 Повестка дня / Материалы
13 марта 2018 Бюджетная рабочая сессия # 3 Повестка дня / Материалы
15 марта 2018 Бюджетная рабочая сессия # 4 Повестка дня / Материалы
3 апреля 2018 Бюджетная рабочая сессия # 5 Повестка дня / Материалы
Встречи с ключевыми заинтересованными сторонами
30 октября 2017 Учебный центр, кабинет 101А Презентация
(для печати)
Заметки
7 декабря 2017 Кафетерий средней школы Уэйкфилда Презентация 
(для печати)
Заметки
Форумы по бюджету сообщества
16 ноября 2017Испанский Кенморский театр черного ящика Презентация
(для печати)
Заметки
28 ноября 2017 Вашингтон-Ли Кафетерий Презентация
(для печати)
Заметки
Звуковые платы
15 ноября 2017 Средняя школа Джефферсона Заметки
16 ноября 2017 Начальная школа Маккинли Заметки
7 декабря 2017 Средняя школа Уэйкфилда Заметки

Бюджеты за предыдущие годы